河口瑶族自治县住房和城乡建设局部门2019年度部门决算

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　　河口瑶族自治县住房和城乡建设局部门2019年度部门决算 

　　目录 

　　   第一部分  河口瑶族自治县住房和城乡建设局概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2019年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　  第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告 

　　   （三）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   六、相关口径说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  河口瑶族自治县住房和城乡建设局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1、承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。 

　　2、承担推进科技发展、建筑节能、城镇减排的责任。 

　　3、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。 

　　4、承担推进住房制度改革的责任。 

　　5、承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任。 

　　6、监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。 

　　7、指导城市建设工作。 

　　8、承担规范村镇建设的责任。 

　　9、承担建立科学规范的工程建设标准体系和行业重大经济技术政策推广的责任。 

　　10、承担建筑工程质量安全监管的责任。 

　　11、承担规范勘察设计市场秩序和工程抗震设防监督管理的责任。 

　　12、承担城市管理执法监督责任。 

　　13、承担人民防空的责任。 

　　14、完成县委、县政府交办的其他任务。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　2019年县住建局在县委、县政府的正确领导下，在上级业务主管部门的指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕“口岸明珠•国门河口”目标定位，全力推进河口城乡建设发展，努力打造开放安宁美丽国门新形象，较好完成了年初既定的各项工作目标。 

　　（一）强化行业管理，建筑行业综合实力进一步提升 

　　全年办理建筑工程抗震设防专项审查初审1项，办理工程项目报建19项，投资规模119,675.78万元，其中市政工程项目总投资1,085万元，房屋建筑面积892,115.23平方米。办理建设工程施工图设计文件审查备案2项，办理建筑工程施工许可证23项，总投资122,903.49万元，建筑面积489,353.11平方米。为我县建筑业有序发展奠定了基础；完成建筑业产值上报，2019年州住建局下达河口县建筑业产值任务为14.05亿元，前三季度已完成9.59亿元。 

　　（二）发挥部门职能作用，房地产业、保障性住房建设稳中求进 

　　2019年棚户区改造建设项目总目标为413户，其中，房屋综合整治393户，改造表面积143,757.00平方米；拆除重建货币补偿20户，总面积6,397.38平方米；滨河路沿线（街心花园至北山红绿灯处）基础设施改造范围3.04km。项目总投资9,803.83万元，其中房屋综合整治工程项目总投资5,097.03万元，拆除重建货币补偿项目总投资1,257.08万元，滨河路沿线（街心花园至北山红绿灯处）基础设施工程总投资3,449.72万元。 

　　（三）紧盯项目建设，城市载体功能不断提升 

　　2019年我局实施重点项目建设9项，其中竣工1项，在建1项，新开工7项，计划总投资130,464.34万元，2019年计划总投资61,324万元，截至11月底完成投资26,350万元。 

　　（四）提升城市管理水平，城市综合管理再上新台阶 

　　全面开展联合执法整治行动124余次，累计出动执法车辆1,230余辆次，出动执法人员5,446人（次）。整治占道经营11,389余起，乱摆乱放6,300余起，取缔倚门经营1,200余家，处罚各类违章经营物品300余件，并清洗临街立面油污、污垢150处。重点对滨河路等路段各类门店广告、横幅等进行集中整治，拆除破损、破旧广告、店招、布幅200余处，清除牛皮癣小广告1,400余条，清除乱张贴、乱涂写2,643处，现场查处散发小广告违法行为160余起，没收非法小广告10,000张，新增便民信息张贴栏70处。 

　　（五）完善规划体系建设，人防工作有序开展 

　　一是编制完善人防规划，河口县人民防空工程专项规划于5月16日通过河口县第五十七次城乡建设规划审查委员会评审，待报请县人大审议。二是强化依法行政工作，严格依法办事程序，2019年收缴易地建设费614,334.21元，审批发放《民用建筑防空地下室易地建设许可证》17份。三是增强市民的国防观念和人防防空意识，成功组织完成“4.13”防空警报试鸣工作，开展“3.1国际民防日”宣传活动，开展“9.18”人民防空宣传教育周活动，共发放《人民防空常识宣传手册》2,000余册。 

　　（六）加强依法行政，提升政务服务品质 

　　开展城市执法体制改革，深入推进住建审批“放管服”工作，自觉接受人大法律监督、工作监督和政协民主监督，认真开展建议、提案督办工作，人大代表建议26件（主办14件，协办12件），主办件中办理为A类的5件、办理为B类的8件、办理为C类的1件，办结率100%。已办结建议面商满意率100%。政协委员提案31件（主办17件，协办14件），主办件中办理为A类的8件、办理为B类的8件、办理为C类的1件，办结率100%。已办结提案面商满意率100%。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入河口瑶族自治县住房和城乡建设局部门2019年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位9个。分别是： 

　　1、河口瑶族自治县住房和城乡建设局 

　　2、河口瑶族自治县城建档案室 

　　3、河口瑶族自治县路灯绿化队 

　　4、河口瑶族自治县标准定额站 

　　5、河口瑶族自治县建筑工程质量监督站 

　　6、河口瑶族自治县房地产交易中心 

　　7、河口瑶族自治县人防指挥信息保障中心 

　　8、河口瑶族自治县建设工程招投标管理办公室 

　　9、河口瑶族自治县环境卫生管理站 

　　10、河口瑶族自治县城市管理综合执法大队 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　河口瑶族自治县住房和城乡建设局部门2019年末实有人员编制82人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制0人），事业编制71人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员2人），事业人员70人（含参公管理事业人员0人），其他人员55人，主要是河口瑶族自治县城市管理综合执法大队聘请的协管员。 

　　离退休人员59人。其中：离休0人，退休59人。 

　　实有车辆编制16辆，在编实有车辆16辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　河口瑶族自治县住房和城乡建设局部门2019年度收入合计147,452,077.38元。其中：财政拨款收入147,452,077.38元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加50,598,055.32元，主要原因是人防办、环卫站收入并入住建局核算，再者本单位建设项目增加，导致财政性资金拨款增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　河口瑶族自治县住房和城乡建设局部门2019年度支出合计128,056,322.75元。其中：基本支出17,554,924.84元，占总支出的13.71%；项目支出110,501,397.91元，占总支出的86.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少25,083,545.45元，主要原因是本单位建设项目进展缓慢，导致财政资金没有及时支出。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障河口瑶族自治县住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,554,924.84元。与上年对比增加5,017,942.07元，主要原因是人防办、环卫站并入住建局核算，国家提高了工资标准。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.96%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.04%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障河口瑶族自治县住房和城乡建设局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出110,501,397.91元。与上年对比减少30,101,487.52元，主要原因是本单位建设项目进展缓慢，导致财政资金没有及时支出。具体项目开支及开展工作情况如下： 

　　1、支付行政中心附属工程场地平整工程经费560,496.88元。 

　　2、支付垃圾处理厂经费 450,000.00元。 

　　3、支付扶贫安居工程利息 959,341.12元。 

　　4、支付国际旅游集散服务中心征收改造项目7,118,100.00元。 

　　5、支付城区照明节能提升改造工程资金 11,932,000.00元。 

　　6、支付县城入城景观节点提升改造工程资金9,500,000.00元。 

　　7、支付滨河路延长段工程造价审计经费 300,000.00元。 

　　8、支付槟榔路改造项目工程款17,506,900.00元。 

　　9、支付异域风情街项目资金3,000,000.00元。 

　　10、支付国门形象提升改造指挥部工作经费   100,000.00元。 

　　11、支付2019年度城市公共厕所建设省级补助资金340,000.00元。 

　　12、支付老城区供水管网改建项目资金400,000.00元。 

　　13、支付控制性详细规划编制费用600,000.00元。 

　　14、支付国门形象设计费400,000.00元。 

　　15、支付迎接边交会营造氛围资金578,905.71元。 

　　16、支付行政中心公用人员掩蔽项目资金110,000.00元。 

　　17、支付上半年城市环境卫生市场费用5,303,000.00元。 

　　18、支付河口国际旅游集散服务中心项目房屋征收补偿安置缺口资金1,500,000.00元。 

　　19、支付2014年棚户区改造项目住宅维修资金733,807.11元。 

　　20、支付河滨路延长段二期工程建设资金1,000,000.00元。 

　　21、支付北山片区东西干道延长线二期道路资金  1,000,000.00元。 

　　22、支付北山市政道路4、5、6、7号路及逸景路建设工程款  1,500,000.00元。 

　　23、支付火车北站站前广场工程资金 2,250,000.00元。 

　　24、支付城市绿化管护费用   50,000.00元。 

　　25、支付2014年棚户区改造项目超出面积土地出让金用于保障性住房建设1,745,459.00元。 

　　26、支付市政道路建设工程款 1,000,000.00元。 

　　27、支付城市维护费 200,000.00元。 

　　28、支付北山片区、东西干道破损路面修复工程资金 1,000,000.00元。 

　　29、支付北山片区十二号道路工程建设项目经费  1,000,000.00元。 

　　30、支付城市绿化管养及路灯维修维护费200,000.00元。 

　　31、支付河口县城市路灯电费 414,534.58元。 

　　32、支付污水处理运营费608,667.00元。 

　　33、支付2019年城镇棚户区改造项目20,065,916.00元。 

　　34、支付农村危房改造补助资金1,448,400.00元。 

　　35、支付2019年1-12月公租房租赁补贴资金1,501,788.00元。 

　　36、支付下半年公租房按投资产权比例分配部分   124,082.51元。 

　　37、支付2019年城镇老旧小区改造项目 14,000,000.00 元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　河口瑶族自治县住房和城乡建设局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出112,373,855.06元,占本年支出合计的87.75%。与上年对比减少12,850,509.05元，主要原因是本单位建设项目进展缓慢，导致财政资金没有及时支出。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出376,577.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于: 

　　（1）、人防办行政人员工资及办公费274,367.77元。 

　　（2）、人防办事业人员工资及办公费102,210.00元。 

　　 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 8.社会保障和就业（类）支出3,681,593.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.28%。主要用于： 

　　（1）、支付退休人员工资福利支出2,253,309.51元。 

　　（2）、支付机关事业单位基本养老保险缴费支出1,139,313.92元。 

　　（3）、支付机关事业单位职业年金缴费支出281,259.68元。 

　　（4）、支付工伤保险单位部分7,710.23元。 

　　 9.卫生健康（类）支出739,360.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于： 

　　（1）、支付行政人员医疗保险单位部分186,041.50元。 

　　（2）、支付事业人员医疗保险单位部分496,685.84元。 

　　（3）、支付行政、事业人员大病医疗保险单位部分56,633.00元。 

　　 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 11.城乡社区（类）支出70,436,137.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.68%。主要用于: 

　　（1）、支付住建局行政人员工资福利支出2,999,667.50元。 

　　（2）、支付住建局行政人员商品和服务支出274,862.23元。 

　　（3）、支付住建局城市监察大队协管员工资2,130,599.16元。 

　　（4）、支付住建局事业人员工资福利支出5,809,254.50元。 

　　（5）、支付住建局事业人员商品和服务支出189,776.00元。 

　　（6）、支付环卫站事业人员工资福利支出1,304,627.54元。 

　　（7）、支付环卫站事业人员商品和服务支出48,606.46元。 

　　（8）、支付行政中心附属工程场地平整工程经费560,496.88元。 

　　（9）、支付垃圾处理厂经费450,000.00元。 

　　（10）、支付扶贫安居工程利息959,341.12元。 

　　（11）、支付国际旅游集散服务中心征收改造项目7,118,100.00元。 

　　（12）、支付城区照明节能提升改造工程资金 10,452,000.00元。 

　　（13）、支付县城入城景观节点提升改造工程资9,500,000.00元。 

　　（14）、支付滨河路延长段工程造价审计经费 300,000.00元。 

　　（15）、支付槟榔路改造项目工程款17,506,900.00元。 

　　（16）、支付异域风情街项目资金3,000,000.00元。 

　　（17）、支付国门形象提升改造指挥部工作经费  100,000.00元。 

　　（18）、支付2019年度城市公共厕所建设省级补助资金340,000.00元。 

　　（19）、支付老城区供水管网改建项目资金400,000.00元。 

　　（20）、支付控制性详细规划编制费用600,000.00元。 

　　（21）、支付国门形象设计费400,000.00元。 

　　（22）、支付迎接边交会营造氛围资金578,905.71元。 

　　（23）、支付行政中心公用人员掩蔽项目资金110,000.00元。 

　　（24）、支付上半年城市环境卫生市场费用5,303,000.00元。 

　　 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 19.住房保障（类）支出37,140,186.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.05%。主要用于： 

　　（1）、支付2019年城镇棚户区改造项目20,065,916.00元。 

　　（2）、支付农村危房改造补助资金1,448,400.00元。 

　　（3）、支付2019年1-12月公租房租赁补贴资金1,501,788.00元。 

　　（4）、支付下半年公租房按投资产权比例分配部分124,082.51元。 

　　（5）、支付2019年城镇老旧小区改造项目      14,000,000.00 元。 

　　 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　河口瑶族自治县住房和城乡建设局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为950,600.00元，支出决算为204,330.66元，完成预算的21.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为191,190.66元，完成预算的20.11%；公务接待费支出决算为13,140.00元，完成预算的1.38%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位提倡节能减排，减少公务接待，汽油价格下调。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少204,608.11元，下降50.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少120,940.11元，下降38.75%；公务接待费支出决算减少83,668.00元，下降86.42%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位提倡节能减排，减少公务接待，汽油价格下调。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出191,190.66元，占93.57%；公务接待费支出13,140.00元，占6.43%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出191,190.66元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出191,190.66元，开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。主要用于河口瑶族自治县住房和城乡建设局到省级、州级开会、报送资料所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出13,140.00元。其中： 

　　国内接待费支出13,140.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省级、州级检查工作和建设系统内业务交流发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　河口瑶族自治县住房和城乡建设局部门2019年机关运行经费支出534,482.46元，与上年对比增加76,796.20元,主要原因是人防办，环卫站并入住建局核算，职工出差增多。部门机关运行经费主要用于河口瑶族自治县住房和城乡建设局正常运转所支出的三公经费和其他商品和服务支出，相关使用情况如下： 

　　1、支付办公费58,011.70元。 

　　2、支付电费26,375.29。 

　　3、支付邮电费24,994.18元。 

　　4、支付差旅费40,654.99元。 

　　5、支付会议费1,500.00元。 

　　6、支付培训费480.00元。 

　　7、支付公务接待费11,740元。 

　　8、支付劳务费220.00元。 

　　9、支付公务用车运行维护费133,926.30元。 

　　10、支付其他交通费用209,100.00元。  

　　11、支付办公设备购置27,480.00元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，河口瑶族自治县住房和城乡建设局部门资产总额1,135,918,848.62元，其中，流动资产420,422,661.92元，固定资产1,733,438.39元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程713,762,748.31元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,104,696,773.62元，其中;流动资产增加392,693,536.76元，固定资产减少1,759,511.45元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加713,762,748.31元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 

　　国有资产占有使用情况表 

　　2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　没有其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　2.政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。 

　　3.一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　6.机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　监督索引号53253200333301111