河口瑶族自治县融媒体中心部门2020年度部门决算

　　监督索引号53253201073301000 

　　目录 

　　第一部分  河口瑶族自治县融媒体中心概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  河口瑶族自治县融媒体中心概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　（1）贯彻落实和宣传党的路线方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向，开展新闻采编制作和内外宣传，抓好全县新闻宣传阵地和人才队伍建设，完成县委、县政府及上级下达的各项内外宣传工作任务。 

　　（2）将电视、广播、网站微博、微信公众号、新闻客户端等多类媒体平台整合，集文字、图片、音频、视频、网页等内容的采、编、发功能于一身，形成“一次采集、多次生成、多元发布、多级放大、多渠道融合、多平台互动”的融媒体中心。 

　　（3）按照牢牢掌握意识形态工作领导权和提高新闻舆论传播力、引导力、影响力公信力，巩固壮大主流思想舆论的要求。通过政策支持让自媒体自觉正面发声，规范和引导自媒体发布信息行为，使其与党媒保持高度一致，同频共振，同声发音。 

　　（4）管理全县新闻出版和著作权事业，负责新闻出版、著作权活动和市场经营活动的监督管理；组织实施新闻出版和著作权管理的有关政策和行业标准；指导、监督新闻出版经营单位的行政审批；监督管理出版发行业和印刷复制业；组织查处著作权侵权案件；负责新闻出版和著作权领域的对外交流与合作；组织推进软件正版化工作。 

　　（5）承办河口县人民政府交办的其他事项。 

　　行政审批项目，以河口县人民政府公布的行政审批项目目录为准。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　县融媒体中心对外宣大楼二楼进行装修改造，实现人员集中办公室。开展实施了“智慧云”系统开发、大数据平台建设、融媒体中心改造提升、全景演播室、指挥大厅、指挥大屏、导播间、配音间、中心机房、二级等保等，新型现代媒体形象已经初步呈现。按照“一次采集、多次生成、多平台发布、全媒体互动”的新闻生成流程，推进“报网结合、台网融合、多屏融合”建设，实现“内容共享、渠道共享、技术共享、人员共享”的深度融合。 

　　1.技术系统建设情况。2019年12月投资35万元与云南网际科技有限公司合作，开始实施“智慧云”融媒体平台的建设。目前，系统已具备采集和汇聚、内容生产、融合发布、策划指挥等功能。 

　　2.初验及试运行情况。中心全媒体采、编、播、发系统自今年8月试运行以来，经过三个多月的调试运行，系统运行稳定安全可靠，并且已通过网络安全二级等级保护测试，初验合格。11月向州委宣传部申请开展技术系统检测。 

　　3.技术系统验收。2020年11月15日通过省级第三方技术检测，检测合格。符合现代融媒体调度、汇聚、生产、分发功能于一体融媒体指挥调度平台已经建成。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入河口瑶族自治县融媒体中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：河口瑶族自治县融媒体中心。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　河口瑶族自治县融媒体中心部门2020年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。 

　　离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　1.详见附件。 

　　2.我单位无政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支，故附件中涉及该情况的报表为空。 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　河口瑶族自治县融媒体中心部门2020年度收入合计6,997,384.03元。其中：财政拨款收入5,380,884.03元，占总收入的76.90%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,616,500.00元，占总收入的23.10%。2020年收入较上年增加4782088.22元，增长215.87%。其中，财政拨款收入增长148.51%，主要原因是财政新建绩效目标工作经费投入，项目支出财政拨款收入较2019年增加；其他收入增长313.3%，主要原因是2020年增加了疫情防控人员慰问金，宣传工作经费、县级融媒体中心建设资金等经费。 

　　二、支出决算情况说明 

　　河口瑶族自治县融媒体中心部门2020年度支出合计6,945,955.98元。其中：基本支出3,568,921.80元，占总支出的51.38%；项目支出3,377,034.18元，占总支出的48.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2020年支出较上年增加4738670.46元，增长214.68%。主要原因是2020年增加了绩效目标工作经费、疫情防控人员慰问金，宣传工作经费、县级融媒体中心建设资金等经费。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障河口瑶族自治县融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,568,921.80元。2020年基本支出较上年增加1409139.43元，增长65.24%，主要原因是2020年增资，基本工资，津贴补贴，养老保险，职业年金，公积金，办公费支出增加；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,415,382.23元，占基本支出的95.70%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费153,539.57元，占基本支出的4.30%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障河口瑶族自治县融媒体中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,377,034.18元。2020年项目支出较上年增加3329531.03元，增长7009.074%，主要原因是2020年增加绩效工作经费项目资金319000元，实际支付163467.87元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　河口瑶族自治县融媒体中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出5,386,389.67元，占本年支出合计的77.55%。2020年一般公共预算财政拨款支出较上年增加3226607.3元，增长149.4%，主要原因是财政拨款收入增加县级融媒体中心建设项目资金1500000元，绩效工作经费项目资金319000元等。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出3,174,421.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.93%。主要用于工资福利支出、办公费、水电费、差旅费、邮电费、公务接待费等支出。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,500,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.85%。主要用于县级融媒体中心建设项目支出。 

　　8.社会保障和就业（类）支出476,974.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.86%。主要用于职工养老保险、职业年金等支出。 

　　9.卫生健康（类）支出234,992.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于职工医疗保险、大病保险等支出。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　河口瑶族自治县融媒体中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为260000元，支出决算为5,810.00元，完成预算的2.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5,810.00元，完成预算的4.15%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因部门严格执行公务接待管理办法，厉行节约反对浪费，规范接待范围及规模，严控公务接待批次，公务接待费逐年递减。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少7,799.00元，下降57.31%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少3,013.00元，下降34.15%；公务接待费支出决算减少4,786.00元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是部门严格执行公务接待管理办法，厉行节约反对浪费，规范接待范围及规模，严控公务接待批次，公务接待费逐年递减。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5,810.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出5,810.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出5,810.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常开展采访所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费0.00元。其中： 

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　河口瑶族自治县融媒体中心部门2020年机关运行经费支出0.00元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，河口瑶族自治县融媒体中心部门资产总额1643118.59元，其中，流动资产88024.59元，固定资产1555094元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1536680.62元，其中固定资产增加1468098.99元。处置房屋建筑物1506平方米，账面原值808285元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入4449955.97元；出租房屋621平方米，账面原值312415元，实现资产使用收入21656.95元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额1664140元，其中：政府采购货物支出1664140元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明

   无。

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。  

　　二、一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。  

　　三、三公经费：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。  

　　四、政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。 

　　监督索引号53253201073301111