河口瑶族自治县人民政府外事办公室2019年度部门决算

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河口瑶族自治县人民政府外事办公室 

2019年度部门决算 

 目录 

第一部分  河口瑶族自治县人民政府外事办公室概况 

   一、主要职能 

   二、部门基本情况 

第二部分  2019民年度部门决算表 

   一、收入支出决算总表 

   二、收入决算表 

   三、支出决算表 

   四、财政拨款收入支出决算总表 

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

  第三部分  2019年度部门决算情况说明 

   一、收入决算情况说明 

   二、支出决算情况说明 

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

   一、机关运行经费支出情况 

   二、国有资产占有情况 

   三、政府采购支出情况 

   四、部门绩效自评情况 

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

  （二）部门整体支出绩效自评报告 

  （三）部门整体支出绩效自评表 

   五、其他重要事项情况说明 

   六、相关口径说明 

  第五部分  名词解释 

第一部分  河口瑶族自治县人民政府外事办公室概况 

一、主要职能 

（一）主要职能 

河口瑶族自治县人民政府外事办公室行使外事归口管理部门的职能，做好我县的外事工作，服务地方经济建设，当好参谋助手。拓展对外交往，扩大交流与合作。协同有关部门拓宽对外交往渠道，扩大对外的政治、经济、科技、文化等领域的对外交流与合作。（1）处理全县的外事和政治性涉外事项，负责办理县委、县人大、县政府、县政协等领导机关的对外交往事项。（2）统一办理全县派遣临时因公出国人员的上呈报告并负责申办护照和外国签证手续，协助、督促有关部门对出访人员进行外事政策和纪律教育，了解出访活动情况和出访成果。（3） 国务院授权河口县人民政府审批本县科级及其以下经贸、科技人员因公赴邻国访问事项。河口瑶族自治县人民政府外事办公室是具体业务实施部门，协助县人民政府办理相关审批业务，负责审批本县科级以下经贸、科技人员因公赴邻国访问事项。（4）负责办理邀请外国（包括港澳地区）人员来我县访问的上呈报告。（5）负责指导和组织好各类来访外宾的接待工作。（6）贯彻执行党中央、国务院关于港澳的各项方针政策和国务院港澳办、省港澳办有关港澳事务的各项规定，向县委、县政府提供有关信息和工作建议。（7）承办我县因公赴港澳审批和审核报批工作。努力扩大外宣，提高河口的知名度。加强外国记者管理，妥善处置涉外人员的有关事务。加强边境管理，维护边境稳定。认真执行我国与越南签订的各种条约、协定和协议，积极发展中越友好合作关系，妥善处理边境涉外事务，按有关规定做好边境地区领事保护工作，改善边境管理，发展边疆民族经济，做好界务维护、界碑管理、边境管理等工作。开展国际形势教育，维护国家安全。有针对性地在我县广泛开展国际形势、对外政策、外事纪律、涉外保密和对外礼节礼貌等方面的教育。配合和协助有关部门监督和检查外事纪律和涉外保密制度的执行情况，参与处理违反外事纪律和涉外保密的重大案件。加强非政府组织管理。积极参与管理境外非政府组织在我县活动和县内民间组织的涉外活动，积极引导，趋利避害，造福于民。并承办县人民政府交办的其他事项。 

（二）2019年度重点工作任务介绍 

1、贯彻落实中央、省、州外事精神，加快推进河口县外事工作领导体制改革。一是传达学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记在中央外事工作会议上的讲话精神，充分认识习近平外交思想的重大意义。 

2、深化与毗邻国家的友好交往。认真贯彻中央“睦邻、安邻、富邻”周边外交政策，将外事资源转化为当好沿边开放排头兵的新动能，全方位扩大对外开放，充分利用经贸往来、党政交流、友好城市、文化旅游交流等平台，积极推动外事工作服务河口县经济社会发展。 

3、稳边固防形成合力。加强界碑管护工作，维护国家领土完整。为确保中越边界河口段和谐稳定，县外办严格按照上级边界日常维护工作的总体部署和要求，开展界碑维护工作。 

4、主动作为，发挥参谋助手作用。县外办向委员会及县级有关部门通报中央、省委、州委对外工作政策和重要工作部署，通报重要涉外情况和工作情况。 

5、圆满完成机构改革工作。在县委、县政府的指导下，在机构改革领导小组的具体组织下，河口县外办严格按照精简、统一、效能的原则，全面开展机构改革工作。 

6、加强基层党组织建设，为外事服务提供组织保障。一是认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想、十九大报告、中央外事工作会议精神。二是认真贯彻落实党风廉政建设责任制工作，成立党风廉政工作领导小组，认真制定年度《党风廉政建设和反腐化工作要点》和《党风廉政建设和反腐化工作暨惩防体系建设任务分解表》。 

7、加强外事干部队伍建设，提高对外事队伍建设重要性认识，强化培训，全方位提高外事素质。积极参加省、州外事培训，推进河口县外事人才队伍建，2019年先后派出工作人员赴省、州参加外事专业培训，不断提升河口县外事人才业务能力；结合党建活动在本单位内开展专项外事礼仪培训等主题活动，加强外事业务知识学习，不断提高外事服务能力。 

二、部门基本情况 

（一）部门决算单位构成 

纳入河口瑶族自治县人民政府外事办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

河口瑶族自治县人民政府外事办公室部门2019年末实有人员编制13人。其中：行政编制5人，事业编制8人；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员7人，离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。 

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

 第二部分  2019年度部门决算表 

（详见附件） 

第三部分  2019年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

河口瑶族自治县人民政府外事办公室部门2019年度收入合计2,733,213.96元。其中：财政拨款收入2,733,213.96元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比收入增加27.85%，变动原因：2019年新增87万项目资金。 

二、支出决算情况说明 

河口瑶族自治县人民政府外事办公室部门2019年度支出合计2,040,809.06元。其中：基本支出1,574,550.96元，占总支出的77.15%；项目支出466,258.10元，占总支出的22.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加12.24%，变动原因：2019年较上年项目支出数较大。 

（一）基本支出情况 

2019年度用于保障河口瑶族自治县人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,574,550.96元。与上年对比减少0.2%,变动原因：日常公用支出减少，但人员增加，工资福利增多，导致总体略有减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.52%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.48%。 

（二）项目支出情况 

2019年度用于保障河口瑶族自治县人民政府外事办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出466,258.10元。与上年对比增加54.36%，变动原因：在2019年度发放2018年下半年界务员工资，及公务接待费算入项目资金，导致2019年项目资金较多。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

河口瑶族自治县人民政府外事办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,040,809.06元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比支出增加12.24%，在2019年度发放2018年下半年界务员工资，及公务接待费算入项目资金，导致2019年项目资金较多。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

  1.一般公共服务（类）支出1,741,842.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.35%。主要用于工资福利及日常公用经1275584元，界务员补助及外事接待费等466258.1元。 

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  8.社会保障和就业（类）支出210,890.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.33%。主要用于退休人员工资31920元、机关事业单位基本养老保险缴费支出143309.76元、机关事业单位职业年金缴费支出34774.28元、其他社会保障和就业支出886.86元。 

  9.卫生健康（类）支出88,076.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%。主要用于单位在职在编人员医疗保险缴费支处。 

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% 

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

河口瑶族自治县人民政府外事办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.35万元，支出决算为64,544.00元，完成预算的101.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为64,544.00元，完成预算的192.54%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2019年外事接待费用计入公务接待费用且2019年外事活动较多，导致2019年度公务接待费用超出预算数。 

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加49813元，增长77.17%。其中：因公出国（境）费支出决算无变动；公务用车购置及运行费支出决算减少6201元，下降100.00%，下降原因：公车改革后没有产生公务用车购置及运行费；公务接待费支出决算增加56014.00元，增长86.78%，2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的原因：2019年外事接待费用计入公务接待费用且2019年外事活动较多，导致2019年度公务接待费用增加。 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出64,544.00元，占100.00%。具体情况如下： 

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

3.公务接待费支出64,544.00元。其中： 

国内接待费支出64,544.00元（其中：外事接待费支出64,544.00元），共安排国内公务接待31批次（其中：外事接待31批次），接待人次423人（其中：外事接待人次423人）。主要用于：越方工作组到河口进行相关的往来活动接待。 

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

河口瑶族自治县人民政府外事办公室部门2019年机关运行经费支出86,250.00元，与上年对比减少189751.31元,主要原因：2019年外事接待费及部分日常办公经费计入项目支出。部门机关运行经费主要用于办公费28873.06元，邮电费2861.44元，差旅费10895.5元，其他交通费用43050，其他商品和服务支出570元。 

二、国有资产占用情况 

截至2019年12月31日，河口瑶族自治县人民政府外事办公室部门资产总额1,513,926.48元，其中，流动资产1,463,336.82元，固定资产50,589.66元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加334033.17元，其中：流动资产增加683556.51元，固定资产减少349523.34元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。