河口瑶族自治县妇幼保健计划生育服务中心2020年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  河口瑶族自治县妇幼保健计划生育服务中心概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  河口瑶族自治县妇幼保健计划生育服务中心概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　根据《中华人民共和国妇幼保健机构管理办法》规定：妇幼保健机构是由政府举办，不以营利为目的，属公共卫生性质的公益性事业单位，是为妇女儿童提供公共卫生和基本医疗服务的专业机构。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　以群体保健工作为基础，面向基层、预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健、基本公共卫生和重大公共卫生项目服务。 在切实履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。具体如下： 

　　⑴、计划生育妇幼生殖保健、避孕节育提供技术指导，生育与保健服务。 

　　⑵、贯彻执行党的方针、政策和国家有关计划生育、妇幼保健的法律、法规。 

　　⑶、开展计划生育和生殖保健技术服务；组织实施避孕节育方法知情选择、出生缺陷干预、生殖道感染干预工程；做好避孕药具发放工作；依法开展母婴保健技术服务及相关医疗服务。 

　　⑷、负责全县的计划生育技术、优生优育、妇幼保健等业务的指导和培训工作；建立计划生育妇幼生殖保健、避孕节育信息化管理系统；做好人口与计划生育、优生优育、妇幼卫生的法律法规宣传教育和科学技术知识普及教育工作。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入河口瑶族自治县妇幼保健计划生育服务中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　河口瑶族自治县妇幼保健计划生育服务中心2020年末实有人员编制47人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员47人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。 

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　河口瑶族自治县妇幼保健计划生育服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；河口瑶族自治县妇幼保健计划生育服务中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　河口瑶族自治县妇幼保健计划生育服务中心2020年度收入合计10,148,361.36元。其中：财政拨款收入7,206,854.63元，占总收入的71.01%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2,941,506.63元，占总收入的28.99%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.10元，占总收入的0.00%。与上年对比减少了132,785.83元，主要原因是退休人员增多，在职职工工资福利减少导致人员经费减少。 

二、支出决算情况说明 　　  

河口瑶族自治县妇幼保健计划生育服务中心2020年度支出合计9,068,331.91元。其中：基本支出7,867,211.92元，占总支出的86.75%；项目支出1,201,119.99元，占总支出的13.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加135,870.06元，主要原因是发展医疗卫生事业和公共卫生服务，提升医疗服务质量。

   （一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障河口瑶族自治县妇幼保健计划生育服务中心正常运转的日常支出7,867,211.92元。与上年对比增加181,011.17元，主要原因是发展医疗卫生事业和公共卫生服务，提升医疗服务质量。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,452,807.42元，占基本支出的82.02%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,414,404.50元，占基本支出的17.98%。

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障河口瑶族自治县妇幼保健计划生育服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,201,119.99元。与上年对比减少了45,141.11元，主要原因是项目前期工作按质按量完成，降低了高危孕产妇死亡率，孕产妇救助项目支出减少。具体项目开支为妇幼保健资金43,745.66元，基本公共卫生服务补助资金803,506.21元，重大公共卫生专项补助资金200,978.72元，突发公共卫生事件专项资金116,121.90元，计划生育专项资金18,767.5元，其他卫生健康管理事务18,000元。开展工作情况1、改善了计划怀孕夫妇健康状况，降低了出生缺陷率，增强了孕前风险防范意识2、提高了农村孕产妇住院分娩率，降低孕产妇、新生儿死亡率3、开展艾滋病防治宣传教育活动，做好艾滋病防治物品管理工作4、做好新生儿疾病筛查工作，提高新生儿生存质量，开展儿童健康体检，提高儿童保健覆盖率。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　河口瑶族自治县妇幼保健计划生育服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出7,458,374.62元，占本年支出合计的82.25%。与上年对比减少了559,158.53元，主要原因是退休人员增多，在职职工工资福利减少导致人员经费减少，项目前期工作按质按量完成，降低了高危孕产妇死亡率，孕产妇救助项目支出减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

      8.社会保障和就业（类）支出1,225,680.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.43%。主要用于行政事业离退休养老保险缴费及退休职工工资。 

      9.卫生健康（类）支出6,232,693.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.57%。主要用于基本及重大公共卫生服务及在职职工工资福利支出。

       
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 　　  

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　河口瑶族自治县妇幼保健计划生育服务中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为230,000元，支出决算为11,145.00元，完成预算的4.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11,145.00元，完成预算的7%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2020年基本无公务出行及接待，业务活动改为线上处理。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少12,694.49元，下降53.25%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少9,124.49元，下降45.02%；公务接待费支出决算减少3,570.00元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2020年基本无公务出行及接待，业务活动改为线上处理。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出11,145.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出11,145.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。 

　　公务用车运行维护支出11,145.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于基本公共卫生及疫情防控工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费0.00元。其中： 

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　河口瑶族自治县妇幼保健计划生育服务中心2020年机关运行经费支出0.00元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，河口瑶族自治县妇幼保健计划生育服务中心资产总额16,974,110.27元，其中，流动资产5,908,356.69元，固定资产11,065,753.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产48,000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加737,325.46元，其中固定资产增加7,826,503.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产8项，账面原值157,608元，实现资产处置收入0元；出租房屋108平方米，账面原值95,631.59元，实现资产使用收入94400元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额308,620元，其中：政府采购货物支出308,620元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额308,620元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 

　　二、政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。