河口瑶族自治县农垦管理局部门2019年度部门决算

河口瑶族自治县农垦管理局部门2019年度部门决算

目录

第一部分 河口瑶族自治县农垦管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 河口瑶族自治县农垦管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

河口瑶族自治县农垦局是县农业农村和科学技术局管理的财政拨款的公益一类事业单位，承担垦区产业发展、项目编制上报、社会经济统计及对接省州农垦部门各项业务，指导协调服务垦区各项工作，协助国有资产管理部门对农垦国有资产进行监管，完成县委、县政府交办的其他任务等工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（一）深入推进农垦改革工作

1.提高认识、高位推进。根据河口县委县政府对深化农垦改革工作的总体部署和要求，经县委全面深化改革领导小组讨论通过，于2017年8月1日、12月11日全县下发《中共河口县委 河口县人民政府关于深化农垦改革发展的实施方案》（河发〔2017〕14号）《中共河口县委河口县人民政府关于印发< 河口县深化国有农场办社会职能改革实施方案>等三个深化农垦改革系列文件的通知》（河发〔2017〕21号），扎实推进河口县深化农垦改革工作。

2.农场企业化改革全面完成。根据河口垦区4个农场产业相同、位置相邻、土地一体的情况，确立了“垦区集团化带动农场企业化”的工作思路，整合资源组建河口县农垦集团公司，建立以农垦集团公司为母公司、农场为子公司的母子公司企业管理体制。

3.国有农场办社会职能改革顺利实施。根据中央和省州农垦国有农场办社会职能改革相关精神要求，河口县制定下发《关于农场办社会职能改革实施方案》，及时启动农场办社会职能改革工作。

4.完成农场管委会、农场有限责任公司机构分设工作。从职能划分，工作交接，人员分流，资金账户分设，国有资产划转、债权债务等九个方面对农场管委会、农场有限责任公司进行了机构分设，逐步建立产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学，富有效率的管理体制。

5.专项改革试点工作有效落实。根据中央、省改革试点工作要求，县委县政府高度重视，将创新行业管理改革试作为改革实施方案核心，确立了“理顺体制、激活机制、盘活资源、改善民生、稳定发展”改革思路，明确了深化农垦改革实施方案，重点是理顺体制，实行政企分开，还原农场企业性质，推进农场企业化改造，建立符合农场发展的体制机制，构建扁平化管理体制。目前，专项试点工作基本完成。

6.全面完成农垦土地确权工作。在完成农垦土地确权颁证的同时，根据云南省农垦局转发的《农业农村部农垦局关于组织报送农垦国有土地使用确权登记发证成果的通知》要求，河口垦区于2019年6月13日完成权证扫描件制作、宗地矢量图2000坐标的制作、数据缺失情况说明、宗地权证信息表填报上报工作，从而确保国有土地有据可查、不流失。

（二）积极争取项目支持，促进垦区各项事业发展

1. 做好天然橡胶林业补贴项目的实施。投入林业改革发展资金10万元，在河口蚂蝗堡农场有限责任公司实施天然橡胶造林（定植）263亩和幼龄胶园抚育474亩。通过天然橡胶林业补贴项目的实施，引导植胶者加大天然橡胶定植和胶园抚育的投入，应用标准化生产技术，提高关键环节先进技术应用普及率，提升胶园建设和抚育水平，缩短非生产期，提高单产，加快转变产业发展方式，增强天然橡胶生产能力、产业竞争能力和可持续发展能力。

2.积极做好农垦项目申报、实施、验收工作。

（三）扶贫开发工作

2019年共下达河口县国有贫困农场扶贫资金139万元，在蚂蝗堡农场实施橡胶生产发展项目，橡胶生产林间运胶道路硬化建设项目，生产队基础设施工建设等项目，目前所有项目已基本完工。项目的实施有效的改善了贫困农场的生产发展和基础设施条件，为助推贫困农场脱贫摘帽奠定了坚实基础。并且于2019年9月11日根据云南省农垦局《关于开展12个贫困农场脱贫认定工作的通知》（云垦局[2019]21号）、《关于蚂蝗堡农场脱贫认定实地测评的通知》要求，通过农场自查自评，省农垦局工作组实地测评，蚂蝗堡贫困农场基本到达脱贫出列要求。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入河口瑶族自治县农垦管理局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：河口瑶族自治县农垦管理局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县农垦管理局部门2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县农垦管理局部门2019年度收入合计1,537,601.24元。其中：财政拨款收入1,537,601.24元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年增加7084.41元，主要原因是2019年新调入1人，且在其他经费上的安排减少。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县农垦管理局部门2019年度支出合计1,571,997.24元。其中：基本支出1,541,997.24元，占总支出的98.09%；项目支出30,000.00元，占总支出的1.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2019年基本支出比上年增加288932.84元，主要原因是2019年新调入1人，2019年工伤保险纳入预算；项目支出比上年减少224056.43元，主要原因是上年处在农垦改革的重要时期，组建集团公司和农垦改革工作经费的需求大。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障河口瑶族自治县农垦管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,541,997.24元。比上年增加288932.84元，增加的原因是人员的新增以及处在农垦改革的后期阶段，各项开支的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.32%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.68%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障河口瑶族自治县农垦管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30,000.00元。比上年减少224056.43元，主要原因是上年处在农垦改革的重要时期，申请了农垦改革工作经费10万元，和农垦集团公司筹备工作经费20万元等。今年的项目支出主要是转拨给农垦集团公司的人大工作经费，用于开展人大工作的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县农垦管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,571,997.24元,占本年支出合计的100.00%。比上年增加64876.41元，主要原因是有人员的新增，农垦改革后期工作各项开支的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出155,061.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.86%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出86,829.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。主要用于事业单位在职职工医疗保险的缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,330,106.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.61%。主要用于人员经费的工资福利支出、对个人和家庭的补助，和公用经费的商品服务支出等。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县农垦管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为99000元，支出决算为7,219.23元，完成预算的7.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7,219.23元，完成预算的9.08%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据有关规定要逐年减少“三公”经费，且2019年农垦改革完成来往人员较少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少17309.99元，下降70.57%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少14007.99元，下降65.99%；公务接待费支出决算减少3302元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据有关规定要逐年减少“三公”经费，且有部分支出从专户的工作经费中列支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7,219.23元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7,219.23元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7,219.23元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于过往四个农场以及外出所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县农垦管理局部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动,主要原因是我单位是财政全额拨款的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，河口瑶族自治县农垦管理局部门资产总额1,136,058.55元，其中，流动资产1,032,464.62元，固定资产103,593.93元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加105441.18元，其中;流动资产增加918995.25元，固定资产减少813554.07元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值377309元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。