中国共产党河口瑶族自治县委员会办公室部门2020年度部门决算

　　监督索引号53253200120101000

　　目录 

　　第一部分  中国共产党河口瑶族自治县委员会办公室概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  中国共产党河口瑶族自治县委员会办公室概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　河口县委办是县委的综合办事机构，是为县委领导服务的参谋和助手，是县委沟通上下、协调左右、联系各方、保证县委机关工作正常运转的枢纽。根据不同的职责内设以下科室：秘书科、信息科、督查室、机要局、行政科、保密局。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　我办紧紧围绕县委中心工作，坚持“高水平谋事、高效率办事”，积极主动开展服务，扎扎实实抓好工作，充分发挥了参谋助手、督促检查、综合协调和后勤保障作用，有力地保证了各级党政机关的高效运转，办公室各项工作取得了明显成效。一是发挥了以文辅政能力，严谨细致的做好了文秘工作。二是主动协调各方工作，把方方面面的智慧和力量凝聚到县委的决策部署上来，确保各项工作紧密衔接、有力协作、高效运转。三是以信息为载体，为各级党委政府科学决策、民主决策、依法决策做出了重要依据。四是协助党委、政府抓督查、促落实，确保了各级党委的各项方针政策、重大决策部署、重要批示指示落实到位。五是切实加强了保密宣传教育，强化保密防范措施，改善保密装备条件，做好了保密工作，筑牢安全保密的坚固防线。六是坚持投入与厉行节约、改善硬件与优化软件、加强管理相统一，坚持“压缩一般、突出重点”的方针，调整优化支出结构，创新用财手段，确保了工资性支出和机构运转的基本需要，围绕构建和谐社会的目标以及县委、县政府的中心工作安排好各项重点支出，保障了各项工作的顺利开展。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入中国共产党河口瑶族自治县委员会办公室部门2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是： 

　　1.中国共产党河口瑶族自治县委员会办公室 

　　2.中共河口县委县直机关工委 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　中国共产党河口瑶族自治县委员会办公室部门2020年末实有人员编制38人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制3人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员3人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。 

　　中国共产党河口瑶族自治县委县直机关工作委员会2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。 

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　中国共产党河口瑶族自治县委员会办公室部门2020年度收入合计9,760,417.25元。其中：财政拨款收入9,481,297.25元，占总收入的97.14%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入279,120.00元，占总收入的2.86%。与上年对比增加13.16%，主要原因是2020年收到财政拨综合档案馆建设项目资金200万元。 

　　二、支出决算情况说明 

　　中国共产党河口瑶族自治县委员会办公室部门2020年度支出合计10,049,482.29元。其中：基本支出6,474,777.44元，占总支出的64.43%；项目支出3,574,704.85元，占总支出的35.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加25.56%，主要原因是2020年支出综合档案馆建设项目资金200万元。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障中国共产党河口瑶族自治县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支6,474,777.44元。与上年对比减少11.31%，主要原因是与上年对比减少了档案运行维护费的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,993,949.46元，占基本支出的92.57%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费480,827.98元，占基本支出的7.43%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障中国共产党河口瑶族自治县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,574,704.85元。与上年对比增加25.55%，主要原因是本年支出河口综合档案馆建设项目资金2000000元。具体项目支出：1、国家综合档案馆项目支出2102000元；2、省级补助办公设备采购280883元；3、县委领导切块资金支出439079.81元；3、县委业务工作经费支出526500元；4、2020年度城乡统筹转户专项资金支出52800元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　中国共产党河口瑶族自治县委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出9,774,040.25元，占本年支出合计的97.26%。与上年对比增加19.52%，主要原因是2020年支出综合档案馆建设项目资金200万元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出8,201,703.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.91%。主要用于工资福利支出、商品服务支出、资本性支出 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出1,180,745.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.08%。退休人员工资支出，职工养老保险支出和职业年金支出。 

　　9.卫生健康（类）支出338,790.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%。主要用于职工医疗保险支出。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出52,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于2020年度城乡统筹转户专项资金支出 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　中国共产党河口瑶族自治县委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为440000.00元，支出决算为58,262.77元，完成预算的13.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为54,339.77元，完成预算的12.35%；公务接待费支出决算为3,923.00元，完成预算的0.009%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情期间减少了公务接待费的支出。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少12,304.46元，下降17.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2,461.46元，下降4.33%；公务接待费支出决算减少9,843.00元，下降71.50%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是疫情期间减少了公务接待费的支出。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出54,339.77元，占93.27%；公务接待费支出3,923.00元，占6.73%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出54,339.77元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出54,339.77元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费3,923.00元。其中： 

　　国内接待费支出3,923.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门对办公室的检查、督导。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　中国共产党河口瑶族自治县委员会办公室部门2020年机关运行经费支出480,827.98元，与上年对比增加4.68%，主要原因是差旅费比上年增加。部门机关运行经费主要用于机关正常运转所产生的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费等。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，中国共产党河口瑶族自治县委员会办公室部门资产总额9104434.1元，其中，流动资产2733765.23元，固定资产834492.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程5,532,786.38元，无形资产3390.45元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1212817.58元，其中固定资产减少1002794.16元。处置房屋建筑物1311.94平方米，账面原值1648138.5元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，县委办公室政府采购支出总额190913元，其中：政府采购货物支出190913元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　本单位无其他需要说明的重要事项。  

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。  

　　二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。  

　　三、基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助支出。  

　　四、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出，包括编入部门预算的单位发展项目。  

　　五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。 

　　监督索引号53253200120101111