河口瑶族自治县人民政府蚂蝗堡农场管理委员会部门2020年度部门决算

监督索引号53253200450301000

目录

第一部分 河口瑶族自治县人民政府蚂蝗堡农场管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 河口瑶族自治县人民政府蚂蝗堡农场管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。蚂蝗堡农场管委会主要职能是：

1、负责管理委员会机关日常工作的运转协调及人民武装及工会、共青团、妇联等机构和组织的日常工作。

2、拟定辖区内经济发展规划，制定产业发展政策实施方案；基本建设项目申报立项；负责扶贫开发、招商引资。

3、承担辖区内卫生与计划生育、民政、残疾人事业、难民管理，科技、教育、文化体育、卫生食品安全、安全生产监管等职责。

4、承担辖区内法制建设、法制宣传教育、社会治安综合治理、人民调解等职责。

5、贯彻落实财经法律法规及相关政策；编制各种财务报表；负责惠农补助资金、各项农工补贴的核定兑付；各项专户资金管理。

6、负责宣传和贯彻落实《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国就业促进法》、《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》等劳动保障法律、法规及相关政策。

7、制定辖区内各项农、林、水产业发展规划；承担农业技术推广示范工作；负责辖区内森林火灾的预防、森林资源保护及林业科学技术推广普及；承担水资源和水利设施建设及管理、水土保持和防汛抗旱技术服务工作。

8、负责辖区内基础设施规划建设和改善民生社会事业项目的编制和储备，配合相关部门积极向上级申报项目、资金；组织实施保障性住房建设；参与编制和实施辖区的土地利用总体规划、地质环境保护总体规划及其他专项规划和巡查；配合上级主管部门做好国土资源违法案件的调查核实、取证和处理工作。

9、负责组织开展辖区内群众文化娱乐和体育活动，普及科学文化知识；积极开展全民健身活动；负责辖区内广播电视设施的规划、维护、管理工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务介绍：

1、继续加快做好产业结构调整，开辟人民群众增收渠道；按照县委制定的“稳增、退香、扩果”的思路，在加快橡胶、橡胶等传统产业提质增效的基础上，结合我场实际，做好“稳橡、退蕉、扩果、增效”的产业发展调整产业结构。培育发展以柠檬、菠萝蜜、芒果等特色林果，同步发展林下中药材种植等。

2、抓好招商引资；以云南红河自贸区建设为契机，摸清家底，整合各项资源，积极提供良好的招商引资环境。完成蚂蝗堡农场经济和社会发展第“十四五”规划（2021-2025）、完成我场区域内经济发展规划，制定我场产业发展政策；完成我场项目管理和申报工作。

3、加强环境卫生整治，提升人居环境；做好场内规划实施项目；完成我场内公用设施维护与管理工作。

4、做好森林火灾防控、河长制有关工作要求做好森林火灾防控，火灾受害率低于县级相关要求，河流治理成效显著，打赢治水攻坚战。加强水源林的保护，认真落实河长制责任，提高垃圾处理能力。

5、推进扫黑除恶向纵深发展，全力构筑平安和谐稳定环境；做好综治维稳工作，全面强化依法治场、抓获法治宣传、推动退役军人事务工作。

6、统筹推进社会发展，坚持保障和改善民生。

7、城乡居民养老保险办理、城乡居民医疗保险办理。按时上报医疗保险、养老保险参保人员增减表，办理灵活就业退休申请，外籍人员备案登记，办理社会保险补贴申请、退休人员生存认证、公益性岗位申报，办理离退休人员丧葬抚恤费，退休人员调待，退休养老保险待遇领取核实，执法年审申报，医疗救助、大病救助。

8、加强推进公共文化体育服务体系建设，加强公共文化服务体系，广泛开展群众性文化活动和全民健身运动，满足人民日益增长的美好生活需要；建立和完善公共就业服务体系，建立求职、培训、推荐就业”一条龙“服务机制，畅通就业渠道；建立和完善社会救助制度，扎实做好全民参保、城乡低保、医疗救助工作，认真落实国家各项优抚安置政策，切实开展好退役军人的登记工作，同时认真做好社区居委会组建，确保社区组建工作的顺利开展并圆满结束；做好民族宗教、老龄、残疾人、妇女儿童等各项工作，促进各项事业协调发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入河口瑶族自治县人民政府蚂蝗堡农场管理委员会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县人民政府蚂蝗堡农场管理委员会部门2020年末实有人员编制23人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员13.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县人民政府蚂蝗堡农场管理委员会部门2020年度收入合计16,889,107.24元。其中：财政拨款收入11,666,158.67元，占总收入的69.08%，与上年相比减少了3135469.42元，减少21.18%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%，与上年相比无增减变动；事业收入0.00元，占总收入的0.00%，与上年相比无增减变动；经营收入0.00元，占总收入的0.00%，与上年相比无增减变动；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%，与上年相比无增减变动；其他收入5,222,948.57元，占总收入的30.92%，与上年相比增加5,222,948.57元。

与上年相比，总收入增加2087479.15元，增加14.10%，主要原因是：1.2020年新增项目增加；2.2020年人员变动，机构改革完成，增加部分人员工资支出和社保缴费支出；3.2020年新增社区经费支出等。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县人民政府蚂蝗堡农场管理委员会部门2020年度支出合计23,113,807.94元。其中：基本支出6,937,224.35元，占总支出的30.01%，与上年相比增加1295396.26元，增加22.96%；项目支出16,176,583.59元，占总支出的69.99%，与上年相比增加13900583.59元，增加610.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%，与上年相比无增减变动。

与上年相比，总支出增加15195979.85元，增加191.92%，主要原因是：项目支出和非同级财政拨款支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障河口瑶族自治县人民政府蚂蝗堡农场管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,937,224.35元。与上年相比增加1295396.26元，增加22.96%，主要原因：人员调动引起工资变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,418,828.89元，占基本支出的78.11%，与上年相比减少31749.20元，减少0.58%，主要原因：人员调动引起工资变动。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,518,395.46元，占基本支出的21.89%，与上年相比增加1327145.46，增加693.93%，主要原因：职能职责范围扩增，机改新成立三个社区。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障河口瑶族自治县人民政府蚂蝗堡农场管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,176,583.59元。与上年相比增加13900583.59元，增加610.75%；主要原因分析：2020年度农垦改革不断深化，蚂蝗堡农场管委会新成立以来，项目专业技术人员、项目技术指导逐渐完善等因素，在项目计划安排上，有所增加，所以形成项目支出较上年增加的情况。

具体项目开支及开展工作情况：

201 一般公共服务支出4006270元：河财农〔2020〕308号蚂蝗堡农场管委会办公经费10,000.00元；河财预〔2019〕612号河口县蚂蝗堡农场地龙口队KOKO+200M道路建设工程500000元；河财预〔2020〕255号边境小康村项目建设专项资金808000元；河蚂管请〔2020〕44号解决铁路沿线边坡垮塌点治理资金50000元；河财农〔2020〕308号蚂蝗堡农场管理委员会办公经费20000元；河财预〔2020〕201号2020年第一季度运转工作经费68750元；河财〔2020〕358号办公经费财政拨款资金10000元；河财农〔2020〕579号农村人居环境整治爱国卫生"七个专项行动"工作经费30000元；河财农〔2020〕580号工作经费财政拨款资金20000元；河财农〔2020〕628号严防境外疫情输入工作经费20000元；河财农〔2020〕632号"七个专项行动"农贸市场洗手台建设项目专项资金19520元；河财预〔2020〕150号河口县蚂蝗堡农场管委会马西克社区道路硬化工程专项资金450000元；河财预〔2020〕231号蚂蝗堡社区地龙口居民小组道路建设项目专项资金2000000元。

208 社会保障和就业支出200447.94元：河财农〔2020〕306号2020年上半年社区党总支党建经费51264元；河财农〔2020〕249号2020年上半年社区小组党支部工作经费9078元；河财农〔2020〕306号2020年上半年社区办公经费128105.94元；河财农〔2020〕306号2020年上半年社区小组工作经费12000元。

212 城乡社区支出3672980元：河财预〔2020〕1136号蚂蝗堡社区地龙口居民小组道路建设资金2000000元；河财农〔2020〕360号蚂蝗堡社区地龙口居民小组道路建设项目林地勘察设计经费50000元；河财农〔2020〕360号蚂蝗堡社区地龙口居民小组道路建设项目征占林地植被恢复经费122980元；河财农〔2020〕342号蚂蝗堡社区地龙口居民小组道路建设项目征地补助资金1500000元。

213 农林水支出1150000元：河财农〔2020〕50号河口县蚂蝗堡农场2020年农村基础设施建设项目专项资金1010000元；河财农〔2020〕335号河口县蚂蝗堡农场2020年橡胶专用运胶道路建设项目专项资金140000元。

216 商业服务业等支出100000元：河财建〔2018〕198号蚂蝗坡至南夏队公路建设项目前期工作经费100000元。

223 国有资本经营预算支出1867385.65元：河财企〔2018〕146号省属国有企业职工家属区三供一业分离移交省级资金1865782.25元；红财预〔2020〕347号2020年国有企业退休人员社会化管理补助资金1603.4元。

224 灾害防治及应急管理支出159500元：红财资环发〔2019〕28号解决治理地质灾害隐患点所需资金100000元； 红财建发〔2019〕128号2019年中央自然灾害〔洪涝〕救灾资金59500元。

229 其他支出5020000元：河财预〔2020〕248号溪东社区向阳居民小组文化体育活动场所建设项目专项资金400000元；河财建〔2019〕160号蚂蝗堡农场兴边富民老三队至田房队道路硬化建设项目4620000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县人民政府蚂蝗堡农场管理委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出16,884,555.27元，占本年支出合计的73.05%，与上年相比增加8966727.18元，增加113.25%。主要原因分析：人员变动，人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,799,006.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.27%。主要用于：（1）工资福利支出2623293元；（2）商品和服务支出（办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、交通费等）367543.56元；（3）对个人和家庭的补助（奖励金）21120元；（4）资本性支出(基本建设（基础设施建设））500000元；（5）资本性支出（办公设备购置、基础设施建设）3287050元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,918,744.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.36%。主要用于：（1）工资福利支出488600.87元；（2）商品和服务支出（办公费、电费、维修费、专用材料费、燃料费、劳务费、其他商品和服务支出等）309653.84元；（3）对个人和家庭的补助（退休费、生活补助）1025311.8元；（4）资本性支出（办公设备、专用设备购置、其他交通工具购置）95178.28元。

9.卫生健康（类）支出223,823.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%。主要用于：工资福利支出223823.92元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出2,172,980.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.87%。主要用于：资本性支出（基础设施建设）2172980元。

12.农林水（类）支出1,150,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%。主要用于：（1）商品和服务支出（维修费）52460.37元；（2）资本性支出（基础设施建设）1097539.63元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出4,620,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.36%。主要用于：资本性支出（（基本建设））基础设施建设4620000元。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县人民政府蚂蝗堡农场管理委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为260000元，支出决算为6,460.00元，完成预算的2.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为3,513.00元，完成预算的2.342%；公务接待费支出决算为2,947.00元，完成预算的2.68%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，进一步加强“三公”经费管理。硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费，细化“三公”经费预算管理，所以形成年末决算数小于年初预算安排数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2,335.00元，下降26.55%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加3,513.00元；公务接待费支出决算减少5,848.00元，下降66.49%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：根据中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，进一步加强“三公”经费管理。硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费，细化“三公”经费预算管理。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3,513.00元，占54.38%；公务接待费支出2,947.00元，占45.62%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3,513.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3,513.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费2,947.00元。其中：

国内接待费支出2,947.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次71人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：接待县州级检查及边境沿线调研等发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县人民政府蚂蝗堡农场管理委员会部门2020年机关运行经费支出423,707.74元，与上年相比增加232457.74元，增加121.55%，主要原因：单位职能职责扩增，故机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，河口瑶族自治县人民政府蚂蝗堡农场管理委员会部门资产总额19611791.73元，其中，流动资产1227492.6元，固定资产452511.2元，对外投资及有价证券0元，在建工程9186262.25元，无形资产0元，其他资产8745525.68元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9694731.84元，其中固定资产增加311654.48元，在建工程增加6956262.25元，公共基础设施增加8737462.28元，政府储备物资增加45997.00元，流动资产减少6356641.17元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1204160元，其中：政府采购货物支出195160元；政府采购工程支出1009000元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额1204160元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

机关运行经费：是指为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

基本支出：是指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括工资福利支出（职工工资、津补贴、医疗费、住房公积金等）；商品和服务支出（办公费、差旅费、公务接待费等）；对个人和家庭的补助支出（独子费、生活补助、救济费等）。

项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

“三公”经费：是指单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

监督索引号53253200450301111