河口瑶族自治县卫生健康局部门2020年度部门决算

监督索引号53253200236101000

目录

第一部分 河口瑶族自治县卫生健康局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 河口瑶族自治县卫生健康局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）贯彻执行国家和省、州、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织实施健康政策。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革相关措施的建议意见。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

（三）负责落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，负责指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

（九）指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与上级拟订中医药产业发展政策。

（十一）建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

（十二）推进河口县大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

（十三）负责县内干部保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十四）承担县老龄工作委员会的日常工作，负责指导河口县计划生育协会的业务工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。河口县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康河口建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家发展战略，参与建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。

（十七）有关职责分工

1.与县发展和改革局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，落实生育政策，研究提出与生育有关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和有关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划，落实全县人口发展规划中的有关任务。县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2.与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责落实应对人口老龄化、医养结合措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3.与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制定实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康局提出建议。县市场监督管理局会同县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4.与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制和信息共享机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、河口县中医医院建设项目。实施县中医医院建设项目建筑规模占地面积120亩，总建筑面积30,000平方米，总计划投资1,529,700,000元，设置床位295张。2017年，县中医医院建设项目完成选址、可研批复、建设项目选址意书、建设用地规划许可证。使用林地审核同意书及采伐许可证已办理完成，正在进行采伐，累计完成投资10,000,000元。

2、县妇幼保健院及县疾病预防控制中心建设项目。县妇幼保健院和县疾病预防控制中心建设项目，共占地29.61亩。其中：县妇幼保健院建议项目总建筑面积3,000平方米，设置床位70张，建设业务用房及附属设施等；县疾病预防控制中心建设项目总建筑面积2,280平方米，建设业务用房及附属设施等。两个项目于2017年10月已完成可研评审，县妇幼保健院及县疾病预防控制中心建设项目正进行初步建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入河口瑶族自治县卫生健康局部门2020年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位11个。分别是：

1.行政单位为：河口瑶族自治县卫生健康局

2.参照公务员法管理的事业单位为：河口瑶族自治县卫生健康综合监督执法局

3.其他事业单位为：河口瑶族自治县人民医院、河口瑶族自治县疾病预防控制中心、河口瑶族自治县妇幼保健计划生育服务中心、河口瑶族自治县河口镇坝洒卫生院、河口瑶族自治县河口镇社区卫生服务中心、河口瑶族自治县老范寨乡卫生院、河口瑶族自治县莲花滩乡卫生院、河口瑶族自治县南溪镇蚂蝗堡卫生院、河口瑶族自治县南溪镇中心卫生院、河口瑶族自治县桥头乡中心卫生院、河口瑶族自治县瑶山乡卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县卫生健康局部门2020年末实有人员编制629人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制618人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员6人），事业人员599人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员283人。其中：离休1人，退休282人。

车辆编制29辆，实有车辆40辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附表）

河口瑶族自治县卫生健康局没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出的安排，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县卫生健康局部门2020年度收入合计511,973,455.91元。其中：财政拨款收入335,740,580.68元，占总收入的65.58%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入167,888,935.13元，占总收入的32.79%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入8,343,940.10元，占总收入的1.63%。与上年对比总收入增加218,341,610.25元，其中财政拨款收入增加217,183,862.07元，增长183.19%；事业收入减少174,684.06元，降低1.03%；其他收入增加2,904,588.78元，增长53.4%。主要原因：财政拨款收入和其他收入增加是2020年，因新冠肺炎疫情防控工作要求，相应增加新冠肺炎疫情防控专项资金和其他社会爱心人士的捐款；事业收入减少是因为2020年疫情的影响，医疗收入减少。

2020年财政拨款收入预决算差异率为316.74%，人员经费预决算差异率为58.77%，公用经费预决算差异率为1,555.60%，差异率巨大的原因是2020年，因新冠肺炎疫情防控工作要求，相应增加新冠肺炎疫情防控专项资金；增加大量医务人员，加大疫情防控工作的宣传，人员经费和公用经费增加，河口县卫生健康局（本级）增加2020年河口县中医医院建设项目地方基建投资补助款,增加2020年抗疫特别国债医疗卫生项目专项资金（河口县疾病预防控制中心及妇幼保健院室外附属工程建设项目专项经费）。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县卫生健康局部门2020年度支出合计487,448,538.44元。其中：基本支出272,325,072.48元，占总支出的55.87%；项目支出215,123,465.96元，占总支出的44.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出增加229,573,157.49元，增长89.02%。其中：基本支出增加60,656,175.57元，增长28.66%；项目支出增加168,916,981.92元，增长365.57%。主要原因是2020年，因新冠肺炎疫情防控工作要求，相应增加新冠肺炎疫情防控专项资金,支出增加，河口县卫生健康局（本级）增加2020年河口县中医医院建设项目地方基建投资补助款,增加2020年抗疫特别国债医疗卫生项目专项资金（河口县疾病预防控制中心及妇幼保健院室外附属工程建设项目专项经费）的支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障河口瑶族自治县卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出272,325,072.48元。与上年对比增加60,656,175.57元，增长28.66%。主要原因是2020年，因新冠肺炎疫情防控工作要求，增加大量医务人员，加大疫情防控工作的宣传，日常支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出112,593,761.37元，占基本支出的41.35%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费159,731,311.11元，占基本支出的58.65%。2020年人员经费预决算差异率为58.77%，公用经费预决算差异率为1,555.60%，差异率巨大的原因是2020年，因新冠肺炎疫情防控工作要求，相应增加新冠肺炎疫情防控专项资金；增加大量医务人员，加大疫情防控工作的宣传，人员经费和公用经费增加。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障河口瑶族自治县卫生健康局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出215,123,465.96元。与上年对比增加168,916,981.92元，增长365.57%，主要原因是2020年，因新冠肺炎疫情防控工作要求，相应增加新冠肺炎疫情防控专项资金,支出增加，河口县卫生健康局（本级）增加2020年河口县中医医院建设项目地方基建投资补助款,增加2020年抗疫特别国债医疗卫生项目专项资金（河口县疾病预防控制中心及妇幼保健院室外附属工程建设项目专项经费）的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县卫生健康局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出141,185,057.85元，占本年支出合计的28.96%。与上年对比增加23,499,353.77元，增长19.97%，主要原因2020年，因新冠肺炎疫情防控工作要求，相应增加新冠肺炎疫情防控专项资金,支出增加，增加大量医务人员，加大疫情防控工作的宣传，日常支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于隔离酒店的相关支出补助资金；

8.社会保障和就业（类）支出15,747,046.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.15%。主要用于离退休人员工资、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出及死亡抚恤金；

9.卫生健康（类）支出115,250,639.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.63%。主要用于公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生事业、医疗保障、中医药事务、计划生育事务等支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出87,372.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于乡镇卫生院的公租房、廉租房房屋维修；

20.粮油物资储备（类）支出10,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%。主要用于购买疫情防控物资；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县卫生健康局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,547,700元，支出决算为102,307.66元，完成预算的6.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为81,004.01元，完成预算的11.75%；公务接待费支出决算为21,303.65元，完成预算的2.48%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年，因新冠肺炎疫情影响和疫情防控的需要，出差培训减少，接待次数减少，按规定严格控制经费的使用。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少26,099.47元，下降20.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加21,629.08元，增长36.43%；公务接待费支出决算减少47,728.55元，下降69.14%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2020年，因新冠肺炎疫情影响和疫情防控的需要，出差培训减少，接待次数减少，按规定严格控制经费的使用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出81,004.01元，占79.18%；公务接待费支出21,303.65元，占20.82%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出81,004.01元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出81,004.01元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费21,303.65元。其中：

国内接待费支出21,303.65元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待84批次（其中：外事接待0批次），接待人次380人（其中：外事接待人次0人）。主要用于疫情防控和卫生计生医疗事业的培训、检查以及会议发生、下乡督导发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县卫生健康局部门2020年机关运行经费支出329,787.06元，与上年对比减少10,454.34元，降低3.07%。主要原因分析机关人员减少，工作经费和业务经费减少。部门机关运行经费主要用于机构日常工作支出与人员支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，河口瑶族自治县卫生健康局部门资产总额1,194,996,698.4元，其中，流动资产404,719,540.48元，固定资产197,090,159元，对外投资及有价证券0元，在建工程585,077,387.77元，无形资产8,109,611.15元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加448,332,504.24元，其中流动资产增加174,470,947.27元，固定资产增加75,071,804.53元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加222,537,655.52元，无形资产增加3,923,753.22元，其他资产减少27,662,956.3元。处置房屋建筑物1578.6平方米，账面原值1,087,187.59元；处置车辆2辆，账面原值122,400元；报废报损资产231项，账面原值1,503,442.85元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额5,103,138元，其中：政府采购货物支出4,233,138元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出870,000元。授予中小企业合同金额4,221,088元，占政府采购支出总额的82.72%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

（附表10-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、 一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53253200236101111