河口瑶族自治县科学技术协会2019年度部门决算

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河口瑶族自治县科学技术协会2019年度部门决算 

目录 

   第一部分  河口瑶族自治县科学技术协会概况 

   一、主要职能 

   二、部门基本情况 

   第二部分  2019年度部门决算表 

   一、收入支出决算总表 

   二、收入决算表 

   三、支出决算表 

   四、财政拨款收入支出决算总表 

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

   第三部分  2019年度部门决算情况说明 

   一、收入决算情况说明 

   二、支出决算情况说明 

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

   一、机关运行经费支出情况 

   二、国有资产占有情况 

   三、政府采购支出情况 

   四、部门绩效自评情况 

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

   （二）部门整体支出绩效自评报告 

   （三）部门整体支出绩效自评表 

   五、其他重要事项情况说明 

   六、相关口径说明 

   第五部分  名词解释 

第一部分  河口瑶族自治县科学技术协会概况 

一、主要职能 

（一）主要职能 

县科学技术协会是河口县科学技术工作者的群众组织，是中共河口县委领导下的群众团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是河口县推动科学技术事业发展的重要力量。其机关主要职责是： 

1、密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。 

2、开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进国家创新体系建设。 

3、组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。 

4、弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。 

5、健全科学共同体的自律功能，建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。 

6、组织科学技术工作者参与政府科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。 

7、组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。 

8、注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。 

9、兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。 

10、完成县委、县人民政府和上级科学技术协会交办的工作。 

（二）2019年度重点工作任务介绍 

1、围绕中心，服务大局，精心组织，认真学习党的方针政策。 

通过多层次、多形式的学习宣传，领导带头学，把学习贯彻同增强党性、转变作风结合起来，同科技创新活动结合起来，以十九大精神武装头脑，指导实践，推动工作。精心组织学习，增强政治意识、大局意识、责任意识，按照要求，加强领导，精心组织，各司其职，密切配合，深入抓好十九大精神的学习贯彻落实工作。认真组织广大科技工作者开展学习交流，力求多学一点，学深一点。 

2、认真开展科普宣传教育活动。 

（1）积极参加科技活动周等系列活动。2019年河口县科技活动周活动在主题明确、计划详细、组织保证、措施有力的前提下，以专家咨询、科普培训会、科普进村、进社区、进学校活动为重点，在全县各乡镇开展活动，有的活动项目前后延伸。整个科技活动周按计划、有步骤地、轰轰烈烈开展，在社会上营造了学科学、用科学的良好氛围，科普活动进社区得到了人民群众的积极响应、支持和参与，科普宣传活动收到了十分明显的成效。 

（2）认真开展文化科技卫生“三下乡”活动，根据河口县委宣传部《关于开展河口县2019年度文化科技卫生“三下乡”集中服务活动的通知》要求，县科协积极参加在河口县桥头乡下湾子开展的文化科技卫生“三下乡”活动。充分利用开展2019年文化、科技、卫生三下乡活动之际，积极组织科普宣传队、科普大篷车深入河口县蚂蝗堡农场开展科普知识宣传，将科技送到基层群众手中。本次“三下乡”活动内容涉及科学知识普及、卫生医疗、文化宣传等方面。县委宣传部、县卫生局、县农业局、县科协等28家部门为当地群众送去了科技、计生、环保、卫生等多方面的知识，文艺工作者精心编排的文艺节目，倡导群众学习知识，享受健康生活，唱响了“三下乡”活动主旋律，在寒冷的冬日,丰富多彩的活动为群众送去了党委、政府温暖的慰问。 

（3）在世界气象日到来之际， 3月 22日上午河口县科协会同县气象局等有关部门在河口县北山小学开展“太阳、地球和天气”为主题科普进校园活动，活动中共发放“趣味科普读本”“气象知识读本”等宣传资料1000余份，并由气象局的气象专家向学生开展“防雷知识讲座”。“科普大篷车”进校园进一步拓宽了同学们的科学视野，激发起他们学科学、爱科学、用科学的兴趣。 

（4）“扫黑除恶”宣传活动， 3月 19 日河口县科协积极参加在河口镇合群社区的宣传活动，活动中共发放“趣味科普读本”“妇女维权”等宣传资料1000余份，同时还利用活动之机向群众发放“扫黑除恶专项斗争应知应会知识读本”宣传材料300余份。此次大篷车进社区活动，让群众学到科普知识、防震避险常识及当前扫黑除恶专项斗争的有关政策。 

（5）为增强农村科普带头人、明白人、种植大户、建档立卡户等干部群众的科技致富本领，聚焦打好精准脱贫攻坚战， 3月26日，在元阳县举办红河州“稻鱼鸭”综合种养技术培训班，河口县科协与其他12县市科协积极参加大篷车联合活动。活动中，通过专家现场教学“稻鱼鸭”综合种养技术等形式给大家送上了丰盛的科普大餐，科普大篷车队员被“稻鱼鸭”综合种养技术所吸引，一起认真听专家教学，掀起科普大篷车队员听技术培训的高潮，为今后的科普活动积累了一定的经验。 

（6）为大力弘扬科学精神，普及科学知识，促进科技创新和科学普及协调发展， 5月17日，由县委宣传部牵头，农科局、科协、妇联、气象局、卫健局等20多个部门联合开展“科技强国 科普惠民”主题宣传活动，此次活动，充分展示科技创新成就及科技成果催生的新产品和新产业，促进科技成果惠民，提升群众科学素质，增强群众对全面建成高水平小康社会和社会主义现代化强国的自信心和自豪感。现场累计向过往市民发放500余份相关宣传资料，增强科普的知识性和趣味性，惠及民生。 

（7）6月11日至13日，河口县科协以开展大篷车进农村为契机前往南溪镇、老范寨乡、瑶山乡、桥头乡4个乡镇开展调研科普工作 ，调研以实地走访形式进行，分别走访了解基层科普工作开展情况，结合4个乡镇以及对种植芒果、香茅草、香蕉、柑橘等产业种植进行调研指导，同时发放《趣味科普读本》、《生活小常识》、《饮食健康》、《云南科坛》、《美丽云南科普专刊》等科普宣传资料800余份。 

（8）认真做好党风廉政建设工作。一要认真总结2018年党风廉政建设工作，找出不足，找出差距，认真谋划好2019年党风廉政建设工作。二要结合实际制定工作计划、任务分工、目标要求和具体措施；厘清领导班子及班子成员党风廉政建设主体责任清单。三要抓好落实。班子成员要按照相关要求认真抓好落实，扎实推进科协党风廉政建设工作的开展。四是要加强学习。特别是对习近平总书记系列重要讲话精神的学习，教育引导党员干部充分认识党中央执行八项规定的重大现实意义，切实增强推进纪律作风建设的自觉性和坚定性。五要强化管理。抓管理必须抓纪律，抓队伍必须抓作风，上下班继续执行好签到，加强干部职工上下班纪律的管理。把纪律和规矩挺在前面，进一步改进工作作风，建设起一支作风扎实、清正廉洁的队伍。 

（9)认真做好第35届青少年科技创新大赛作品征集工作。按照省州第35届云南省青少年科技创新大赛要求，县科协认真做好作品的征集和初评工作，积极与相关部门联系对接，推荐上报州级参加评选作品6副，均是少年儿童科学幻想绘画。 

3、组建农技协会情况 

为积极落实中央关于做好网上群团建设工作的要求，充分运用互联网加强农技协组织能力建设，扩大联系覆盖，拓展农技协组织功能，加强农村专业技术协会管理，不断提升科技服务水平，2019年县科协在智慧农技协网上平台入驻了《河口县农村专业技术协会联合会》、《河口镇城郊村果蔬协会》、《南溪镇大南溪村果蔬种植协会》，为基层农技协组织搭上一个好平台，多方面的连接赋能。 

4、大力开展科技精准扶贫。 

县科协始终在县扶贫办的指导下，按照县委、县政府的安排积极投入到全县脱贫攻坚工作中。县科协在经费极为紧张的情况下，严格按照要求帮助驻村工作队员解决生活补助和工作经费3万余元。做好挂村帮扶工作，在开展“挂包帮、转走访”工作中，为牛塘村争取省级科普惠农兴村、双语科普项目资金共20万元，为挂包户解决农资资金2万元，积极参加村级贫情分析会议，建言献策在推动现领域特色产业发展发挥了积极的作用。 

5、扎实开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育。 

自县委开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作以来，县科协成立“不忘初心、牢记使命”主题教育工作领导小组。结合科协工作实际，认真制定了河口县科协开展“不忘初心、牢记使命”主题教育实施方案，根据总要求、新任务、新形势，以科协工作为统领，持续推进学习。 

二、部门基本情况 

（一）部门决算单位构成 

纳入河口瑶族自治县科学技术协会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

河口瑶族自治县科学技术协会部门2019年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员2人），事业人员3人（含参公管理事业人员2人），其他人员0人，主要是河口县科学技术协会机关4人、河口县少数民族科普工作队1人。 

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。 

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

第二部分  2019年度部门决算表 

（详见附件）  

第三部分  2019年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

河口瑶族自治县科学技术协会部门2019年度收入合计1,451,783.86元。其中：财政拨款收入1,251,783.86元，占总收入的86.22%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入200,000.00元，占总收入的13.78%。财政拨款收入与上年对比减少133，109.14元，减少9.61%，主要原因分析：本年度县级财政尚未拨入科普活动工作经费；其他收入与上年对比增加200,000.00元，增加100%，主要原因分析：本年度省农村专业技术协会转入河口县农村专业技术协会提升项目资金。 

二、支出决算情况说明 

河口瑶族自治县科学技术协会部门2019年度支出合计1,396,832.47元。其中：基本支出1,010,920.86元，占总支出的72.37%；项目支出385,911.61元，占总支出的27.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。基本支出与上年对比减少105,335.14元，减少9.44%，主要原因分析：本年度办公费、差旅费等机构运转开支幅度减少；项目支出与上年对比增加119,113.61元,增加44.66%，主要原因分析：本年度开展河口县农村专业技术协会提升，流动科技馆巡展等项目资金支出。 

（一）基本支出情况 

2019年度用于保障河口瑶族自治县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,010,920.86元。与上年对比减少105,335.14元，减少9.44%。主要原因分析：本年度办公费、差旅费等机构运转开支幅度减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.08%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.92%。 

（二）项目支出情况 

2019年度用于保障河口瑶族自治县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出385,911.61元。与上年对比增加119,133.61元，增加44.66%，主要原因分析：本年度增加河口县农村专业技术协会支出、公民科学素质建设支出、农函大办学经费支出、流动科技馆巡展支出等。项目支出主要是用于开展科普日、科技周、科普大篷车等宣传活动、“农函大”学员培训、公民科学素质提升、科普惠农兴村等支出。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

河口瑶族自治县科学技术协会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,286,142.86元,占本年支出合计的92.08%。与上年对比减少96,891.14元，减少7.01%，,主要原因分析：本年度办公费、差旅费等机构运转开支幅度减少。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。 

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。 

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。 

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。 

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。 

  6.科学技术（类）支出971,129.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.51%。 

（1）2060101款-行政运行695,907.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.11%，主要用于在职人员工资及福利支出、机构正常运转的日常支出。 

（2）2060702款-科普活动137,222.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.67%，主要用于流动科技馆巡展、公民素质提升、农函大教育培训等支出。 

（3）2060799款-其他科学技术普及支出138,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.73%，主要用于边疆科普宣传员补助、科普信息化建设、科普惠农兴村等支出。 

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。 

  8.社会保障和就业（类）支出263,600.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.50%。 

（1）2080501款-归口管理的行政单位离退休161,420.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.55%，主要用于支付退休人员公用经费。 

（2）2080505款-机关事业单位基本养老保险缴费支出69,405.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%，主要用于缴纳在职人员的基本养老保险。 

（3）2080506款-机关事业单位职业年金缴费支出32,343.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%，主要用于缴纳在职人员的职业年金。 

  (4)2089901款-其他社会保障和就业支出431.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，主要用于缴纳在职人员的工伤保险。 

9.卫生健康（类）支出51,413.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.00%。 

(1)2101101款-行政单位医疗47,983.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%，主要用于缴纳在职行政人员的医疗保险。 

（2）2101199款-其他行政事业单位医疗保险3,430.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%，主要用于缴纳在职人员的大病保险。 

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。 

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。 

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。 

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。 

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。 

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。 

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。 

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。 

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。 

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。 

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。 

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。 

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。 

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。 

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

河口瑶族自治县科学技术协会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为98,200.00元，支出决算为21,867.30元，完成预算的22.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为21,867.30元，完成预算的62.48%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定、坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，压缩“三公”经费开支。 

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数21,867.30元比2018年减少10,767.30元，下降97.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算数21,867.30元，减少15,261.30元，下降231.02%；公务接待费支出决算减少4,494.00元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定、坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，压缩“三公”经费开支。 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出21,867.30元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2. 公务用车购置及运行维护费支出21,867.30元。其中： 

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

公务用车运行维护支出21,867.30元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于科普宣传工作的科普大篷车所产生燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

3.公务接待费支出0.00元。其中： 

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

河口瑶族自治县科学技术协会部门2019年机关运行经费支出59,850.00元，与上年对比减少17,700.00元,减少22.82%。主要原因分析：因本年度办公费、差旅费、印刷费等支出减少，故机关运行经费较上年幅度有所减少。部门机关运行经费主要用于办公经费、邮电费、水电费、差旅费、、其他交通费等日常公用支出。 

二、国有资产占用情况 

截至2019年12月31日，河口瑶族自治县科学技术协会部门资产总额177,200.47元，其中，流动资产91,906.08元，固定资产85,294.39元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,905.63元，其中;流动资产增加28,037.58元，固定资产减少23,134.95元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。