河口瑶族自治县总工会部门2019年度部门决算

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河口瑶族自治县总工会部门2019年度部门决算

目录

第一部分 河口瑶族自治县总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 河口瑶族自治县总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

河口县总工会是中华全国总工会的一级地方工会，是中共河口县委领导下的群众团体，是县委、县政府联系全县职工群众的桥梁和纽带。县总工会依法维护职工的合法权益和民主权利；竭诚服务职工对美好生活的需要；动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位和机关的民主管理；教育职工践行社会主义核心价值观，推进产业工人队伍建设改革，不断发展工人阶级先进性。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度县总工会主要开展组织建设、职工技能技术培训、劳动竞赛、厂务公开、工资集体协商、劳动关系和谐建设、劳模工作、职工文化活动、重大节日送温暖工程、职工医疗互助、金秋助学、困难职工临时救助、经费审查审计等工作。为职工群众办实事，解决职工的实际困难。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入河口瑶族自治县总工会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县总工会部门2019年末实有人员编制9人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制5人；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员4人。离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县总工会部门2019年度收入合计8,838,856.32元。其中：财政拨款收入8,838,856.32元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年财政拨款收入8,190,678.04元对比增加648,178.28万元，增长7.91%，增加主要增长原因全县行政事业单位2%工会经费。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县总工会部门2019年度支出合计8,800,906.32元。其中：基本支出1,578,288.11元，占总支出的17.93%；项目支出7,222,618.21元，占总支出的82.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年总支出8,191,178.04元对比增加609,728.28元，主要增加原因2019年全县行政事业单位2%工会经费增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障河口瑶族自治县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,578,288.11元。与上年1,601,040.48元对比减少22,752.37元，下降1.42%，主要减少原因2019年退休两发人员工资一部分由企业社保发放，另一部分由县财政局发放，上年全部由县财政发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.85%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.15%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障河口瑶族自治县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,222,618.21元。与上年项目支出6,590,137.56元对比增加632,480.65元，增长9.6%，主要增长原因一是全县行政事业单位2%工会经费增加。2019年河口县总工会行政事业单位工资薪金增加，计提工会经费增加。二是继续开展元旦、春节、中秋、国庆送温暖活动，将党的关怀送给群众。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县总工会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出8,800,906.32元,占本年支出合计的100.00%。与上年总支出8,191,178.04元对比增加609,728.28，主要增加原因2019年全县行政事业单位2%工会经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8,299,804.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.31%。主要用于工资薪金支出、元旦春节送温暖支出、停产半停产困难职工帮扶支出、全县行政事业单位计提2%工会经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出432,546.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。主要用于职工社会保障缴费。

9.卫生健康（类）支出68,555.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于基本医疗保险金和大病保险金缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县总工会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26,000元，支出决算为998.00元，完成预算的3.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为998.00元，完成预算的6.24%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行国务院“三公经费”规定和《党政机关厉行节约反对浪-费条例》，严控三公经费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年300元增加698.00元，增长232.67%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，0.00%；公务接待费支出决算增加698.00元，增长232.67%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是严格执行国务院“三公经费”规定和《党政机关厉行节约反对浪-费条例》，严控一般性支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出998.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出998.00元。其中：

国内接待费支出998.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研，联系业务工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县总工会部门2019年机关运行经费支出33,900.00元，与上年65,315.12元对比减少31,415.12元，主要减少原因是严格执行国务院“三公经费”规定和《党政机关厉行节约反对浪-费条例》，严控一般性支出。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要保证机构正常运转的日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，河口瑶族自治县总工会部门资产总额58,998.91元，其中，流动资产40,529.44元，固定资产18,469.47元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年26,821.82元相比，本年资产总额增加32,177.09元，其中;流动资产增加36,472.97元，固定资产减少4,295.88元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额21,000.00元,其中：政府采购货物支出21,000.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额21,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

1.概述项目绩效目标完成情况。2019年县财政局共向河口县总工会安排和下拨项目经费共计7,222,618.21元，其中：行政事业单位2%工会经费7,067,618.21元，送温暖经费105,000元，停产半停产经费50,000元。2个项目已于当年实施完毕。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。一是2019年河口县总工会基本支出1,578,288.11元，基本支出主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、接待费、差旅费等日常公用经费。二是项目支出一。2019年县财政拨行政事业单位工会经费7,067,618.21，县总工会按照《中华人民共和国工会法》规定，及时返拨基层工会，为全县行政事业单位开展基层工会工作、服务职工和职工活动提供物质保障。三是项目支出二。2019年，县财政拨困难职工送温暖经费、帮扶经费155,000元，解困脱困专项慰问272人，截至12月31日在档困难职工145人。并对全部困难职工信息进行解困脱困登记和分类管理，到2020年底力争建档困难职工实现全部解困脱困。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

工会经费，是指建立工会组织的企业、事业单位、机关按每月全部职工工资总额的百分之二向工会拨缴的经费。工会经费使用范围：组织会员开展职工教育、文体、宣传活动以及其他活动；为职工举办政治、科技、业务、再就业等各种知识培训;职工集体福利事业补助；工会自身建设:培训工会干部和工会积极分子;召开工会会员(代表)大会；工会建家活动；工会为维护职工合法权益开展的法律服务和劳动争议调解工作；慰问困难职工等支出。

送温暖，党建理论词语。“送温暖”是党和政府关心基层群众和弱势群体的一种活动。每年节日，主要是春节，各级党委、政府都会安排向困难群众“送温暖”活动，主要形式是发送慰问金、食品、衣物、其他物资。送温暖是为困难者捎去党和政府的关怀，是真心解决弱势者的难处。它不是党和政府的“节日作业”，是责任和义务。“送温暖”是面镜子，反映党执政兴国的工作作风、工作态度、工作方法。通过“送温暖”探寻如何进一步转变干部作风的现实路径，通过送温暖活动党员干部可以零距离和群众进行互动交流，了解群众的期望，听取群众的建议，更好地做到情为民所系，利为民所谋，权为民所用。

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