河口瑶族自治县文化和旅游局部门2019年度部门决算

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河口瑶族自治县文化和旅游局部门2019年度部门决算

目录

第一部分 河口瑶族自治县文化和旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 河口瑶族自治县文化和旅游局概况

一、主要职能

根据中共河口县委办公室 河口县人民政府办公室关于印发《河口瑶族自治县文化和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知河室字〔2019〕6号的规定，河口瑶族自治县文化和旅游局的主要职能是：

1、贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游政策及规范性文件。

2、统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3、负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化工作机构与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。负责全县文化和旅游事业单位专业技术人员职称评审工作。协调、落实高层次人才有关服务工作。

4、管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游发展。

5、指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

6、负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

7、指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。

8、负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

9、拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

10、统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

11、指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

12、指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、网络、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

13、指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动民族文化走出去。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍。

1、建立和完善旅游市场监管机制体制。一是进一步完善市场综合监管机制。以文化旅游体制机制综合改革为契机，健全完善文化旅游市场联合执法工作机制，建立突出问题、违法违规行为查处信息和监督检查共享机制，使之常态化，形成文化旅游市场综合监管合力；二是强化与其他县市执法部门之间的案件协同查处力度和跨地区重大案件的查处工作，严查违法违规行为。

2、加大法律法规宣贯。充分利用文化旅游市场各类专项整治及节假日检查工作契机，继续开展好文化旅游法律法规宣传和培训工作，加强对执法人员、经营业主、从业人员的教育培训，提高其法律意识，加快推进依法治县进程。同时通过学校、老师以及社会各界，加强对未成年人的教育，使其自觉抵制“黑网吧”、无证游戏机的诱惑，远离文化垃圾。

3、大力促进文化和旅游业提档升级。完善文旅基础设施建设，规范服务设施配套，提升综合接待能力，推动相关建设工作。推进旅游厕所革命。

4、加强人才队伍建设，持续推进艺术人才培养。完善编外合同制人员管理制度，组织参加各级艺术创作人才培训班，不断提升文艺工作者业务素质；举办文艺创作培训班，规划业务骨干深入基层宣传调研、组织业务人员和艺术爱好者采风，创作一批讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的精品力作来记录新时代风貌、展示新时代风采。

5、因地制宜整合资金力量。一是认真做好规划及预算工作，积极争取资金保障，保障工作运转，为提升行业服务能力打下坚实的基础。二是积极申请上级资金补助，拓宽社会融资渠道，尽早解决项目资金问题，以确保完成项目建设目标任务。三是加快A级景区申报工作，推进我县旅游景区申报成功。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入河口瑶族自治县文化和旅游局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县文化和旅游局部门2019年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员3人），事业人员36人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县文化和旅游局部门2019年度收入合计11,137,359.89元。其中：财政拨款收入10,847,973.89元，占总收入的97.40%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入289,386.00元，占总收入的2.60%。2018年收入合计3,880,891.62元，财政拨款收入3,880,891.62元，占总收入的100%。本年比上年增加财政拨款收入6967082.27元，其他收入增加289386.00元，主要原因是机构改革增加人员经费及项目经费。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县文化和旅游局部门2019年度支出合计8,821,137.04元。其中：基本支出7,230,200.36元，占总支出的81.96%；项目支出1,590,936.68元，占总支出的18.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2018年支出合计5,888,705.69元，其中：基本支出4,730,424.20元，占总支出的80.33%，项目支出1158281.49元，占总支出的19.67%。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障河口瑶族自治县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,230,200.36元。2018年日常支出4730424.2元，同比上年增加了2499776.16元，增长率52.84%。其中人员经费增加3446713.99元，增长率59.7%，日常公用经费减少98928.83元，下降率40.39%，人员经费增长主要是机构改革并入县文广局人员，日常公用经费下降主要原因是本年公用经费拨款减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.85%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.15%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障河口瑶族自治县文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,590,936.68元。2018年专项业务工作经费支出1158281.49元，同比增长432655.19元，增长率37.35%，增长原因机构改革县文广局项目并入。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县文化和旅游局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出8,194,254.82元,占本年支出合计的92.89%。2018年一般公共预算财政拨款支出5888705.69元，占本年支出合计的100%。同比增长2305549.13元，增长率39.15%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出6,797,070.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.95%。主要用于行政运行支出1673661.00元，图书馆支出708360.13元，艺术团表演支出662613.5元，群众文化支出446191.32元，文化创作与保护支出38006.00元，文化和旅游市场支出260682.00元，旅游行业业务管理支出14400.00元，其他文化和旅游支出1618541.56元。

8.社会保障和就业（类）支出1,092,175.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.33%。主要用于行政单位离退休支出194953.26元，事业单位离退休支出274845.44元，养老保险支出472,866.16元。职业年金缴费支出98,463.68元，死亡抚恤金46,727.40元，其他社会保障和就业支出4319.15元。

9.卫生健康（类）支出305,008.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。主要用于医疗保险缴费支出305008.8元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县文化和旅游局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为720000.00元，支出决算为29,357.50元，完成预算的4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的-100%；公务接待费支出决算为29,357.50元，完成预算的8.76%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加21481.5元，增长273%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算增加21481.5元，增长273%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因接待费增加幅度较大，由于机构改革县文广局项目并入加大了招商引资。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出29,357.50元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出29,357.50元。其中：

国内接待费支出29,357.50元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次218人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对文化旅游市场的检查监督，文化旅游项目的招商引资。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县文化和旅游局部门2019年机关运行经费支出1,281,618.25元，2018年机关运行经费支出2443595.00元，同比增长476%,主要原因在于机构改革县文广局并入增加工资福利费用及公用经费。部门机关运行经费主要用于：基本工资支出1512881.00元，津贴补贴支出1625897.00元，奖金支出191547.00元，绩效工资支出564634.00元，单位养老保险支出472886.16元，职业年金支出98463.68元，医疗保险支出305008.8元，其他社会保障支出4319.15元，住房公积金支出344617.00元，对个人和家庭补助支出601466.1元，退休费支出456773.3元，抚恤金支出46727.4元，生活补助支出88975.4元，医疗费补助支出8800.00元，办公费支出26390.26元，手续费支出600.0元，水费支出12560.00元，电费支出23453.09元，邮电费支出11582.43元，差旅费支出93730.5元，租赁费支出108240.00元，会议费4405.00元，培训费支出28594.00元，公务接待费支出25374.5元，劳务费支出217400.00元，委托业务费支出573274.47元，其他交通费支出31818.09元，其他商品服务支出10982.91元，办公设备购置87227.00元，其他资本性支出25986.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，河口瑶族自治县文化和旅游局部门资产总额4,459,771.29元，其中，流动资产4,128,021.99元，固定资产291,749.30元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产40000.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3662929.46元，其中;流动资产增加3465646.48元，固定资产增加197282.98元,对外投资及有价证券增加 0.00元，在建工程减少40000.00元，无形资产增加 0.00元，其他资产增加40000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额31,950.00元,其中：政府采购货物支出31,950.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额31,950.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53253201035701111