河口瑶族自治县爱国卫生运动委员会办公室部门2020年度部门决算

　　监督索引号53253200276501000 

　　目录 

　　第一部分  河口瑶族自治县爱国卫生运动委员会办公室概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  河口瑶族自治县爱国卫生运动委员会办公室概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　承担宣传贯彻执行国家爱卫工作方针、政策及法规，执行和组织落实县爱卫会的决定、决议，负责县爱卫会的日常事务；研究拟订全县爱卫事业发展规划、年度工作计划；组织开展群众性爱卫运动，督促、检查爱卫工作落实情况。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　1.加大宣传，营造氛围。一是提高和引导广大人民群众树立科学的防控观念，养成健康的生活方式，提高防病意识和能力，县爱卫办制作疫情防控相关倡议书，组织各单位充分利用多种媒体平台对不同人群开展防病知识和健康科普宣传，正面宣传引导，提高防病意识，消除恐慌情 绪。二是联合多部门开展第32个爱卫月系列活动及第33个“世界无烟日”宣传进机关、进学校、进医院活动。 

　　2.积极响应，推进落实。一是积极响应《省应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组指挥部通告》（第6号）通告，制定下发《关于全面开展“大清扫、大消毒”爱国卫生运动的通知》，在全县范围内组织开展“大清扫、大消毒”爱国卫生运动。据不完全统计，各单位累计出动25,000人次，发放各种宣传资料、海报等74,400份，处理废弃口罩28,900只，清理垃圾4,128.5吨，消毒喷洒4,527,600平方米。二是开展冬春季爱国卫生运动加强重点传染疾病防控工作。将新冠肺炎防控工作要求贯穿到冬春季爱国卫生运动全过程，深入开展城乡环境卫生综合整治，要求各单位开展环境卫生专项整治活动，积极营造整洁有序的生活环境。   

　　3.深入推进，加大整治。为加快推进我县2020年度省级卫生村创建工作进程，促进我县乡村人居环境提升和广大群众健康水平不断提高，进一步提升农村人居环境卫生意识，将爱国卫生运动工作向农村方向进一步延伸，有效推动我县创建“国门美丽村庄”、农村人居环境大清理大整治攻坚行动和乡村振兴工作的开展。实现2020年全县省级卫生乡村创建率达＞60%的目标，申报创建7个行政村（村委会所在地的村小组）为省级卫生村，目前已完成初级验收考核工作。 

　　4.加强消杀，预防疾病。广泛开展灭鼠灭蚊爱国卫生活动，有效遏制病媒生物疾病传播，每周四卫生责任单位开展卫生大扫除。2020年在全县开展两次灭鼠灭蚊专项爱国卫生活动，各卫生责任单位组织干部职工做好卫生责任区及办公区域的环境卫生整治，清除乱贴乱画小广告，清理蚊虫孳生地，清扫卫生死角；县级各职能部门根据《河口县病媒生物防制管理工作方案》的规定及职责范围，要求相关单位及管辖范围内的经营户、群众开展卫生大扫除及灭鼠投放和药物喷洒。 

　　5.提高站位，推进落实。一是加强组织领导。成立县国门人居环境整治暨推进爱国卫生专项行动领导小组，综合协调办公室下设县爱卫办，结合实际，制定《深入开展河口县国门人居环境整治暨爱国卫生运动专项行动方案》、《河口县爱国卫生“7个专项行工作组人员及职责》、《河口县深入推进国门人居环境整治暨爱国卫生专项行动示范创建活动实施方案》等文件，每月组织召开全县国门人居环境整治暨推进爱国卫生专项行动专题会议。二是推进爱国卫生“7个专项行动”。2020年，清垃圾行动共清理生活垃圾9,500余吨，机械化清扫率达到62%，生活垃圾即满即清，无垃圾溢满现象，投入资金5,000,000元；扫厕所行动全县共有公共厕所249座，所有公共厕所均达到标准要求，自公共厕所全达标专项行动开展以来，共拆除城郊结合部旱厕6座，提升改造12座，新建A级以上旅游公厕1座，改建智慧厕所2座，投入资金2,000,000元；勤洗手行动全县计划新（改）建洗手设施280座，现已完成建设293座，自洗手设施全配套专项行动开展以来，投入资金1,500,000元；净餐馆行动全县县城区域内正常经营的473家餐饮服务单位已全部达标，共检查餐饮服务单位1,103家次，出动执法人员1,286人次，“放心餐厅自我承诺书”584份，10家餐馆获得“国门美丽餐馆”荣誉称号；常消毒行动全县共有各类公共场所525家，监督检查覆盖率100%，各类公共场所从业人员3,945人，持健康证3,936人，持证率99%，推广使用“常消毒”微信小程序的注册率达100%。管集市行动全县有农贸市场6个（有9个农贸市场为村级赶集市场不属于农贸市场），2个农贸市场实现全面达标，出动执法人员1,412人次，检查农贸市场912家次。众参与行动在河口县电视台开设“爱国卫生专项行动”专栏累计共播放298次；在自贸时代看河口微信公众号、河口融媒微博号、国门河口头条号、抖音公众号等8个新媒体持续开展宣传，累计开展宣传224期419条次; 发放宣传资料159,100份，动员参与爱国卫生大扫除活动人数70,044人次，落实工间操71家单位，全县中、小学全部落实1小时体育锻炼。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入河口瑶族自治县爱国卫生运动委员会办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是： 

　　1.河口瑶族自治县爱国卫生运动委员会办公室 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　河口瑶族自治县爱国卫生运动委员会办公室部门2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附表） 

　　河口瑶族自治县爱国卫生运动委员会办公室没有政府性基金预算财政拨款收入和支出的安排，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；河口瑶族自治县爱国卫生运动委员会办公室没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出的安排，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　河口瑶族自治县爱国卫生运动委员会办公室部门2020年度收入合计903,661.42元。其中：财政拨款收入773,661.42元，占总收入的85.61%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入130,000.00元，占总收入的14.39%。与上年对比总收入增加635,108.67元，增长236.49%。其中：财政拨款收入增加629,030.45元，增长434.92%；其他收入增加6,078.22元，增长4.9%。主要原因：财政拨款收入和其他收入增加是2020年，因爱国卫生“7个专项行动”工作的有序进行，财政专项拨款增加，人员增加，工作经费增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　河口瑶族自治县爱国卫生运动委员会办公室部门2020年度支出合计848,352.12元。其中：基本支出706,301.42元，占总支出的83.26%；项目支出142,050.70元，占总支出的16.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出增加635,195.15元。其中：基本支出增加503,144.45元，增长247.66%；项目支出增加132,050.7元，增长1,320%。主要原因：2020年，因爱国卫生“7个专项行动”工作的有序进行，专项支出增加，人员增加，工作经费支出增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障河口瑶族自治县爱国卫生运动委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出706,301.42元。与上年对比基本支出增加503,144.45元，增长247.66%；主要原因是：人员增加，经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出681,118.14元，占基本支出的96.43%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25,183.28元，占基本支出的3.57%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障河口瑶族自治县爱国卫生运动委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出142,050.70元。与上年对比项目支出增加132,050.7元，增长1320%。主要原因：2020年，因爱国卫生“7个专项行动”工作的有序进行，专项支出增加，会议、督导、下乡工作等增加。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　河口瑶族自治县爱国卫生运动委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出773,661.42元，占本年支出合计的91.20%。与上年对比增加649,030.45元，增长520.76%。主要原因2020年，因爱国卫生“7个专项行动”工作的有序进行，专项支出增加，人员增加，工作经费支出增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出73,321.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.48%。主要用于缴纳社会保险等支出； 

　　9.卫生健康（类）支出700,339.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.52%。主要用于爱国卫生日常工作经费支出和人员经费支出； 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　河口瑶族自治县爱国卫生运动委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50,000元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年，因新冠肺炎疫情影响和疫情防控的需要，本单位按规定严格控制经费的使用，无出差培训和公务接待的费用产生，本单位无公务用车编制。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无变动。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费0.00元。其中： 

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　河口瑶族自治县爱国卫生运动委员会办公室部门2020年机关运行经费支出0.00元，较上年无变动，部门机关运行经费主要用于机构日常支出与人员支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，河口瑶族自治县爱国卫生运动委员会办公室部门资产总额793,338.06元，其中，流动资产666,646.8元，固定资产126,691.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加629,408.28元，其中固定资产增加18,157.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额36,140元，其中：政府采购货物支出36,140元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额36,140元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、 一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　六、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　监督索引号53253200276501111