河口瑶族自治县供销合作社联合社部门2019年度部门决算

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河口瑶族自治县供销合作社联合社部门2019年度部门决算

目录

第一部分 河口瑶族自治县供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 河口瑶族自治县供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

①宣传贯彻执行党中央、国务院和省、州、县有关农村经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施。

②研究制定全县供销社的发展战略和规划，指导全县供销社的改革和发展；推进农民专业合作社、农产品行业协会和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展。

③参与农村市场体系建设，负责新农村现代流通网络体系建设，指导构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络。

④协调农村合作经济组织与政府部门和其它组织的关系。

⑤加强对全县供销社及农民专业合作经济组织的业务指导与服务，协调与政府部门和其他社会经济组织的关系；监督、检查全市供销社及农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策的情况。

⑥按照县人民政府授权，对重要农业生产资料、农副产品以及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调、管理。

⑦行使本级社有资产出资人代表职能，加强社有资产经营管理，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

⑧承办县委、县人民政府交办的其它事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.认真研究供销综合改革部署年度工作目标任务

围绕农业发展、农民增收、农村繁荣这一主题，紧紧抓住为农服务这个中心以及县委、县政府和上级社为农服务、加快改革发展总体要求，年初，召开了工作会议，组织系统直属企业、基层社管理人员认真学习讨论、贯彻落实州供销社工作会议精神，根据州社下达我县的工作目标任务，分单位进行了细化分解，明确了2019年工作要点。

2.积极发展农民专业合作组织

2019年我们始终把发展“两社一会”作为供销社拓宽服务“三农”的重要举措来抓。今年完成新建乡村级电商服务站1个，组织培训乡村流通人才60多人，维护红农网信息站点5个；发展农民专业合作社3个，改造提升基层供销社1个。

3.积极开展“空壳”社、“僵尸”社清理工作

开展“僵尸”、“问题”社专项清理整顿行动，规范和提升合作社组织运行方式和实效。结合县供销社的实际，我社制定了方案：一是摸清现有的37家成员社情况。二是掌握对于已登记但未实际开展经营活动的“僵尸”、“问题”社，提醒经营户自行到市场监管部门办理注销手续，同时报牵头单位县农科局掌握情况。三是对于无法联系的，将掌握、收集的相关信息提请牵头单位县农科局掌握情况，对接市场监管局依法开展吊销工作。

4.加强干部队伍建设，增强凝聚力和战斗力

我社加强党的政治建设，截至2019年10月，共召开支部委员会议11次，支部党员大会4次，主题会议3次，党课7次（在帮扶点中岭岗村民小组讲民族团结党课1次），组织生活会1次，民主评议党员1次，谈心谈话5人次。发放《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》各18册。按时完成“严肃党的组织生活制度系统”上报工作，完成省级平台党的组织生活制度系统的补录工作。

5.加强食盐管理，维护人民群众身体健康

供销社认真落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念。2019年向市场供应食盐360吨。我社共出动了8次清理食盐市场，清理无证经营食盐6吨，保障河口人民食用安全盐，有力打击了私盐贩子的不法行为，目前我县食盐市场逐步稳定。

6.助力服务脱贫攻坚方面

县供销联社定点帮扶村委会（村小组）1个（河口县莲花滩乡中岭岗村委会中岭岗村民小组），县供销联社机关干部结对帮扶建档立卡贫困户4户，县供销联社机关下派驻村扶贫工作队员2人（王李边-桥头乡下湾子村委会，施宗顺-桥头乡竹林寨村委会）。

7.强化安全生产监管方面

建立健全安全生产责任制，我社主要从以下方面入手：健全了全系统安监组织网络。根据安全生产工作会议精神，县社按照责任分工，开展了春、夏拉网式的安全生产大检查活动。重点开展了危险化学品、烟花爆竹、农药化肥储存、销售、老旧房屋、出租房屋等环节上的检查。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入河口瑶族自治县供销合作社联合社部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

①河口瑶族自治县供销合作社联合社。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县供销合作社联合社部门2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人），其他人员0人。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县供销合作社联合社部门2019年度收入合计1,297,731.64元。其中：财政拨款收入1,297,731.64元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比，减少142980.66元，减少9.92%，主要原因:2019年的红财产业发[2019]９号农村电子商务建设项目收入较2018年减少。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县供销合作社联合社部门2019年度支出合计1,297,731.64元。其中：基本支出1,273,131.64元，占总支出的98.10%；项目支出24,600.00元，占总支出的1.90%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少142980.66元，减少9.92%，主要原因:2019年的红财产业发[2019]９号农村电子商务建设项目支出较2018年减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障河口瑶族自治县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,273,131.64元。与上年日常支出1282712.30元相比，减少9580.66元，减少0.75 %，主要原因分析:机关事业单位基本养老保险缴费减少。其中：1、人员经费支出为1204431.64元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.60％；2、公用经费支出为68700.00元，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.40％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障河口瑶族自治县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24,600.00元。与上年专项业务工作的经费支出158000.00元相比，减少133400.00元，减少84.43%主要原因:2019年项目支出较去年减少，具体项目开支及开展工作情况：2019年项目款主要用于红财产业发[2019]９号农村电子商务建设项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县供销合作社联合社部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,297,731.64元,占本年支出合100.00%。与上年一般公共预算财政拨款支出1440712.30元对比减少142980.66元,主要原因：2019年的红财产业发[2019]９号农村电子商务建设项目支出较2018年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出392,757.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.26%。主要用于： 归口管理的行政单位离退休费289457.40元，机关事业单位基本养老保险缴费支出76510.88元，机关事业单位职业年金缴费支26245.36元。

9.卫生健康（类）支出57,434.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。主要用于：其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出847,540.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.31%。主要用于： 行政运行的基本工资，津贴补贴，奖金，办公费822940.00元；市场监测及信息管理及其他商业流通事务支出委托业务费24600.00元。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县供销合作社联合社部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14000.00元，支出决算为1,136.00元，完成预算的8.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1,136.00元，完成预算的9.47%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:加大对三公经费的监管力度，压缩公务接待经费，提倡“拼桌”接待，本年度公务接待批次及人数相对减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数1,136.00元,比2018年减少324.00元，下降22.19%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算1,136.00元，比2018年减少324.00元，下降22.19%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：加大对三公经费的监管力度，压缩公务接待经费，提倡“拼桌”接待，本年度公务接待批次及人数相对减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,136.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,136.00元。其中：

国内接待费支出1,136.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：组织脱贫攻坚挂1包联系户、农民专业合作社代表前往蒙自冷泉学习考察白芨种植的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县供销合作社联合社部门2019年机关运行经费支出68,700.00元，与上年机关运行经费支出68,850元，对比减少150.00元，主要原因：办公费支出减少。部门机关运行经费主要用于：办公费支出8450.80.00元，手续费支出63.20.00元，维修（护）费780.00元，公务接待费1136.00.00元，委托业务费支出29600.00元，其他商品和服务支出170.00元，其他交通费用支出53100.00元（主要用于在职职工公务交通补贴）。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，河口瑶族自治县供销合作社联合社部门资产总额10,788.25元，其中，流动资产10,788.25元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年资产总额4,603.37元相比，本年资产总额增加6184.88元，其中;流动资产增加6184.88元，固定资产增加0.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出：指反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出，主要包括住房公积金、购房补贴。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53253200547501111