河口瑶族自治县农业和科学技术局（本级）部门2020年度部门决算

第一部分 河口瑶族自治县农业和科学技术局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 河口瑶族自治县农业和科学技术局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

2020年，河口瑶族自治县农业农村和科学技术局紧紧围绕“服务三农”这一主线，以“农业增效、农民增收、农村稳定”为目标，以强化自身学习、增强自身素质，强化科技培训、提高农民素质，强化结构调整、转变发展方式，促进农业产业的发展。

主要职能：宣传、贯彻执行党和国家有关农业和农村经济发展的方针、政策和法律、法规；开展调查研究，总结交流经验，及时向县委、县政府提供全县农业生产情况，并提出建设性意见。拟定全县农业、机械化服务和农村经济发展战略、规划及措施；指导种植业结构调整和合理布局；贯彻实施调整农产品、农业生产资料的价格政策、农村信贷政策、农村税收与财政补贴政策；参与综合运用经济调节手段调控市场，改善农产品的加工和流通；指导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善；组织、指导全县农业资源区划、生态农业、农村能源、农业可持续发展工作；指导农业资源综合开发利用及农业资源的保护和管理；起草有关农村经济及主管产业的草案建议。贯彻执行农业科技、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，实施科教兴农战略；组织全县农业重大科研课题的技术攻关和行业科研成果鉴定、应用、推广；指导和协调全县农业服务体系建设；负责农业科研、宣传、教育和农民职业教育技能开发工作等。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.加快基础设施建设。按照农业发展五步法，依托高标准农田建设项目项目，积极实施治水、改土、修路工程，改善农业生产条件。2019年云南省红河州河口县桥头、莲花滩片区高标准农田建设项目建设规模8500亩，总投资1155.04万元，2020年9月8日已按初步设计方案完成主体工程建设，目前该项目正在开展审计工作，预计11月底完成县级验收工作。2020年高标准农田建设规模10800亩，总投资1375.04万元。河口县老范寨、坝洒农场片区高标准农田建设项目完成总体进度30%，完成投资208.8万元。预计今年12月份可完成总体进度的92%，预计完成投资640.32万元；南溪农场、瑶山片区高标准农田建设项目完成总体进度45%，完成投资305.57万元。预计今年12月份可完成总体进度的90%，预计完成投资611.14万元。

2.做好绿色食品牌工作。以“两线三带”农业产业发展为重点，大力发展菠萝蜜、芒果、柚子、柠檬、柑桔等产业，形成以热区资源为依托的特色农业产业带，通过“稳橡、退香、扩果、增效”的种植结构调整逐步改善。今年来，共有24家企业参加河口县2020年“三品一标”申报认证培训会；3家企业申报绿色食品申报，申报产品为沃柑、三红蜜柚、黄金百香果。2家企业参加申报2020年云南省绿色食品“10大名品”评选活动。目前正在申报“河口青柚”、“河口芒果”地理标识工作，预计明年可申报成功。全县成立了“河口县香蕉产业协会”，完成了“河口香蕉”地理标识证明商标注册工作，注册了河口香蕉网国际域名。先后注册了“蓝靛花”“云河”等4个香蕉品牌，其中2个获得了农业部A级绿色食品认证；注册了“咪彩红”、“下湾子柚”2个柚子品牌。

3.加强农业科技推广。结合我县农业发展实际，有针对、有组织地开展农民工技能培训，提高农业生产能力，提升科技转化率。以科技活动周、农资下乡等项目活动实施为依托，累计开展农业种植技术、畜禽养殖技术等各类科技培训32余期1700余人次（其中建档立卡贫困户专项培训23期次1200余人次），发放各类宣传、培训教材700余份。

4.做好农业综合执法工作。根据相关文件精神，按照“新人新办法、老人老办法”的原则，重新组建河口县农业综合行政执法队伍。今年，共出动执法车辆26车次，累计出动执法人员96人次，检查农药经营市场26个次，检查经营单位120家次，查处违法经营案件8起，罚款金额21850元；没收农药54.34公斤。发放宣传材料1681余份。

5.加强农产品质量安全检测。为确保全县蔬菜、水果产品质量安全，开展农产品定量检测，对全县随机抽取的80个水果及蔬菜样品中的42批次产品进行37项的农残定量检测，经检测，结果未见超标，42个样品全部合格，合格率为100%。对县辖区内农贸市场及主要水果、蔬菜基地的果蔬产品进行农残快速检测抽检，共检测样品1772个，超标0个，合总合格率为100%。

6.固定资产投资任务完成情况。2020年县人民政府分配我局固定资产投资指标任务8亿元，我局固定资产投资入库项目24个，入库金额共计9.9亿元，现已申报完成投资4.9亿元，预计12月底可完成投资6.7亿元，预计可完成任务数的83.75%。

7.认真做好规划工作。围绕“开放主动、内外互动、产业驱动、三区联动，实现‘边区产城’融合发展”的发展思路，完成《关于实施乡村振兴战略加快建设新时代开放安宁美丽国门河口工作方案》、《河口县乡村振兴战略规划（2018-2022年）》编制并印发。《河口县现代农业产业“十四五”规划》目前已完成文本编制，部分附件待完善。《河口县高标准农田建设规划（2019—2025年）》正在编制中，规划编制单位为云南坤和设计有限公司，现已完成全县“十四五”规划数据筛查，正征求县级相关部门意见。

8.抓好农村人居环境整治工作。一是持续开展村庄清洁工作。累计发动农民群众投工投劳82820人次，清理生活垃圾3618吨，清理残垣断壁94处，清理村内沟渠390公里，清理村内水塘112口，清理村内淤泥548吨，清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物955吨。二是推进厕所革命提质升级。分别于8月15日全面完成2019—2020年度村委会所在地公厕改造任务13座，于10月底全面完成2019—2020年度无害化卫生户厕改造任务7426座，实现了公厕、户厕改造“任务清零”，卫生户厕覆盖率87.06%，无害化卫生户厕覆盖率84.78%。三是开展美丽乡村创建工作。成功申报2019年度省评州级美丽乡村1个（河口镇城郊村）、省评县级美丽乡村2个（南溪镇南溪村、瑶山乡水槽村）。申报2020年度省评美丽乡村5个，其中拟申报省评州级美丽乡村4个（瑶山乡水槽村、莲花滩乡中岭岗村、南溪镇南溪村、老范寨乡桂良村），省评县级美丽乡村1个（桥头乡中寨村）。

9.抓好农村土地承包工作。一是农村土地承包工作。全县农村土地确权颁证工作确权农户10984户，确权面积419033.86亩，确权地块数为48351块，签订承包合同10984份，建立登记簿10984份，颁发证书10984本。二是土地承包经营权流转管理。我县土地流转面积41685亩，土地流转涉及农户1258户，3127人。三是农村集体产权制度改革成员身份认定工作。完成30个村委会，295个村民小组，13404户农户，47732人的成员身份认定工作。四是仲裁经营纠纷调解情况。全县发生纠纷29件，其中乡镇上报28件，成功调解15件。

10. 积极推进历年项目验收工作。根据云南省农垦局《云南农垦“项目管理质量提升年实施方案”的通知》（云垦局﹝2020﹞4号）的通知精神。2020年5月26日，9月16-18日，协同省州农垦局完成验收项目6个，即2013年、2017年坝洒农场天然橡胶基地建设项目；2015年河口、蚂蝗堡、南溪农场三个天然橡胶扶管项目；2017年蚂蝗堡农场龙练、龙堡、川东队饮水工程。以上项目总投资4770万元（中央资金3748万元、企业资金1022万元），目前项目已验收并形成固定资产交付项目建设单位使用。

11. 做好农垦项目实施监管工作。根据《云南省农垦局关

于2019年14个天然橡胶基地建设项目可行性研究报告的批复》（云垦局复﹝2018﹞23号）和《云南省农垦局关于2019年4个农垦公益性建设项目可行性研究报告的批复》（云垦局复﹝2018﹞24号）文件精神。河口垦区共争取到总投资5681万元（中央资金4544万元，企业自筹资金1137万元）的3个天然橡胶基地建设项目和1个小城镇综合基础设施建设项目。目前，三个农场天然橡胶基地建设项目及坝洒农场小城镇综合基础设施建设项目已开工建设。截至2020年10月23日累计投入资金928.5253万元（中央资金744万元、企业184.5253万元），其中三个天然橡胶基地建设项目累计完成路基开挖83.233千米，路面浇筑49.421千米、坝洒农场小城镇综合基础设施建设项目，路基开挖2.04千米，挡墙已砌600米。

12.编制审核上报2020年农垦项目。根据《云南省农垦局关于做好2020年中央预算内投资计划农业项目草案编报工作的通知》和云南省农垦局《关于2020年农垦公益性和天然橡胶基地项目初步设计形式审查结果的通知》文件精神。编制上报《河口坝洒农场有限责任公司2020年天然橡胶基地胶园道路建设项目初步设计及概算》。该项目规划建设胶园道路总长39.6公里，道路路基宽4.0米，水泥路面宽2.5米，错车道宽3.5米，梯形断面排水土沟39.6公里（含错车道、管涵等），项目总投资1975万元（其中中央预算内投资1580万元，自筹资金395万元。）

目前，根据云南省农业农村厅《关于2020年云南省公益性和天然橡胶基地项目初步设计的批复》（云农规划【2020】9号）文件精神，项目初步设计已批复，下一步将开展招投标及后续项目建设工作。

13.争取中央橡胶林业补贴资金。为持续推进橡胶发展，保证橡胶产业，根据云南省财政厅、云南省农业农村厅、云南省农垦局关于下达2020年天然橡胶林业补助资金（非贫困县）的通知（云财资环【2020】42号）文件精神，2020年争取到中央橡胶林业补贴资金11万元。目前项目正在蚂蝗堡农场有限责任公司实施，资金已全部拨付。

14.积极打造农垦特色“绿色食品牌”产业基地建设。

为充分发挥农垦资源、管理、技术优势，根据云南省农垦局《云南农垦打造“绿色食品牌”产业基地建设实施方案编制工作的通知》的通知精神。3月26日，我局积极组织垦区农场公司申报了河口垦区“绿色食品牌”产业基地，计划拟在“十四五”规划期内整合垦区土地22900亩，通过招商引资、股份制等多种方式筹集资金60500万元，以荔枝、柚子、菠萝蜜、芒果为主体产业的集观光、生产、加工、销售一条龙的产业链，年产值为15.85亿元的4个“绿色食品牌”产业基地。

15.积极申报农垦“三农”领域“十四五”项目储备规划。

为加快补齐全面建成小康社会“三农”领域突出短板，强化农业农村基础设施建设。2020年2月组织垦区农场公司申报了高标准农田建设工程1个，总投资9000万元（申请中央财政资金7200万元，地方财政1800万元）；农村人居环境整治建设工程11个，总投资37516万元（申请中央财政资金35864万元，地方财政1751万元）；村庄公共基础设施建设工程16个，总投资45382万元（申请中央财政资金41015万元，地方财政4367万元）。项目的申报将进一步建立完善农业农村基础设施建设，为打赢脱贫攻坚战、与全国同步全面建成小康社会、深化农垦供给侧结构性改革、农场基础设施建设提供重要支撑，为农业农村建设注入强大新动能。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入河口瑶族自治县农业和科学技术局（本级）部门2020年度部门决算编报的单位共19个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位18个。分别是：

（1）农业技术推广中心；（2）种子管理站；（3）农村经营管理站；（4）农机安全监理站；（5）农业环保农村人居环境工作站；（6）渔业管理站渔业行政执法大队、渔政渔港监督管理局；（7）农民科技教育培训中心（河口瑶族自治县农业广播电视学校）；（8）植检植保站（河口瑶族自治县农药监督管理所）；（9）水果技术推广站；（10）农产品质量安全检测站；（11）农业行政综合执法大队；（12）畜牧技术推广站；（13）动物卫生监督所（云南省河口公路动物防疫临时监督检查站）；（14）动物疫病预防控制中心；（15）边境动物疫情监测站；（16）热带作物指导站；（17）科技成果转化中心；（18）南溪河水生野生动物州级自然保护区管护站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县农业和科学技术局（本级）部门2020年末实有人员编制116人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制3人），事业编制102人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员3人），事业人员83人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员31人。其中：离休1人，退休30人。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。

在职实有人员占比图

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县农业和科学技术局（本级）部门2020年度收入合计85,579,238.04元。其中：财政拨款收入85,181,828.04元，占总收入的99.54%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入397,410.00元，占总收入的0.46%。2020年与2019年财政拨款收入35450627.85元相比增加49731200.19元。增加的原因主要是因为年初做了项目预算收入未获财政审批通过，年度执行中缺少项目资金支持，向财政申请批准增加项目资金指标，所以财政作出调整预算收入。

2019年与2020年财政拨款收入对比图

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县农业和科学技术局（本级）部门2020年度支出合计50,316,320.51元。其中：基本支出15,666,842.45元，占总支出的31.14%；项目支出34,649,478.06元，占总支出的68.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年度支出24685576.54元相比，增加了25630743.97元，主要增加的原因是2020年上级对我局项目投资增加。

2019年与2020年财政拨款支出对比图

（一）基本支出情况

2020年度用于保障河口瑶族自治县农业和科学技术局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,666,842.45元。与上年日常支出16281836.25元对比，基本支出减少614993.8元，减少的主要原因分析是2019年补发2018年1-6月公务员综合考评奖和事业人员提高奖励性绩效工资，而2020年基本支出都属于正常开支，无补发情况，所以基本支出较2019年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,522,059.58元，占基本支出的92.69%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,144,782.87元，占基本支出的7.31%。

日常经费支出占比图

（二）项目支出情况

2020年度用于保障河口瑶族自治县农业和科学技术局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34,649,478.06元。与上年支出8403740.29元对比，增加26245737.77元，增加的主要原因是2020年上级对我局项目投资增加，项目支出相对增加。主要支出金额较大的项目如农田建设项目支出5651782.27元；农业基础设施建设项目支出7440000元；“厕所革命”项目支出6138880元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县农业和科学技术局（本级）部门2020年度一般公共预算财政拨款支出48,558,048.60元，占本年支出合计的96.51%。与上年支出24685576.54元对比，增加了23872472.06元。增长的原因主要是项目支出增加，如农田建设项目支出5651782.27元；农业基础设施建设项目支出7440000元；“厕所革命”项目支出6138880元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出9,263,640.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.08%。支出主要用于2020年省级科技成果研发项目经费支出780000元；2019年农田建设项目支出10552444元；三区人才选派工作支出40000元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,701,378.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出930,043.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%。主要用于事业单位在职职工医疗保险的缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出35,601,528.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.32%。主要用于人员经费的工资福利支出、对个人和家庭的补助，和公用经费的商品服务支出等。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出61,457.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于储备冻猪肉补助支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县农业和科学技术局（本级）部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1500000元，支出决算为295,188.18元，完成预算的19.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为232,074.18元，完成预算的35.7%；公务接待费支出决算为63,114.00元，完成预算的7.42%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格根据财政拨款资金用途支付费用，坚持节约原则，严格控制“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加84,927.57元，增长40.39%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加74,569.57元，增长47.34%；公务接待费支出决算增加10,358.00元，增长19.63%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2020年农业产业发展项目建设较多，因项目实施发生的公务用车使用及维护费用增加，省、州到我单位检查项目实施情况及工作发生接待费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出232,074.18元，占78.62%；公务接待费支出63,114.00元，占21.38%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出232,074.18元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出232,074.18元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于产业项目实施过程中公务车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费63,114.00元。其中：

国内接待费支出63,114.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待130批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,258人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州到我单位进行项目实施进展情况检查发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县农业和科学技术局（本级）部门2020年机关运行经费支出871,710.96元，与上年支出526519.65元对比增长345191.31元，增长的主要原因2020年我单位从行政中心搬迁至槟榔路19幢40号后各种办公运行所需水、电费、办公用房维护费用增加。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，河口瑶族自治县农业和科学技术局（本级）部门资产总额70103835.75元，其中，流动资产53005475.25元，固定资产3222483.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程13875876.75元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加49323963.11元，其中固定资产减少1267564.32元。处置房屋建筑物856.08平方米，账面原值1007178.84元；处置车辆2辆，账面原值304893元；报废报损资产144项，账面原值426993元，实现资产处置收入0元；出租房屋856.08平方米，账面原值1007178.84元，实现资产使用收入32400元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额568412元，其中：政府采购货物支出261876元；政府采购工程支出100000元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额206536元，占政府采购支出总额的36.33%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。