河口瑶族自治县红十字会部门2020年度部门决算

　　监督索引号53253200276101000 

　　目录 

　　第一部分  河口瑶族自治县红十字会概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释  

　　第一部分  河口瑶族自治县红十字会概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1.宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律法规。 

　　2.开展救援、救灾相关工作。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。 

　　3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。 

　　4.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。 

　　5.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。 

　　6.参加国际人道主义救援工作。 

　　7.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。 

　　8.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县人民政府委托事宜。 

　　9.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。 

　　10.协助县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。 

　　11.完成县委、县政府和上级红十字会交办的其他任务。 

　　12.指导全县基层红十字会组织工作。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　1.齐心协力，同心决战新冠疫情 

　　按照县委、县政府的部署要求，全力做好捐赠款物接收管理工作。联合县总工会、团县委、县妇联发出爱心捐款倡议书，向社会募捐疫情防控物资，接收到疫情防控捐赠款物累计5,214,149.26元，全部划转河口县疫情防控指挥部和定向单位用于疫情防控工作。 

　　2.充分发挥行业优势，助力脱贫攻坚工作 

　　2020年3月举行了“助力脱贫攻坚爱心奶粉”发放仪式，共发放法国素加婴幼儿奶粉212箱；9月开展了“河口县红十会助力挂钩扶贫村资助发放仪式”的活动，发出84消毒液1箱（20瓶）、运动鞋诶65双、儿童装276套、儿童衣150件、校服266套、篮球6个；又先后协调河口县供电公司捐赠30,000.00元支持瑶山乡牛塘村建盖农贸市场摊位30个和支持桥头老街子村两名困难学生学费4,000.00元，为河口县脱贫攻坚最后决战工作贡献微薄力量。 

　　3.加强机构建设，提升服务水平 

　　一是加强红十字会基层组织管理。目前，全县有红十字基层组织10个，在疫情期间都充分发挥了各自重要作用，为县红会工作提供了多方面的畅通和支持。二是加强红十字志愿者队伍建设。积极开展红十字志愿者应急救援、救护、关怀救助活动和捐献造血干细胞宣传，目前我会志愿者有103名，会员单位14家，红十字学校4所，社区红十字会2家，增强了我县红十字会工作服务能力。 

　　4.规范应急救护培训，提高红会救护能力 

　　一是强化师资来源。邀请了人民医院急救科工作人员，为 

　　应急救护培训人员授课，进一步提高了学员的领会度。二是积极开展各类急救培训。5月25日至26日，到南方电网河口供电公司开展应急救护培训进企业活动，对100余名企业员工宣传普及急救知识和急救技能培训。 

　　5.加强宣传力度，提升“三献”工作知晓率 

　　我会联合红河州中心血站、河口县卫生健康局在河口街心花园开展了“三献”宣传活动。让广大民众进一步了解“三献”知识，认识捐献造血干细胞、人体器官或遗体都是令人尊敬的义举，是大爱精神的传播，活动中有13名群众积极参与了造血干细胞入库捐赠的登记。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入河口瑶族自治县红十字会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：河口瑶族自治县红十字会。 

　　河口县县红十字会机关设下列 3 个内设机构： 

　　1.办公室。负责文件资料的收发、登记、传阅、分办、核稿等；开展重点工作任务的督查督办；起草县红十字会发展规划、工作计划、工作总结等综合性文稿；负责年度工作会议、党组会议等会务工作；统筹安排机关应急值班；牵头负责本单位年度综合目标考核以及对各红十字会基层组织工作的综合考核；负责人大代表建议、政协委员提案办理的综合协调、组织催办和联络工作；负责信息、保密、信访、档案、政务公开、对外联络、公务接待等日常工作；建立健全财务管理、内部控制、审计公开和监督检查制度；统筹负责机关党建、纪检监察、干部人事、意识形态、普法、工会、共青团、妇女等工作。 

　　2.组织宣传科。负责参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；负责宣传工作，宣传《中华人民共和国红十字会法》等法律法规和红十字运动基本知识、红十字精神，组织开展各项宣传活动，提高红十字会知名度和社会影响力；负责红十字基层组织建设、会员管理、会费收缴，红十字志愿服务，红十字青少年工作；负责会员代表大会、理事会、常务理事会等筹备工作；做好理事、常务理事联络服务工作。 

　　3.赈济救护科。负责救援、救灾、人道救助、艾滋病预防与关怀、参与养老服务工作；负责人道救援救助项目的申报、组织实施、督促检查；负责筹资工作，依法开展社会募捐筹资，不断提高红十字会人道救助实力；做好捐赠款物和财务管理工作，按要求及时向社会公布捐赠款物的收入和使用情况，接受社会监督；接受州红十字会备灾救灾中心（州红十字会应急救护培训中心）指导开展河口县应急救灾救援工作。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　河口瑶族自治县红十字会部门2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　河口瑶族自治县红十字会2020年没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出的安排，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。   

　　河口瑶族自治县红十字会2020年无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　河口瑶族自治县红十字会部门2020年度收入合计643,535.75元。其中：财政拨款收入643,535.75元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年（554,462.68元）对比增加89,073.07元，增长了13.84%，主要原因分析由于人员经费增加32,986.11元、公用经费增加1,723.08元，项目经费增加54,363.88元，导致收入增加89,073.07元。 

　　二、支出决算情况说明 

　　河口瑶族自治县红十字会部门2020年度支出合计681,873.21元。其中：基本支出593,643.41元，占总支出的87.06%；项目支出88,229.80元，占总支出的12.94%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年（591,584.22元）对比增加90,288.99元，增长了13.24%，主要原因分析由于人员经费增加32,986.11元、公用经费增加1,723.08元，项目经费增加54,363.88元所致，具体原因：一是人员变动、在职人员正常晋升工资，导致相应的养老金、福利费、工会经费等人员经费支出都不同程度增加；二是河口县实行绩效管理制度，红十字会专项经费支出增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障河口瑶族自治县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出593,643.41元。与上年（558,934.22元）对比增加34,709.19元，增长了37.07%，主要原因分析是增加人员工资所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出559,627.99元，占基本支出的94.27%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34,015.42元，占基本支出的5.73%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障河口瑶族自治县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出88,229.80元。与上年（32,650.00元）对比增加了55,579.8元，主要原因分析是河口县实行绩效管理制度，红十字会专项经费增加。具体项目开支及开展工作情况：2081699款，其他红十字事业支出88,229.80元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　河口瑶族自治县红十字会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出670,274.21元，占本年支出合计的98.30%。与上年（591,584.22元）对比增加78,689.99元，增长了11.74%，主要原因分析人员经费增加32,986.11元、公用经费增加1,723.08元，项目经费增加43,980.8元所致。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支 

　　出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出634,542.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.67%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、办公设备购置支出 

　　9.卫生健康（类）支出35,731.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。主要用于行政、事业单位医疗支出。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　河口瑶族自治县红十字会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14,400.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是河口县红十字会严格贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和不断完善“三公”经费管理制度，严格预算管理，严格控制“三公”经费支出，从严控制公车、会议培训等支出，努力降低行政成本；二是2020年新冠肺炎疫情爆发，受疫情影响，因公出国工作全面取消，公务出差、公务接待等工作大量减少。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无变动。 

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费0.00元。其中： 

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　河口瑶族自治县红十字会部门2020年机关运行经费支出34,015.42元，与上年（32,292.34元）对比增加1,723.08元，增长了5.07%，主要原因分析由于业务工作经费增加所致。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、接待费、委托业务费、办公设备购置等。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，河口瑶族自治县红十字会部门资产总额114,746.34元，其中，流动资产37,797.34元，固定资产70,949.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年（147,798.66元）相比，本年资产总额减少了33,052.32元，其中固定资产增加了7,891.00元，无形资产增加了6,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值2,999元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额10,500.00元，其中：政府采购货物支出10,500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明            

　　基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　三、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　四、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　五、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　六、208类16款01项指：红十字事业行政运行。 

　　七、208类16款99项指：其他红十字事业支出。 

　　八、208类05款05项指：行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出。 

　　九、208类05款06项指：行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出。 

　　监督索引号53253200276101111