河口瑶族自治县河口镇社区卫生服务中心部门2020年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  河口瑶族自治县河口镇社区卫生服务中心概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  河口瑶族自治县河口镇社区卫生服务中心概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作；提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理,为辖区内的人口提供国家基本公共卫生服务。实行聘用制，以岗位绩效和工作业绩为核心实行绩效工资，进行绩效考核，每季度一次，将医务人员工作业绩与个人收入挂钩；贯彻落实国家基本药物制度，实施基本药物零差价销售；协助开展突发公共卫生事件应急调查和处理工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告；开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务；对所属农村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生、新型农村合作医疗和基本医疗服务。  

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　1、加强了政治思想教育：一是抓好党员干部职工的思想作风建设，学习实践科学发展观，开展慵懒散自查自纠活动，使全院职工整体素质得到了提高；二是认真按照精神文明单位的要求，搞好院内外环境的绿化美化工作；三是利用各种方式对卫生开展的工作进行宣传，正确引导群众健康意识，受到了社会各界和人民的好评； 

　　2、强化精神文明建设；一是进一步扩大民主，推进民主决策、民主管理、民主监督、落实民主集中制；二是抓稳定，深入群众，倾听意见建议，掌握群众的卫生需求，采取了切实可行的措施，解决群众关心的热难点问题，按照“四项制度”的要求抓好落实；三是开展安全生产防范，全年无治安案件和医疗事故发生； 

　　3、加强医护质量管理：一是一切工作以质量为核心，建立健全医院、科室、个人三级质量控制网络，调整和充实质控和业务管理机构，形成全院上下同把质量关，避免了严重差错事故的发生；二是一切服务以病人满意为准，定期征求病人及群众意见，针对病人及群众提出的热难点问题，结合医院实际，认真加以研究和解决，人民群众反映较好。 

　　4、严格国家基本药物制度：实行药品零差率售药，即药品进价多少销售价格就多少，执行规范集中采购、统一配送的基本药物采购机制，老百姓看病贵的问题得到进一步缓解。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入河口瑶族自治县河口镇社区卫生服务中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　河口瑶族自治县河口镇社区卫生服务中心部门2020年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。其中：事业专业技术人员16人，事业管理人员3人，事业工勤人员1人。 

　　离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。 

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　河口瑶族自治县河口镇社区卫生服务中心没有政府性基金预算财政拨款收入支出及国有资本经营预算财政拨款收入支出安排，故《决算表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　河口瑶族自治县河口镇社区卫生服务中心部门2020年度收入合计6012645.94元。其中：财政拨款收入4218774.19元，占总收入的70.17%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1785784.25元，占总收入的29.70%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入8087.50元，占总收入的0.13%。财政拨款收入比上年增加475210.33元，同比增长12.7%，原因是2020年新录用2人，在职人员经费较上年增加78805.44元；2020年基本公共卫生服务项目资金比2019年增加75870元；2020年新增疫情防控补助资金168000元；全科医生特设岗位计划补助资金比2019年增加30000元。事业收入比上年增加1218934.18元，同比增长215.04%，原因是疾控中心的计划免疫工作移交到我单位，疫苗收入增加，临床业务也相较于上年有所增加；其他收入比上年减少4582.38元，同比下降36.17%，原因是今年其他收入中河口镇政府和县疾控中心拨入的经费较上年有所减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　河口瑶族自治县河口镇社区卫生服务中心部门2020年度支出合计6114530.41元。其中：基本支出4558206.20元，占总支出的74.55%；项目支出1556324.21元，占总支出的25.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。本年支出比上年增加1359476.56元，同比增长率28.6%，原因是2020药品支出增加。基本支出比上年增加1161611.88元，同比增长率34.2%，原因是本年日常公用经费增加：购买疫苗支出增加，办公经费增加；项目支出比上年增加197864.68元，同比增长14.6%，原因是今年基本药物补助资金支出增加95067.62元；2020年新增疫情防控支出69179.4元；新增其他保障性安居工程支出14216.3元。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障河口瑶族自治县河口镇社区卫生服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4558206.20元。基本支出比上年增加1161611.88元，同比增长率34.2%，原因是本年日常公用经费增加：购买疫苗支出增加，办公经费增加；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2809800.22元，占基本支出的61.64%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1748405.98元，占基本支出的38.36%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障河口瑶族自治县河口镇社区卫生服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1556324.21元。项目支出比上年增加197864.68元，同比增长14.6%，原因是今年基本药物补助资金支出增加95067.62元；2020年新增疫情防控支出69179.4元；新增其他保障性安居工程支出14216.3元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　河口瑶族自治县河口镇社区卫生服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出4341205.08元，占本年支出合计的71.00%。2020年财政拨款支出中基本支出2784880.87元，项目支出1556324.21元。一般公共预算财政拨款支出比上年增加355956.99元，同比增长8.93%。原因是2020年商品和服务支出比2019年增加76206.68元，同比增长5.93%；资本性支出比2019年增加87790元，同比增长119.36%，主要是2020年购买的办公设备及专用设备较多。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出622971.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.35%。主要用于2080502款事业单位离退休342571.8元；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出228608.96元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出38292.45元。 

　　  9.卫生健康（类）支出3704017.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.32%。主要用于2100199其他卫生健康管理事务支出10000元；2100302款乡镇卫生院1994046.44元；2100399款其他基层医疗卫生机构支出172129.38元；2100408款基本公共卫生服务1135627.89元；2100409重大公共卫生服务12000元；2100410 突发公共卫生事件应急处理69179.4元；2100799其他计划生育事务支出20000元；2101102事业单位医疗159833.8元；2101199其他行政事业单位医疗支出8029元；2109901其他卫生健康支出123171.24元。 

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  19.住房保障（类）支出14,216.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。2210199其他保障性安居工程支出14216.3元。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　河口瑶族自治县河口镇社区卫生服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15000元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位无一般公共预算财政拨款。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变动。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费0.00元。其中： 

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　河口瑶族自治县河口镇社区卫生服务中心部门2020年机关运行经费支出0.00元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，河口瑶族自治县河口镇社区卫生服务中心部门资产总额9785354.62元，其中，流动资产1125723.47元，固定资产11017980.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产56920元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加665333.27元，其中固定资产增加670213.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产20项，账面原值84620.15元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额47000元，其中：政府采购货物支出47000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。