河口瑶族自治县人民政府河口农场管理委员会部门2020年度部门决算

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目录

第一部分 河口瑶族自治县人民政府河口农场管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 河口瑶族自治县人民政府河口农场管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案河口瑶族自治县人民政府河口农场管理委员会是参公管理的事业单位，为中共河口县委、河口县人民政府派出机构为正科级单位。基本职能是为机关行使职能提供支持保障的其他职能任务。主要工作是从事公共管理和公共服务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

从1月23日至3月17日，全场干部职工全部下沉社区，进社区进居民户实施排查，共排查出省内外入县人员779人（不含湖北），居家隔离观察190余人，排查出湖北入县人员13人，已解除隔离观察；组建志愿者宣传队伍22支次，微信、微博发动转发8722次，悬挂、张贴标语2778条，防控宣传单4739张，滚动播出LED电子屏33条，“村村响”广播防控知识2070次，宣传报栏41块；广泛开展“大清扫、大消毒”爱国卫生运动，科学防控，精准消毒，共出动人员2529人次，喷洒消毒水10930斤，处理废弃口罩1397次，，清运垃圾660吨，清楚卫生死角422处。二是抓好“外防输入、内防反弹”疫情防控。制定《河口农场应对境外输入性新冠肺炎疫情“点、线、面”防控工作方案》，设立南吉桥、龙沙河、会展中心、三条半、四条半、105号界碑、山腰共7个“外防输入”执勤点24小时执勤，组建4支巡逻队不定时、不间断巡逻；设立河口火车北站1个“内防反弹”执勤点和29个居民小组排查组，织牢1张“点·线·面”防护网无死角排查，同时发力、同向发力，严防境外疫情输入。截至11月30日，共开展定点执勤、边境巡逻1200余次、6000余人次，遣返越南籍人员8人，捣毁吸毒窝点2个，巡逻发现并报告移交公安部门处置走私柠檬44件3.11吨、大肠31件2.24吨。三是、从4月起，全场居民每天在一线防控人员达40余人；在向湖北等疫情严重地区捐款中，全场1000余名党员群众捐款，捐款金额达10余万。四是开展送温暖行动，党工委班子成员坚持每星期抽出2天以上时间到各执勤点检查并通过与执勤人员、社区干部的谈话询问及时开展问题解决工作。

（二）强化基层党的建设，进一步发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用

一是突出思想理论学习教育，着力提升党员干部理论水平，锤炼党员党性。截至11月30日，共开展理论学习中心组、党员大会、支部委员会、上党课等集中学习800余次3000余人次。二是强化能力提升，着力解决各党支部党员老龄化工作难以开展问题。河口农场党工委目前有党支部18个，辖党员256名，其中60岁以上党员163名，占党员总数的63%，党员老龄化问题严重制约着党支部各项工作。为此，河口农场党工委在提升老党员干部能力上下功夫，从机关党员中选派6名干部到社区各党支部针对普遍存在的“三会一课”，学习强国。三是强化先进示范引领作用，适时开展对先进党组织、优秀个人的评选表彰，农场党工委7月授予了6个先进党支部、11名优秀共产党员、6名优秀党务工作者荣誉称号。四是强化作风建设，着力转变干部作风。五是强化发展党员工作，为党建工作注入新生力量。2020年共转预备党员1人，转正2人，确定为入党积极分子21人。六是强化支部队伍建设。9月2日，经过党员大会选举，机关一支部产生新一届支委3名；10月28日-10月30日，结合“万名党员进党校”活动，围绕党的理论、基层党建业务知识等对全场基层支部书记、普通党员进行了为期3天的培训。

（三）深化党员廉洁、纪律教育，压实党风廉政建设主体责任，营造风清气正的发展环境

一是严格遵守议事制度。对涉及“三重一大”的议题，严格执行民主集中制，经过充分酝酿讨论后决定实施。二是严格内部管理制度。严格执行公务接待、公务车管理制度，继续抓好经费支出审批、办公设备采购、公务接待、公务车管理等制度的落实。三是建立健全举报制度。设立了举报信箱、举报电话，遏制公款送礼、违规收受礼金等行为。四是加强督查检查。强化对疫情防控决策部署执行力的检查，场纪委深入各社区党总支，对社区防控的宣传、卫生消杀情况、入户排查情况开展督查，实地查看防控资金使用情况，发现问题的当场督促整改，从1月23日-8月底，累计督查80余次，发现并整改问题20余条；加大对节假日期间的工作作风检查与纪律教育，共进行检查6次300余人次，累计发送廉政短信100余条。五是切实将纪律和规矩挺在前面，进一步严明党的各项纪律，把握运用好“四种形态”，开展谈话提醒1人次，党内严重警告处分1人次，廉政谈话及任前谈话21人次，做到惩前毖后、治病救人。六是签订党风廉政建设责任书，压实党风廉政责任。6月16日在党风廉政建设工作专题会上与9个科室、四个社区党总支签订责任书，压实了党风廉政工作责任。

（四）规范登记和统计，进一步服务好辖区居民群众，完善社会民生事业

一是按照县民政局关于开展城乡低保专项清理整治要求，截至10月底，动态管理清理取消低保34户76人，累计取消低保金27731元，共有城乡低保户593户1642人，发放低保金6395273元。二是做好孤儿登记和补助金发放工作。目前共有登记在档孤儿6名，每人每月发放基本生活补助金1074元，截至9月底，发放孤儿生活补助金77328元。三是做好临时救助工作。通过个人申请、农场审核、县民政局审批等环节，截至10月共发放城市临时救助金45人，发放金额77000元。四是做好高龄补助发放工作，截至10月，共有80周岁以上老人621人，发放1月至6月高龄补助资金180510元。四是做好残疾人调查登记及两项补贴发放工作。经调查登记，截至10月，共有残疾人305人，发放残疾人两项补贴78690元，累计2224人/次。春节慰问残疾人50人25000元，5月份助残日慰问3人1800元，发放燃油补贴27人7020元。五是做好计生工作。通过宣传，截至10月办理生育证36本，父母光荣证50本。

（五）以扫黑除恶和禁毒斗争为总抓手，全面推进综治维稳各项工作

开展社会安全隐患排查整治力度，对辖区内的外来人口、吸毒人员等进行排查登记，发现问题，及时上报。目前已登记外来人员1300余人，吸毒人员50人。深入开展扫黑除恶专项斗争，依法打击各类违法犯罪行为，不断提升群众安全感满意度。截至6月21日，共收到各类线索17条，已完成线索办理16条，1条正在按规定办理中。开展疫情期间打击违法犯罪行动。疫情期间发现3起走私违法犯罪，其中2起走私口罩5万只、1起走私柠檬18吨案件，抓获涉嫌走私人员9人，核实1人在逃，越南籍走私盗窃、吸毒人员2人，交由公安部门查办，1名执勤人员被公安机关调查。

（六）全面落实安全预防和应急处置责任，保障辖区居民生命财产安全

一是加强组织领导，完善工作机制。成立了以党工委书记，党工委副书记、管委会主任为双组长，分管安全生产领导为副组长，其他班子成员，科室负责人，各社区书记、主任为生成员的领导小组，下设办公室杂在社会事务办，全面负责领导安全生产。二是加强安全生产教育，提高安全生产意识。结合食品、药品、道路交通运输、消防等工作，及时组织开展宣传教育，截至10月共开展10余次安全生产教育（其中1次为安全生产综合应急演练），共发放宣传资料800余份，宣传标语200余条，利用“村村响”广播200余次，出宣传板报8块，同时积极参与县级有关部门的联合宣传，在重点场所、重点地段张提警示标志。三是强化应急力量建设。年内组建了120人组成的应急小分队，购买出头、铲子、救生衣、锯子、小推车、雨衣、水鞋、电筒等防汛抗旱物资75000元并按社区辖区面积大小分发到社区。四是加强值班值守，及时处置突发灾害。2020年9月23日龙沙河辖区谷良小组受暴雨影响出现滑坡险情，未发生人员伤亡事件。

（七）以改善辖区居住环境，创建美丽县城为目标，持续加大人居环境整治

一是强化方案制定。制定了《河口农场人居环境整治提升实施方案》、《河口农场人居环境整治暨推进爱国卫生7个专项行动方案》，划分了片区，明确了责任领导、责任人，并明确具体科室具体推进工作。二是加大对重点地段重点工作整治。截至11月30日对辖区内瓦窑小组（原2队）、云盛百年城、洞坪阳光美地三个重点片区开展了15次垃圾整治行动，累计投入800人次，累计清理垃圾6余吨；开展“清垃圾、扫厕所、勤洗手”行动，累计垃圾扫厕所出动334人，出动运输车辆10次，清除卫生死角76处，喷洒消毒水35.5公斤，发放宣传资料600余份。三是坚持开展每周四下午对辖区路段、卫生死角开展卫生大扫除。截至11月30共完成66次卫生大扫除，累计投入3500余人次，清理垃圾40余吨，投入资金5余万元。四是配合县美丽县城改造工程，完成辖区内人民路农场干休所24户，农场集资楼25户，滨河路红桥左岸28户居民外立面改造工程房屋改造协议的签署工作。五是7月25日按照县委、县政府有关要求，河口农场党工委、管委会迅速部署辖区拆临拆违摸底调查工作，成立了以党工委书记钟绍荣为指挥长的辖区拆临拆违工作专班，及时与县自然资源局、县住建局等有关单位对接，集中人力、物力，对辖区违建（构）筑物进行拆除，共出动人员271人，运输车2辆，吊车1辆，挖机1辆，装载机1辆，拆除违建144处，清运垃圾315余吨，拆除彩钢瓦3021.45平方米，砖墙237.87立方米，铁栏426.96平方米。

（八）加强协调对接，稳步推进“三供一业”、固定资产、招商引资等项目实施

一是“三供一业”方面。项目于2020年7月3日进行开完成开标，工期为18个月，目前已完成茅草田小组新建水池1座，两条半小组毛石挡墙32米、混凝土硬化地板400平米，房屋防水修缮5家。二是固定资产投资方面。年内下达指标1.5亿，截至10月底，完成9072万元，完成指标的60.5%。三是招商引资方面。年内下达指标4000万元，截至10月底，已完成100%.四是基础设施修缮方面。根据各社区的申请，结合实际调研，经会议研究，投入资金28.4万元，完成山腰小组人畜饮水工程、新冠疫情环境整治工程、那排小组供水管网改造。

（九）深化落实意识形态责任，强化正能量宣传

一是完善意识形态工作责任分工。结合人事变动及工作实际，年内完成了场意识形态工作领导小组的调整成立，同时明确责任了责任分工。二是深入开展“自强、诚信、感恩”为主题的实践活动，通过利用“村村响”广播，微信、qq转发，领导干部下社区宣讲、“三会一课”学习等方式，弘扬社会主义核心价值观，树立公民基本道德规范，引导全体干部职工、居民群众把思想统一到公民思想道德建设。三是深入开展“革除陋习”活动，通过发放宣传单宣传、对不文明行为劝导实践，评选“示范家庭”“十星级文明户”“好儿女”“好媳妇”等方式，教育引导干部职工群众养成文明习惯。四是深入开展志愿服务活动，年内成立了4个巾帼连心志愿服务队、1个新时代文明实践所、1个新时代文明实践志愿服务队、4个新时代文明实践志愿服务中队，开展爱国卫生、入户宣传、孤寡老人扶助、清河行动等志愿服60余场次。

（十）全面开展人口普查，进一步摸清辖区人口情况，为各项社会事务开展提供数据支撑

河口农场党工委高度重视第七次全国人口普查工作，一是及时成立以党工委书记为组长，其他班子成员为副组长，的人口普查工作领导小组。二是及时开展对第七次全国人口普查实施方案》及省、州、县下发的各项文件精神的学习，三是做好人口普查后勤保障。截至11月下旬，已完成标绘建筑物1399个；户主底册摸底户数6071户。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入河口瑶族自治县人民政府河口农场管理委员会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县人民政府河口农场管理委员会部门2020年末实有人员编制28人。其中：事业人员28人（含参公管理事业人员12人）。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入、支出,《政府性基金预算财政拨款收入支出政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表

（其他详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县人民政府河口农场管理委员会部门2020年度收入合计9,264,390.24元。其中：财政拨款收入6,562,303.69元，占总收入的70.83%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,702,086.55元，占总收入的29.17%。与上年对比增加3,513,199.9元，主要原因是2020年把非同级财政拨款资金纳入部门决算。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县人民政府河口农场管理委员会部门2020年度支出合计10,033,260.33元。其中：基本支出7,853,046.93元，占总支出的78.27%；项目支出2,180,213.40元，占总支出的21.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加支出3880574.13元，主要原因是疫情防控支出，“三供一业”移交补助支出10,8000元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障河口瑶族自治县人民政府河口农场管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,853,046.93元。与上年对比增加2,359,591.83元，主要原因分析人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,887,289.26元，占基本支出的74.97%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,965,757.67元，占基本支出的25.03%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障河口瑶族自治县人民政府河口农场管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,180,213.40元。与上年对比增加1,520,982.3元，主要原因是“三供一业”移交补助支出108,000元。“三供一业”项目由于没有后续资金，开展实施的项目已竣工。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县人民政府河口农场管理委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出6,559,156.94元，占本年支出合计的65.37%。与上年对比增加807,966.6元，主要原因是2020年把非同级财政拨款资金纳入部门决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,674,302.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.02%。主要用于人员经费、日常公用经费.其中：行政运行1550847.16元。事业运行1,700,388.87元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出423,050.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,609,520.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.78%。主要用于民政管理事务1,682,893.00元，行政事业单位养老支出912,071.15元，其他社会保障和就业支出1,556.67元。

9.卫生健康（类）支出275,333.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.20%。主要用于行政事业单位医疗27533.44元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县人民政府河口农场管理委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为70096.76元，支出决算为627.00元，完成预算的0.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为627.00元，完成预算的0.98%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实中央八项规定和省委、省政府“过紧日子"要求，本着有利公务，务实勤俭，杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加627.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算增加627.00元，增长100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因接待文山八布农场考察团餐费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出627.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费627.00元。其中：

国内接待费支出627.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次，接待人次1批次4人（其中：外事接待0批次），（其中：外事接待人次0人）。国内公务接待主要用于接待文山八布农场考察团餐费1批4人。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县人民政府河口农场管理委员会部门2020年机关运行经费支出263,942.68元，与上年对比增加1,4042.68元，主要原因分析其他交通费用增加。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，河口瑶族自治县人民政府河口农场管理委员会部门资产总额10, 785, 450.97元，其中，流动资产10, 413, 994.22元，固定资产原值274,480.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程140,000元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加863,689.73元，其中固定资产增加51,390元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

3、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

4、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53253200450001111