河口瑶族自治县南溪镇蚂蝗堡卫生院部门2020年度部门决算

　　第一部分  河口瑶族自治县南溪镇蚂蝗堡卫生院概况 

　　一、主要职能 

　　二、二、部门基本情况 

　　三、第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  河口瑶族自治县南溪镇蚂蝗堡卫生院概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　负责蚂蝗堡卫生院党支部日常工作运转以及党建、党风廉政建设工作；通过实施基本公共卫生服务项目，明确政府责任，对蚂蝗堡乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病，充分发挥中医药在疾病预防保健中的作用，加强突发公共卫生事件应急机制建设，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务，不断提高全体居民健康水平；通过上级主管部门实施农村订单定向医学生免费培养项目，为卫生院培养从事全科医疗的卫生人才，逐步提高和改善医疗卫生技术人员专业素质和服务水平，推动卫生服务体系建设，不断提高医疗服务质量；开展建档立卡贫困人口家庭医生签约服务工作；承担深化医药卫生体制改革具体工作，组织推进公立医院综合改革工作，实施医养结合、医体融合等健康政策，负责卫生院医务人员、医疗技术应用、医疗质量、医疗安全、医疗服务以及行风建设等行业管理、政策规范、标准并监督实施。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　一是公共卫生方面：贯彻落实深化医药卫生体制改革有关精神，扎实推进2020年国家基本公共卫生服务项目各项工作，促进基本公共卫生服务逐步实现均等化，使广大人民群众最大限度收益。根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》相关文件精神，加强医院内部管理，组织全院职工及乡村医生学习掌握了国家基本公共卫生服务规范的各项内容，严抓基本公共卫生服务项目工作，充分调动全院职工的工作积极性和主动性,并与村卫生室签订了乡村医生基本公共卫生服务工作目标责任书、乡村医生上岗承诺书，下放40%以上工作量到村卫生室，同时结合我乡实际情况将2020年基本公共卫生服务项目任务指标数分解到村卫生室。通过各种宣传方式开展基本公共卫生服务项目宣传工作，普及项目相关政策、项目内容和解答群众关心的问题，使宣传工作进农村、进家庭，逐步将基本公共卫生服务项目重大意义传播全体城乡居民，让广大城乡居民了解自身能够享受的项目内容和免费政策，提高对基本公共卫生服务的知晓率。 

　　二是医疗业务方面：从发展院内临床入手，抓基层建设，开展学科体系建设，完善大部制管理，突破院内临床发展瓶颈，提升院内临床服务，凸显专科特色，尽可能体现中医治疗特色。同时，加大人才培养力度，引进高素质人才。在抓好日常工作的同时，继续选派临床科室人员到先进发达地区进修学习，多方引进人才，为医院业务发展作好人才储备。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入河口瑶族自治县南溪镇蚂蝗堡卫生院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　河口瑶族自治县南溪镇蚂蝗堡卫生院部门2020年末实有人员编制25人。其中：事业编制25人（含参公管理事业编制0人），在职在编实有事业人员25人。 

　　离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　河口瑶族自治县南溪镇蚂蝗堡卫生院没有政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入支出安排，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

河口瑶族自治县南溪镇蚂蝗堡卫生院部门2020年度收入合计4722577.58元。其中：财政拨款收入3954282.36元，占总收入的83.73%；上级补助收入0.00元，占总收入0.00%；事业收入761311.72元，占总收入的16.12%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6983.50元，占总收入的0.15%。与上年度收入4607244.87元比较，增加115332.71元，其中：财政拨款补助收入增加125753.05元，增长率3.28%，其他收入增加4344.45元，增长率16.4%。2020年总收入高于2019年的主要原因是2020由于新冠疫情的影响，增加了财政拨款收入，所以相对来说2020年的收入比2019年高。

　　二、支出决算情况说明 

　　河口瑶族自治县南溪镇蚂蝗堡卫生院部门2020年度支出合计4659839.22元。其中：基本支出4066127.80元，占总支出的87.26%；项目支出593711.42元，占总支出的12.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年总支出4701591.43元相比减少41752.21元，其中：财政拨款支出的基本支出与上年的3439474.19相比减少112077.61元，业务支出的基本支出738631.22元与上年的802011.38相比，减少63380.16元，减少的主要原因是本年业务活动费用消耗小。

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障河口瑶族自治县南溪镇蚂蝗堡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4066127.80元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3328042.32元，占基本支出的81.85%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费738085.48元，占基本支出的18.15%。与上年的4241485.57相比减少175357.77元，主要原因是2020年的办公费、印刷费、水电费、办公设备等公用经费减少。 

（二）项目支出情况 　　  

　　2020年度用于保障河口瑶族自治县南溪镇蚂蝗堡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出593711.42元。与上年的460105.86相比，增加133605.56元，主要原因是2020年由于疫情原因，增加了疫情防控经费，所以导致项目支出增加。具体项目开支：2100199卫生健康事务支出10000.00元，用于支付洗手池劳务费10000.00元。2100399其他基层医疗卫生机构支出150485.78元，支付办公费5389.00元，邮电费1847.54元，专用材料费115090.82元；劳务费16000.00元，其他商品服务和支出12158.42元。2100408基本公共卫生服务314980.00元，办公费16227.42元，印刷费438.00元，电费6079.36元，邮电费22350.22元，差旅费54750.00元，劳务费73730.00元，委托业务费44120.00元，其他交通费用1035.00元，其他商品服务和支出20700.00元，其他工资和福利支出102550.00元。2100410突发公共卫生事件处理42955.00元，其中物业管理费18372.00元，差旅费100.00元，专用材料费720.00元，其他交通费用633.00元，办公设备购置4950.00元，专用设备购置18180.00元。210799其他计划生育事务支出1950.00元，支付邮电费1950.00元。2109901其他卫生健康支出45000.00元，用于支付特岗医生经费45000.00元。2210199其他保障性安居工程支出1340.64元，用于支付电费1340.64元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　河口瑶族自治县南溪镇蚂蝗堡卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3921108.00元，占本年支出合计的84.15%。与上年相比增加21627.95元，主要原因是2020年本单位新招聘了两名职工，财政拨款基本支出增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出516176.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.16%。其中机关事业单位养老保险缴费298746.88元，职业年金缴费31730.56元，其他社会保障缴费17646.88元，退休费168052.20元。 

　　  9.卫生健康（类）支出3403590.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.80%。其中：基本工资1028607.00元，津贴补贴665350.00元，绩效工资649646.00元，住房公积金208873.00元，办公费21626.38元，印刷费438.00元，电费6079.36元，邮电费26147.76元，差旅费54850.00元，公务招专用材料费115090.82，元，,劳务费144730.00元，委托业务费44120.00元，工会经费46170.26元，其他交通费用1668.00元，其他商品和服务支出32858.42元，职工基本医疗保险205062.8元，其他社会保障缴费7511.00元。 

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  19.住房保障（类）支出1,340.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　河口瑶族自治县南溪镇蚂蝗堡卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为65000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位没有公务用车等。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加65000元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长率不变0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，增长率不变0.00%；公务接待费支出决算0.00元，增长率不变0.00%。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3. 公务接待费0.00元。其中：国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　河口瑶族自治县南溪镇蚂蝗堡卫生院部门2020年机关运行经费支出0.00元， 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，河口瑶族自治县南溪镇蚂蝗堡卫生院部门资产总额5493588.62元，其中，流动资产341194.28元，固定资产5152394.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年额增加111169515.16元，其中固定资产增加1104422.78元。处车辆0辆，报废报损资产8项，账面原值353430.00元，资产处置 353430.00元。  

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额20150.00元，其中：政府采购货物支出20150.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　四、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　五、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　 一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　 二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　 三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　 　四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。