河口瑶族自治县人民政府南溪农场管理委员会部门2019年度部门决算

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河口瑶族自治县人民政府南溪农场管理委员会部门2019年度部门决算 

目录 

   第一部分  河口瑶族自治县人民政府南溪农场管理委员会概况 

   一、主要职能 

二、部门基本情况 

   第二部分  2019年度部门决算表 

   一、收入支出决算总表 

   二、收入决算表 

   三、支出决算表 

   四、财政拨款收入支出决算总表 

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

   第三部分  2019年度部门决算情况说明 

   一、收入决算情况说明 

   二、支出决算情况说明 

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

   一、机关运行经费支出情况 

   二、国有资产占有情况 

   三、政府采购支出情况 

   四、部门绩效自评情况 

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

   （二）部门整体支出绩效自评报告 

   （三）部门整体支出绩效自评表 

   五、其他重要事项情况说明 

   六、相关口径说明 

   第五部分  名词解释 

第一部分  河口瑶族自治县人民政府南溪农场管理委员会概况 

一、主要职能 

（一）主要职能 

河口瑶族自治县人民政府南溪农场管理委员会是参公管理的事业单位，为中共河口县委、河口县人民政府派出机构为正科级单位。基本职能是为机关行使职能提供支持保障的其他职能任务。主要工作是从事公共管理和公共服务。参照政府批准的“三定”方案。 

（二）2019年度重点工作任务介绍 

1.着力抓强党建工作，做好日常服务与协调工作，全面完成上级部门交办的工作任务。 

2.突出环境整治，开展“散乱污”的综合整治，加大沿线公路周边环境整治力度。 

3.统筹推进社会发展，持之以恒保障和改善民生，加强安全管理，维护职工群众生命财产安全。 

4.指导特色产业发展，主动与农场有限责任公司协调，统筹辖区职工群众经济发展方向，不断优化产业发展布局，加快产业转型升级步伐，力争用2—3年时间把辖区建成全县特色林果产业示范园之一。 

5.强化法制宣传和社会治安管理，建立安全和谐的社会环境。 

6.完成管委会辖区内的社会经济统计和社会发展十四五规划92021-2025）工作，加快项目立项申报。整合各项资源，积极提供良好的招商引资环境。 

7.严格落实安全生产，确保森林防火工作安全有序，认真做好地质灾害防治。 

8.加大对城乡居民养老、医疗保险的继保和新参保工作力度，确保完成城乡居民养老保险任务数的100%以上。 

二、部门基本情况 

（一）部门决算单位构成 

纳入河口瑶族自治县人民政府南溪农场管理委员会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

河口瑶族自治县人民政府南溪农场管理委员会部门2019年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含参公管理事业人员13人），其他人员0人。 

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。 

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

第二部分  2019年度部门决算表 

（详见附件） 

第三部分  2019年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

河口瑶族自治县人民政府南溪农场管理委员会部门2019年度收入合计6,123,653.96元。其中：财政拨款收入6,123,653.96元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2019年度比2018年对比减少了61019.81元，比上年减少了9.06%。主要原因分析为减少了政府性基金预算收入。 

二、支出决算情况说明 

河口瑶族自治县人民政府南溪农场管理委员会部门2019年度支出合计6,855,892.96元。其中：基本支出5,439,653.96元，占总支出的79.34%；项目支出1,416,239.00元，占总支出的20.66%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2019年度的基本支出比2018年度增长了10.12%，项目支出减少19.47%。主要原因2019年组建社区，新增社区干部岗位补贴基本支出增加；2019年政企分开项目数量减少。 

（一）基本支出情况 

2019年度用于保障河口瑶族自治县人民政府南溪农场管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,439,653.96元。2019年度的基本支出比2018年度增长了10.12%，项目支出减少19.47%。主要原因2019年组建社区，新增社区干部岗位补贴基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.92%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.08%。 

（二）项目支出情况 

2019年度用于保障河口瑶族自治县人民政府南溪农场管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,416,239.00元。2019年度的基本支出比2018年度项目支出减少19.47%，主要原因2019年政企分开项目数量减少。主要项目有：河财农（2019）261号建党98周年主题党日活动经费669000元；河财农（2018）247号征兵工作经费10000元；河财农（2018）284号民兵工作经费21000元； 河财预（2018）128号公益事业基础设施建设资金68250元；河财预（2018）761号南溪农场马格队生产道路建设项目500000元；红财农发（2019）32号2019省级农垦土地确权登记55500元；用于社会福利的彩票公益金100000元。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

河口瑶族自治县人民政府南溪农场管理委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出6,755,892.96元,占本年支出合计的98.54%。2019年度比2018年度增长了9.92%,主要原因2019年组建三个社区。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

  1.一般公共服务（类）支出4,889,789.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.38%。主要用于2010301行政运行3280140.4元；2010350事业运行296849.00元；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支1312800元； 

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  3.国防（类）支出23,489.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于2030601兵役征集2489元，2030607民兵21000元。 

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  8.社会保障和就业（类）支出906,640.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.42%。主要用于2080208基层政权和社区建设182760元；2080501归口管理的行政单位离退休99599.22元；2050502事业单位离退休110235.3元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出361549.08元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出150059.68元。 

  9.卫生健康（类）支出250,724.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%。主要用于2101101行政单位医疗120300元；2101102事业单位医疗119791.40元；2101199其他行政事业单位医疗支出10633元。 

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  12.农林水（类）支出685,250.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.14%。主要用于2130105农垦运行61500元；2130199其他农业支出55500元。 

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

河口瑶族自治县人民政府南溪农场管理委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为250000元，支出决算为1,275.00元，完成预算的0.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1,275.00元，完成预算的0.51%，2019年度一般公共预算财。政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位没有车辆编制，所不能产生车辆运行维护费，在公务接待方面厉行节约。 

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少36525元，下降96.62%。其中：因公出国（境）费支出决算增长0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少36525元，下降96.62%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2019年政企分开，本单位无车辆编制，无车辆运行维护费支出，公务接待厉行节约。 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,275.00元，占100.00%。具体情况如下： 

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

3.公务接待费支出1,275.00元。其中： 

国内接待费支出1,275.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于测绘工作而产生的接待费。 

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

河口瑶族自治县人民政府南溪农场管理委员会部门2019年机关运行经费支出221,850.00元，2019年度比2018年增长了0.07%，主要原因是增加日常办公用品，车辆油料费等支出。 

二、国有资产占用情况 

截至2019年12月31日，河口瑶族自治县人民政府南溪农场管理委员会部门资产总额619,266.43元，其中，流动资产524,836.93元，固定资产94,429.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增619,266.43元，其中;流动资产增加524,836.93元，固定资产增94,429.50元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0.00元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

三、政府采购支出情况 

2019年度，部门政府采购支出总额133,370.00元,其中：政府采购货物支出133,370.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额133,370.00元，占政府采购支出总额的100.00%。 

四、部门绩效自评情况 

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

五、其他重要事项情况说明 

无其他重要事项情况说明 

六、相关口径说明 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释 

  财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

基本支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

“三公”经费,纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行费,为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

监督索引号53253200450101111