河口瑶族自治县人力资源和社会保障局部门2020年度部门决算

　　监督索引号53253200231601000 

　　目录 

　　第一部分  河口瑶族自治县人力资源和社会保障局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  河口瑶族自治县人力资源和社会保障局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1.贯彻执行有关法律法规、规章、政策，拟订人力资源和社会保障事业发展规划。 

　　2.组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。 

　　3.负责促进就业工作，在全县范围内组织实施统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，建立统筹城乡劳动者的职业技能培训制度，组织实施就业援助制度，牵头组织实施高校毕业生就业。 

　　4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的具体实施意见，贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案；会同相关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。 

　　5.负责就业、失业和相关社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。 

　　6.贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假和假期制度，执行消除非法使用童工政策，执行女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察法规，协调劳动者维权工作等。 

　　7.牵头推进全县深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理、继续教育等政策。负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻执行吸引留学人员来县工作或定居有关政策。贯彻执行技能人才培养、评价、使用制度或激励制度。落实职业资格管理制度，健全职业技能多元化评价政策。 

　　8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理办法。 

　　9.会同有关部门组织实施事业单位、机关工勤人员工资收入分配政策。贯彻执行企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。 

　　10.会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策措施和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。 

　　11.负责做好全县事业单位招聘、公开选调等考试组织工作。 

　　12.会同有关单位做好事业人员人事档案管理工作。 

　　13.完成县委、县政府交办的其他任务。 

　　14.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，规范职业资格许可和认定等事项，执行国家职业资格目录清单管理制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。 

　　15.有关职责分工。与县教育体育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育体育局等相关部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源和社会保障局负责。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　1.围绕自贸建设、“区县”融合发展，试点配合任务推进见效 

　　根据《中国（云南）自由贸易试验区建设实施方案》《中国（云南）自由贸易试验区红河片区建设实施方案》精神，我局围绕涉及人力资源社会保障部门12项牵头配合试点任务，研究制定《关于服务中国（云南）自由贸易试验区红河片区建设实施方案》，有力推进牵头试点7项任务、配合试点5项任务落地落实见效。2020年办理用工单位劳动备案登记36家，登记外籍劳务经商人员52人。外籍人员管理长效机制已形成典型案例，国家商务部已同意推广，省自贸办已下发关于做好第一批改革试点经验省内复制推广的函文件。外籍人员就业服务中心州编办已同意升格，县委已批复。红河州编办在7月14日已批复自贸区加挂人社局牌子。 

　　2.围绕人才培养，不断推进人才队伍建设 

　　坚持党管人才原则，立足自贸区建设、医疗卫生、教育发展、经济建设等方面人才需求，牢固确立人才引领发展的战略地位，用人才活力激发创新动力，集聚开放发展的优秀人才，坚持“引进来”与“走出去”方式，为推动“区县融合”发展“育、引、用”人才，加强本土人才培养和支持力度。一是以招聘引进和培养并重，着力抓好人才队伍建设，合理调整事业单位人才结构，人才结构趋于合理化。截至目前，全县共有专业技术人员2160名，管理人员467名，其中高级专业技术职务658名，中级专业技术职务595名，初级专业技术职务738名；管理人员八级以上92名，管理人员九级328名，管理人员十级47名。2020年，全县机关事业单位37人申报技术工人职业资格晋升考试，高级工14人，中级工6人，技师17人。参加培训考试合格人数37人，合格率达100%。二是河口县2020年事业单位公开招聘共招聘岗位数70个，招聘人数72人。疫情期间卫生系统、教育系统专项招聘2020年应届高校毕业生以及2018届、2019届未落实工作单位的高校毕业生共52人。其中教育系统招聘18人，卫生系统招聘34人。三是成功申报云南省“专家工作站”1个。 

　　3.强化监管，有力保障社会保险基金安全运行 

　　大力开展社保基金日常巡查和强化专项检查、内部审计，确保全县社会保险基金阳光安全运行。一是持续深入推进“严禁违规使用社会保险基金”专项整治工作，运用大数据监管平台与公安建立查处和防范社会保险欺诈工作联席会议制度，有效整治重复领取待遇、套取骗取社会保险基金等违规情况发生。二是开展失业保险基金、创业担保贷款专项检查工作1轮，未发现违规使用基金情况。三是开展社会保险基金日常巡查监督，做到每月完成一个险种巡查，截至目前已完成机关事业单位养老保险和职业年金、失业保险基金和失业专项资金、工伤保险基金、企业职工养老保险基金、城乡居民社会养老保险基金5个险种日常巡查，全县社会保险基金总体运行安全完整。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入河口瑶族自治县人力资源和社会保障局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　河口瑶族自治县人力资源和社会保障局部门2020年末实有人员编制68人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制58人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员8人），事业人员38.00人（含参公管理事业人员6人）。 

　　离退休人员2.00人。其中：离休2人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆4辆。四个乡镇的劳动监察用车已经全部报废，已不再使用，但由于手续不全无法在系统上进行报废处理。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　河口瑶族自治县人力资源和社会保障局没有政府性基金预算拨款收入支出及国有资本经营预算财政拨款收入支出安排，故《政府性基金预算拨款收入支出决算表》 和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　河口瑶族自治县人力资源和社会保障局部门2020年度收入合计25,811,655.99元。其中：财政拨款收入20,475,055.99元，占总收入的79.32%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5,336,600.00元，占总收入的20.68%。与上年对比增加2,946,062.36元，增长率为12.88%，主要原因是2020年中央下拨就业专项资金5000,000.00元，纳入其他收入核算，导致收入较上年增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　河口瑶族自治县人力资源和社会保障局部门2020年度支出合计25,876,013.27元。其中：基本支出8,252,550.66元，占总支出的31.89%；项目支出17,623,462.61元，占总支出的68.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加961,347.18元，增长率为3.86%，主要原因是今年就业工作业务量增加，相应支出比上年增多，导致项目支出较上年增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障河口瑶族自治县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,252,550.66元。与上年对比减少2,770,397.81元,主要原因是：由于账务核算变更，把原来其他收入的资金列入项目支出，导致基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,735,688.56元，占基本支出的93.74%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费516,862.10元，占基本支出的6.26%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障河口瑶族自治县人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,623,462.61元。与上年对比增加3,731,744.99元，主要原因是今年就业工作业务量增加，中央就业补助资金拨款增加，相应支出比上年增多，导致项目支出较上年增加。具体项目开支及开展工作情况：1.“2011099-其他人力资源事务支出”支出1,413,380.39元;2.“2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出”支出2,500.00元；3.“2080109-社会保险经办机构”支出60,000.00元；4.“2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出”支出757,713.99元；5.“2080599- 其他行政事业单位离退休支出”支出3,562,392.69元 ；6.“2080711-就业见习补贴”支出96,000元，用于高校毕业生就业见习生活补助；7.“2080799-其他就业补助支出”支出10,728,575.54元，用于就业补助资金、2020年人力资源和社会保障专项资金、2020年大学生创业补贴资金等；8.“2083001-财政代缴城乡居民基本养老保险费支出”支出988,900.00元；9.“2119901-其他节能环保支出”支出14,000.00元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　河口瑶族自治县人力资源和社会保障局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出21,574,886.87元，占本年支出合计的83.38%。与上年对比减少了2,987,121.58元，主要原因是：社会化管理工作业务已不在我局办理，导致相关工作经费支出减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出7,236,367.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.54%。主要用于支付行政事业人员工资奖金以及机关运行管理经费； 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　8.社会保障和就业（类）支出13,865,252.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.27%。主要用于人力资源和社会保障管理事务817,713.99元；行政事业单位离退休管理5,239,078.01元；就业补助6,794,679.31元；财政代缴社会保险费支出988,900.00元；其他社会保障和就业支出24,881.54元； 

　　9.卫生健康（类）支出459,266.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%。主要用于行政事业单位医疗保险459,266.70元； 

　　10.节能环保（类）支出14,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于疫情防控外出务工人员返乡一次性稳岗补贴； 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　河口瑶族自治县人力资源和社会保障局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为390,000.00元，支出决算为3,500.00元，完成预算的0.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为3,500.00元，完成预算的1.49%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因车辆划归用车平台使用，故无公务用车运行费用；公务接待严格控制，本着厉行节约原则，本单位公务接待费用减少。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加114.00元，增长3.37%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加114.00元，增长3.37%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是工作业务量增加，督查组检查台账次数增加，导致接待费增加，但我单位始终按照接待标准接待，没有违规现象。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出3,500.00元，占100.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费3,500.00元。其中： 

　　国内接待费支出3,500.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次54人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　河口瑶族自治县人力资源和社会保障局部门2020年机关运行经费支出516,862.10元，与上年对比减少了154,237.90元，主要原因：我单位2020年商品和服务支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、电话费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，河口瑶族自治县人力资源和社会保障局部门资产总额4,115,257.66元，其中，流动资产3,712,801.90元，固定资产402,455.76元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14,744,379.95元，其中固定资产减少14,695,045.71元。处置房屋建筑物3,107.21平方米，账面原值15,761,600.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额2,684,999.98元，其中：政府采购货物支出85,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,599,999.98元。授予中小企业合同金额2,655,999.98元，占政府采购支出总额的98.92%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　本部门无其他重要事项说明。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　六、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　监督索引号53253200231601111