河口瑶族自治县发展和改革局部门2019年度部门决算

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河口瑶族自治县发展和改革局部门2019年度部门决算

目 录

第一部分 河口瑶族自治县发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 河口瑶族自治县发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。

负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、国家经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

负责汇总分析财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策、货币政策和土地政策，拟订并组织实施价格政策。综合分析财政、金融、土地政策的执行效果，监督检查价格政策的执行。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.规划编制取得阶段性成果。认真按照《河口县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要（2016-2020年）》、《河口县“十三五”兴边富民规划》、《河口县五大基础设施网络建设规划（2016—2020年）》等多个规划，科学制定年度预期目标，加强对各个领域宏观指导，编制完成各专项规划并取得阶段性成果。《河口县乡村振兴战略规划（征求意见稿）》已修改完善，《河口县美丽县城实施方案》已通过州级评审并转报省发改委，《河口县“十三五”规划中期评估报告》已通过县人大审议，《红河（河口）陆上边境口岸型国家物流枢纽建设方案》于5月10日通过省级评审，现已转报国家发改委审查。年初，还编制完成《河口县2018年国民经济和社会发展计划执行情况与2019年国民经济和社会发展计划的报告（草案）》报县委、县政府研究审定，并提交县人民代表大会、政协会议审议通过执行。

2.重点建设项目取得新发展。2019年，全县各重点建设项目在县委、县政府的统一部署下，在县级各部门的齐抓共管下，各类重点建设项目顺利推进。一是列入云南省2019年“四个一百”重点建设项目共6个项目，分别为：云南惠科（河口）电子信息产业园（一期）、河口东盟商贸港、中国河口口岸北山国际物流园滇越货场升级改造项目、红河州河口高新技术电子信息产业园（一期）、河口县瑶族盘王小镇、河口县天生桥水库，计划总投资64.65亿元，年度计划投资7.1亿元。目前共完成投资6.59亿元，占年度投资计划的92.81%。二是列入州级2019年3000万元以上重点建设项目共44个，计划总投资222.2亿元，年度计划投资73.8亿元。目前共完成投资15.66亿元，完成年度投资计划进度21.22%。三是抓好中央及省预算内投资项目工作。截至目前，共争取中央、省州预算内投资项目15个及资金64713万元，其中：中央预算内投资项目12个及资金63833万元，省州预算内投资项目3个及资金880万元。中央预算内投资项目及资金分别是河口县2019年兴边富民工程660万元、河口县2019年易地扶贫搬迁工程8万元、2018年易地扶贫搬迁新增地方专债资金3493万元、云南能投物流有限责任公司面向南亚东南亚跨境物流公共信息服务平台项目620万元、河道治理项目（二期）49222万元，蚂蝗堡至芹菜塘公路3874万元、小坪公路260万元、红河州河口县莲花滩乡中心小学义务教育标准化建设项目512万元、红河州河口县疾病预防控制中心建设项目584万元、红河州河口县妇幼保健院建设项目1200万元、红河州河口县2019年棚户区改造建设项目2000万元、红河州河口县2019年老旧小区改造建设项目1400万元。省州预算内投资项目及资金分别是河口县2019年战恢项目330万元、2019年易地扶贫搬迁经费50万元、红河州（河口）路上边境口岸型国家物流枢纽建设项目500万元。四是积极不断完善交通、水利、环保等基础设施，改善教育、文化、卫生、旅游等公共设施，补齐经济社会发展短板。云南省“补短板、增动力”省级重点前期项目涉及我县共计11个项目，目前已开工建设项目4个，已完成投资189901万元。其中：河口县口岸森林公园建设项目已完成投资5477万元，红河州河口高新技术电子信息产业园项目（一期）已完成投资4520万元，河口滇越货场升级改造项目已完成投资15082万元，红河州河口县边境口岸城市岸城一体化建设项目已完成投资164822万元。五是谋划好“守边固边”建设项目。为进一步落实好稳边守边固边工作，根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅印发< 关于加大边民支持力度促进守边固边的实施意见>的通知》（云办发〔2018〕9号）及县委领导的指示精神，及县委主要领导的批示，结合我县实际，由我局牵头编制《河口县抵边自然建设规划》，并委托广州黄埔建筑设计院有限公司编制该规划，规划内容涉及4个乡镇、3个农场61个抵边自然村及31个抵边农场连队17884人，分年度实施危旧房改造、道路建设、饮水项目、人居环境整治、公共服务设施项目、新村建设等改善提升抵边自然村基础设施，总投资5.67亿元。目前正积极与上级部门对接争取项目建设资金，进一步落实《规划》建设项目。

3.加快推进能源建设项目。一是加快在建水电站项目建设。分别实施了马卡依河电站，总投资8076万元，累计完成投资2292万元；达沟河一级电站，总投资6222.56万元，累计完成投资4694万元。二是抓好农村电网改造升级项目建设。10kV级以下项目（河口县2017年第六批电网基建应急项目、2018年农村电网改造升级自筹项目），总投资341.27万元，项目于2018年4月1日开工，2019年5月完工。完成新建（改造）10kV线路4.178千米，低压线路1.665千米，配电变压器2台，容量700千伏安，户表14户；2019年农网改造计划投资1268万元，工程单项65个，计划新建和改造10KV线路75千米，400V线46千米，220V线路7千米，配变 49台，配变容量6700千伏安，“一户一表”1334户。项目于2019年6月开工，至10月底已开工65项，竣工单项55个，完成投资1074万元，完成10KV线路63千米，400V线38千米，220V线路5千米，配变 41台，配变容量5675千伏安，“一户一表”1039户。三是积极推进项目前期工作。河口县110kv金竹坪输变电站项目前期工作已基本完成，争取年底获得核准并开工建设。35kv新街输变电站项目已启动前期工作。

4.易地扶贫搬迁取得新成果。河口县纳入国家“十三五”易地扶贫搬迁规划的建档立卡贫困户3775人(含新增建档立卡贫困户10人)。经过扶贫系统精准识别，锁定易地扶贫搬迁对象，2016年建档立卡贫困户1463人；2017年建档立卡贫困户1304人；2018年建档立卡贫困户998人；新增建档立卡贫困户10人。截至目前，2016年项目涉及4个乡镇（瑶山乡、桥头乡、莲花滩乡、老范寨乡），共16个安置点（15个集中安置点、1个分散安置点），搬迁建档立卡贫困人口395户1463人。目前，16个安置点已全部竣工，395套住房已全部竣工，竣工率100%；395户全部搬迁入住，入住率100%；旧房全部拆除，拆除率100%。2017年项目涉及3个乡镇（南溪镇、瑶山乡、莲花滩乡），9个安置点（7个集中安置点、2个分散安置点），搬迁建档立卡贫困人口342户1304人。目前，342套住房全部竣工，竣工率100%；342户全部搬迁入住，入住率100%；旧房拆除342套，拆除率为100%。2018年易地扶贫搬迁项目涉及3个乡镇（南溪镇、瑶山乡、桥头乡），共7个安置点（6个集中安置点、1个分散安置点），共搬迁建档立卡贫困户249户998人。目前，249套住房已全部竣工，竣工率100%；249户全部搬迁入住，入住率100%（按省州四项入住标准统计）；旧房拆除249套，拆除率100%。河口县规模外新增建档立卡贫困人口2户10人，规划安置在南溪镇南溪村大南溪片区（三期）集中安置点。目前，2套住房已全部竣工，竣工率100%；2户已全部搬迁入住，入住率100%；旧房拆除2套，拆除率100%。

5.特色小镇取得新成效。2017年，河口瑶族盘王小镇纳入了全省特色小镇创建名单，打造成为全省一流特色小镇。小镇规划区包括河口县瑶山乡集镇及其周边区域，规划总面积333.07公顷，其中核心区规划面积94.08公顷。小镇建设项目可行性研究报告已于2018年12月获州发展改革委（红发改投资〔2018〕625号）文件批复，项目计划总投资13.2亿元，其中，一期计划投资5.98亿元，规划实施特色商业街区、精品酒店、瑶族医药康体养老养生中心（一期）、游客接待中心、半山民宿、秘境酒店、服务配套建设、土方工程、瑶山集镇建筑外立面改造绿化亮化美化和给排水等配套工程等9个项目。二期计划投资7.22亿元，规划续建游客接待中心和瑶族医药康体养老养生中心2个项目；新建瑶族工艺文化街、瑶茶文化城、娘娘山公园、关联旅游专用道路、瑶山火车站、跌水瀑布景区等6个项目。

项目于2017年开工建设，截至目前，一期项目已开工建设5项，其中，完工1项（半山民宿），正在推进项目4项（服务配套建设、土方工程、游客接待中心、瑶山集镇建筑外立面改造、绿化亮化美化和给排水等配套工程），服务配套建设项目中的水体、生态茶园、瑶族文化生态园等子项目，部分土方工程，部分瑶山集镇建筑外立面改造绿化亮化美化和给排水等配套工程已完工。其他相关子项目正在实施推进中。截至11月底，小镇累计完成投资4.33亿元，其中：2017年12月底累计完成投资2.088亿元，2018年1-12月份累计完成投资1.625亿元，2019年1月份至今累计完成投资6170万元。

6.稳步推进“美丽县城”建设工作。为高标准、高水平推进河口县“美丽县城”创建工作，我县及时组织成立了河口县“美丽县城”建设工作领导小组及建设指挥部，强化组织领导，明确责任分工，高质量编制了《实施方案》，并结合现实基础条件和问题短板，围绕“干净、宜居、特色”目标，计划利用3年（2019年-2021年）时间，在河口县4.91平方公里建成区范围内，实施“美丽县城”建设项目48项，总投资26.69亿元，其中：“干净”类项目16项，计划投资6.03亿元；“宜居”类项目23项，计划投资9.78亿元；“特色”类项目9项，计划投资10.87亿元。2019年河口县“美丽县城”建设计划新开工项目40项，重点实施1平方公里老城区范围内的主题街区、老旧街区、城市外立面改造提升等项目，年内计划完成投资9.48亿元，目前，已开工项目16个，分别是：噪声监测点、人民路（影剧院）停车场、公厕改造提升、高级中学扩建、人民医院扩建、体育馆、防洪基础设施、2019年棚户区、滨河路外立面改造、“我爱我家”宣传活动、历史文化教育宣传活动、妇幼院、疾控中心、国际旅游集散中心（一期）、商贸主题街区、中越风情商业街项目；基本完成前期工作项目17个，分别是：公厕增设、公厕建筑色彩改造、公共服务设施导引系统、污水处理厂提标改造、路名牌、门牌、2019年老旧小区、三线入地工程、夜景节能照明、智慧停车场、国门形象节点改造、人民路瑞丰路沿线外立面改造、环城路沿线外立面改造、国门图书文化馆、“美丽家居庭院”创建、体育公园项目、历史文物保护；其余15个项目正有序开展前期工作。目前，河口县“美丽县城”建设项目已经开工建设17项，2019年1-11月，完成投资约3.4亿元。

7.扎实推进“兴边富民工程”项目。一是协调做好2016年“兴边富民工程”项目审计工作。我局负责实施2016年5个兴边富民项目，包括：云南省红河州河口县桥头乡老汪山村兴边富民马河公路K53+500至夹马石道路，云南省红河州河口县桥头乡老汪山村兴边富民石岩脚至马鞍田道路建设工程，云南省红河州河口县桥头乡老汪山村兴边富民马鞍田至老刘冲道路建设工程，云南省红河州河口县桥头乡老汪山村兴边富民老刘冲至大竹棚道路建设工程，已进入审计阶段，协调审计部门审计好5个项目，计划今年内拿到审计报告。二是积极申报2020年兴边富民及守边固边中央专项资金。增强边境沿线村寨自我发展能力，加快边境地区发展，努力实现兴边、富民、强县、睦邻的目标，根据州发改委《关于做好2020年中央预算内投资计划草案编制工作的通知》要求，结合河口县实际，积极编制申报河口县SBGB工程2020年中央预算内投资计划及河口县兴边富民2020年中央预算内投资计划，分别申报守边固边项目1项，总投资1026万元，其申请中央资金1026万元，申报兴边富民项目7项，总投资3994万元，申请中央预算内投资3586万元。

8.稳步推进粮食和物资储备相关工作。一是开展2018年度社会粮油供需平衡调查工作。为全面了解和掌握河口县社会粮食、食用植物油及油料供需基本状况，准确分析和研判粮油供求形势，加强供需平衡调查工作，提供供需平衡状况的统计数据，为政府粮食宏观调控决策服务，确保粮食和食用油安全。在州粮食和物资储备局统一部署下，我局成立调查组，深入各个调查点开展调查工作，严格按照《国家粮食流通统计制度》和供需平衡调查方案相关规定，完善样本抽取方法，圆满完成了2018年度社会粮油供需平衡调查工作任务。二是认真做好2019年全国政策性粮食库存数量和质量大清查工作。根据国家、省、州有关政策文件精神，结合我县实际，制定河口县政策性粮食库存数量和质量大清查工作方案，并认真抓好贯彻落实，目前，大清查工作已于4月份完成县级自查，5月份完成州级普查和省级抽查，同时，针对检查过程中发现的问题，我局认真抓好整改落实，健全完善相关台账，为迎接国家级督查做好各项准备工作。三是认真做好县级储备粮轮换工。2019年4月我县储备粮到轮换期，为做好轮换工作，2019年2月18日，我局向县人民政府提交了《河口县粮食局关于县级储备粮轮换的请示》（河粮发〔2019〕1号），县长批示同意按期轮换，并下发了《河口县县人民政府关于同意县级储备粮轮换的批复》（河政复〔2019〕23号）文件，根据批复文件要求，我局督促承储企业正式启动轮换工作，河口粮油购销有限责任公司已与个旧大红屯公司签订粮食购销协议，县级储备粮已转换成商品粮，旧粮已轮出，7月30日已完成新粮轮换入库。2019年9月17日，河口县发改局、财政局、元阳农发行组成联合验收组，对我县2019年轮换入库的县级储备粮进行检查验收。四是完成河口县粮食检验室的建设工作。经多次与县机关事务局等相关部门协调，将行政中心317室作为粮食检验室，价值50余万元的检验设备已安装完毕，并组织检验人员参加州级粮食快检培训两次，厂家到县培训一次，参加培训人员9人次。目前，该检验室已正式投入使用。五是扎实做好军粮供应工作。为做好部队粮油供应工作，我局每季度对河口县军粮供应站进行监督检查，包括审核上报相关供应报表，对军供门市的粮油进行安全检查和抽检，截至目前，共对军粮供应站检查6次，抽检1次，未发现粮油安全问题，部队反应良好。

9.安全生产监管取得新成绩。一是抓好能源建设安全生产领域。为确保能源项目安全生产建设，坚决防范遏制重特大事故发生，认真贯彻落实国务院、省、州、县政府和安委会关于切实加强安全生产工作的有关精神。按照“党政同责、一岗双责”制度，认真履行、落实部门监管责任和企业主体责任制，层层签订了目标责任书，制定年初计划，有计划地组织对能源项目开展各项安全检查。一年来，先后开展了春节和“两会”期间安全生产检查、“查大风险、防大事故”百日行动、“防风险保平安迎大庆”消防安全执法检查专项行动、“安全生产月”和“防范风险化工行”活动、汛前安全生产排查检查等活动和检查。目前我局监管能源领域职责范围内企业和项目暂未发生任何安全事故。二是积极做好粮食安全生产工作。2019年我局按照州粮食和物资储备局和县安委办的文件要求，分别签订了目标责任书，每月到监管的粮食企业检查粮食安全一次，配合安全主管部门在河口中心花园进行安全生产月宣传，发放粮食安全小知识宣传单200余份，宣传袋100余份，挂宣传横幅一条。2019年我局监管粮食领域职责范围内暂未发生安全事故。

10.加强价格监管，维护市场稳定。一是扎扎实实做好云南省建材价格专项监测月报表的采价工作，将价格监测情况于每月上报上级一次，截至目前，共计上报10次。从9月份以来，每天按时上报生猪及猪肉价格的监测情况，为上级决策提供依据。二是充分发挥12358价格举报热线平台，维护人民群众合法权益。截至目前，接受价格认定协助书188份，出具价格认定结论书188份，其中：刑事案件78份，行政案件98份，其它案件12份，共计金额5867.35万元。三是按照《云南省发展和改革委员会关于进一步规范转供电主体电费收取行为有关问题的通知》（云发改价格〔2019〕570号）文件要求，认真组织开展我县商业综合体规范转供电主体电费收取行为，据查我县转供电主体由3家商业综合体构成，涉及终端用户数760户，截至目前已全部完成清理。四是为保障生猪供应总体稳定，避免辖区猪肉价格大幅波动，保持物价平衡运行、保障群众基本生活，按照红河州发改委《关于做好生猪市场保供稳价加强冻猪肉储备调节工作的通知》（红发改价格〔2019〕339号）文件要求，于2019年9月3日组织召开河口县做好稳定生猪生产市场保供稳价工作会，会上围绕国家、省、州相关会议精神及文件要求，就做好我县稳定生猪生产保障市场供应相关工作进行安排部署，要求各职能部门各司其职，加强协调配合，建立联动机制，形成职责明确、信息共享、齐抓共管、综合调控的工作格局。

11.改革创新发展取得新突破。一是完善项目规划储备，持续深化“放管服”，提升审批效率。扎实推进经济稳增长23条措施，加快推进“互联网+政务服务”工作，逐步推行“权力清单、办事指南、示范文本、格式文本、审批规划、办件查询、网上申请、网上预约”等功能在电子政务大厅推广运用，逐步改变办事重复提供纸质材料的传统落后审批模式，使同一审批事项所有申请材料的部门通过网络实现信息共享，降低群众办事成本，让群众和企业少跑腿、办好事，营造良好的营商环境和发展环境。截至10月，共审批、备案建设项目149项，计划总投资75.28亿元，其中：审批投资项目72项，计划总投资10.38亿元；备案类项目77项，计划总投资34.90亿元。完成备案、审批率100 % 。二是继续落实降费政策。深入推进供给侧结构性改革降成本工作，切实减轻企业和个人负担，促进实体经济发展。根据《云南省发展和改革委员会 云南省财政厅关于降低特种设备检验检测费等6项行政事业性收费标准整改工作的通知》（云发改物价〔2019〕425号）文件精神，今年继续贯彻落实特种设备检验检测费、防空地下室易地建设费、城市道路占用费、城市道路挖掘修复费4项行政事业性收费项目的收费标准降低30﹪政策。三是完成全县事业单位和国有企业公务用车制度改革工作。根据县委办公室、县政府办公室《关于推进全县事业单位和国有企业公务用车制度改革工作的通知》（河办发〔2018〕105号）文件精神及上级相关部门要求，完成全县事业单位和国有企业公务用车制度改革后续工作。

12.党的建设不断加强。紧紧围绕县委、县政府的重大决策部署，认真贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，不断巩固和提升党的建设。一是认真抓好党组指导党支部建设工作。支持配合党的机关工委对本单位党支部工作的统一领导，自觉接受党的机关工委对其履行机关党建主体责任的指导督促。党组书记认真履行抓党建第一责任人职责，党组其他成员按照“一岗双责”要求抓好职责范围内党的建设工作。局党组发挥把方向、管大局、保落实的领导作用，全面履行领导责任，加强对本单位业务工作和党的建设的领导，发挥党对非党组织领导作用，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决贯彻落实党的理论和路线方针政策，坚决贯彻落实党中央重大决策部署，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。每季度召开一次专题会议，听取党建、党风廉政、脱贫攻坚等重点工作情况汇报，研究解决重大问题。二是认真开展理论学习中心组学习，已开展12次。同时，党组书记与班子成员和下属单位负责人交心谈心、班子成员与分管科室负责人交心谈心，共计次13人次。并抓好2018年脱贫攻坚专题民主生活会和组织生活会，查摆党组班子存在的问题。三是认真落实党风廉政建设责任制。加强党的纪律建设，履行党风廉政建设主体责任，支持纪检监察机关履行监督责任；坚持全面从严治党，担当管党治党主体责任，贯彻新时代党的建设总要求，贯彻新时代党的组织路线，推动全面从严治党向纵深发展；坚持民主集中制，确保党组活力和坚强有力，推动形成良好政治局面；坚持依据党章党规开展工作，在宪法法律范围内活动；坚持正确领导方式，实现党组发挥领导作用与本单位领导班子依法依章程履行职责相统一。四是抓好班子带好队伍。遵循机构改革的政策原则，积极向上级或相关部门汇报协调，对原发改局党委各党支部调整合并、各有关科室进行转隶，为发改各项事业发展增添了活力。五是切实推进学习贯彻党中央“不忘初心、牢记使命”主题教育，认真组织干部职工进行集中学习4次；党组书记上党课2次；支部负责人上党课2次。截至10月，党支部“三会一课” 、集中学习、共组织10次，参学人员178人次，开展“主题党日”3次，开展“政治生日”共11次，开展专题学习研讨会共8次，召开座谈会2次，班子成员讲党课共3次，支部书记讲党课共2次，普通党员及党员领导干部撰写心得体会或发言8篇。六是抓党建促脱贫攻坚。按照县脱贫攻坚指挥部要求，局领导班子高度重视脱贫攻坚“挂包帮、转走访”工作，带头组织全局挂包深入挂包联系点，通过“走、访、查”的方式，全面开展“挂包帮、转走访”工作。为了使“挂包帮”“转走访”能够产生脱贫发展的实际效益，结合我局的工作实际和挂包点的实际情况，制定了《河口县发展和改革局2019年度挂包帮工作计划》，为帮扶对象在建设产业发展、改善人居环境、增加经济收入上，找准了脱贫发展的方向。并组织单位干部职工深入联系点瑶山乡牛塘村委会的7个村小组（兵坡、大田坡、刺竹寨、牛塘丫口、箐脚、牛场、大竹坪）和八角村委会的2个小组（回龙、八角）、老范寨乡斑鸠河村委会金竹梁小组以及桥头乡下湾子村委会老卡寨小组走访，对挂包联系的67户建档立卡户进行了详细的调查摸底，进一步核实挂钩户信息，填写报送了《河口县挂包帮月走访表》、《河口县扶贫对象家庭收入月测算表》、《河口县扫黑除恶专项斗争领导干部月走访记录表》，并发放了《建档立卡户参加城乡居民医疗保险缴费告知书》、《革除陋习承诺书》、饮水安全宣传单、扫黑除恶宣传手册，同时宣传了爱护环境卫生、提升人居环境及脱贫攻坚政策相关知识。此外，我局挂包干部了解各自挂包户的生产生活情况和实际需要，力所能及为挂包户解决温饱、住房、就业、看病等问题。截至2019年10月底，我局积极组织挂包干部进村入户开展问卷回访和政策宣传工作9次，累计走访270余人次，发放宣传册200余份。同时，常态化深入瑶山乡、桥头乡、老范寨乡、莲花滩乡、南溪镇易地扶贫搬迁点等督促检查，了解项目推进情况及完成情况。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入河口瑶族自治县发展和改革局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县发展和改革局部门2019年末实有人员编制38人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制3人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员3人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县发展和改革局部门2019年度收入合计50,753,938.05元。其中：财政拨款收入50,677,778.05元，占总收入的99.85%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入76,160.00元，占总收入的0.15%。与上年对比增加了472%，主要原因分析19年有一笔直接支付给扶贫投资公司的3493万元，占据19年收入的68%，导致19年比18年收入增多许多。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县发展和改革局部门2019年度支出合计47,883,439.75元。其中：基本支出6,600,226.62元，占总支出的13.78%；项目支出41,283,213.13元，占总支出的86.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加484%,主要原因分析19年有一笔直接支付给扶贫投资公司的3493万元，占据19年支出的72%，导致19年比18年支出增多许多。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障河口瑶族自治县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,600,226.62元。与上年对比增加了5.5%，增长比例较小。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.93%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.07%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障河口瑶族自治县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出41,283,213.13元。与上年数字1,942,459.23元对比。增长过大,主要原因是19年有一笔直接支付给扶贫投资公司的3493万元，就占据了项目支出的绝大部分，除此之外，其他项目支出数字与18年相差不大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县发展和改革局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出47,819,752.75元,占本年支出合计的99.87%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,042,418.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.73%。主要用于人员开支，办公费，办公设备购置，差旅费、项目前期费等支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,895,689.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%。主要用于归口管理的行政单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出及职工死亡抚恤金支出。

9.卫生健康（类）支出301,749.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于医疗保险的支出。

10.节能环保（类）支出120,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于2017-2018年新能源汽车充电基础设施奖补资金。

11.城乡社区（类）支出1,049,121.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%。主要用于补助老范寨乡农业产业发展规划编制经费。

12.农林水（类）支出35,430,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.09%。主要用于拨给河口扶贫开发投资管理有限公司易地扶贫搬迁经费。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出1,739,163.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出6,610.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。

20.粮油物资储备（类）支出235,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于边贸粮食调查监测，粮食安全监测。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县发展和改革局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为410000元，支出决算为34,885.19元，完成预算的8.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为34,885.19元，完成预算的34.88%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按照有关财经纪律和财务管理制度，切实加强公务接待经费的审核报销和使用管理，严格执行接待经费报销审批程序，从严控制接待费支出。对未经审批的，以及超范围、超标准的费用不予报销。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少13112.01元，下降37%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少34,885.19元，下降37%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是19年建设项目少，接待人数和批次少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出34,885.19元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出34,885.19元。其中：

国内接待费支出34,885.19元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待78批次（其中：外事接待0批次），接待人次797人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各乡镇、省州上级部门到我单位对接相关发展改革工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县发展和改革局部门2019年机关运行经费支出253,736.04元，与上年对比增加了10788.64元，主要原因是单位新购买了台式电脑，增加了办公费的支出。部门机关运行经费主要用于机关日常运行产生的办公费、邮电费、设备购置费等方面的支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，河口瑶族自治县发展和改革局部门资产总额4,705,820.57元，其中，流动资产4,248,266.09元，固定资产450,030.35元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7,524.13元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加了2311298.89元，其中;流动资产增加2858673.41元，固定资产减少548498.65元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加1124.13元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 二、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支 三、社会保险基金预算：指是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。 四、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53253200330301111