河口瑶族自治县自然资源局部门2019年度部门决算

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河口瑶族自治县自然资源局部门2019年度部门决算

目录

第一部分 河口瑶族自治县自然资源局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 河口瑶族自治县自然资源局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。参与起草自然资源、国土空间规划和城乡规划及测绘等地方性法规、政府规章草案。

（2）负责自然资源调查监测评价；制定自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法、措施，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度；实施自然资源基础调查、专项调查和监测；负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布；负责自然资源调查监测评价工作。

（3）负责自然资源统一确权登记工作；贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范；建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台；负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等；指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

（4）负责自然资源资产有偿使用工作；建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算；编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准；制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产；负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

（5）负责自然资源的合理开发利用；组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用；负责自然资源市场监管；组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（6）负责建立空间规划体系并监督实施；推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系；组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线；构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度；组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划；负责土地等国土空间用途转用工作；负责土地征收征用管理。

（7）承担全县城乡规划管理责任；组织编制县域城镇体系规划并监督实施；指导全县城镇规划区范围内建设项目规划审批管理工作；指导乡镇、农场乡村规划的编制工作；承担县城乡规划委员会日常工作。指定县域各类园区规划工作。

（8）负责统筹国土空间生态修复；牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程；负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（9）负责组织实施最严格的耕地保护制度；牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护；组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护；完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（10）负责管理地质勘查行业和地质工作；编制地质勘查规划并监督检查执行情况；按照权限管理有关地质勘查项目；组织实施矿产资源勘查、县级重大地质矿产勘查专项；负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；负责古生物化石的监督管理。

（11）负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并组织实施；组织协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；开展群测群防、专业监测和预报预警等工作；开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（12）负责矿产资源管理工作；负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批；按照权限负责矿业权管理；会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作；监督指导矿产资源合理利用和保护。

（13）负责测绘地理信息管理工作；负责基础测绘和测绘行业管理；负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序；负责地理信息公共服务管理；负责测量标志保护。

（14）推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流；制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划；组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务；开展对外合作与交流有关工作。

（15）根据县委、县人民政府授权，对乡镇、农场落实党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府、县委、县人民政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查；承办上级交办督办的自然资源重大违法案件；查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

（16）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（1）全力推进自贸区申报工作。自2019年2月启动自贸区申报工作以来，我县在上级自然资源部门的指导下，会同省自然资源厅、州自然资源和规划局有关领导、专家及技术人员，精准划定范围、高标准编制规划、严格审核划定成果，落桩定界，最后确定红河片区四至范围：东至南溪河岸边，南至南溪河口岸，西至红河岸边，北至坝洒农场七队，共14.12平方公里。

（2）全面提高土地要素保障供给。一是着力提高重点项目、民生项目用地保障能力。二是严格落实耕地占补平衡。三是有效稳定土地价格和降低工业用地成本。

（3）全面处置批而未供和闲置土地。；2019年州局要求完成处置消化1772.81亩，截至2019年9月3日，已供应1185.22亩。到年底，顺利完成处置消化目标。

（4）全面推进相关规划编制。一是全面推进国土空间规划编制工作。二是高质量完成生态保护红线评估工作。

（5）全面实施城乡建设用地增减挂钩项目。2018年至2019年底，我县共实施两批城乡建设用地增减挂钩项目。

（6）全面提升地质灾害综合防治能力和生态修复能力。一是全面提升地质灾害综合防治能力建设。二是全面提升生态修复能力。

（7）全面清查整治各类违禁情况。一是全面清查整治违建别墅。二是全面清查整治“大棚房”。三是全面清查整治违法用地。

（8）全面开展第三次土地调查。通过内业解译、外业调查和举证、数据库建设、成果编制、自检自查等工作，完成了全县6个乡镇4个农场38个村级调查区，共1328.77平方公里国土调查，形成了包括文本、表册、图件、数据库等初始调查成果。

（9）全面营造良好营商环境。全面落实“放管服”、“六个一”工作部署，全方位提升服务效能，改进服务方式，提高办事效率，全面营造良好营商环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入河口瑶族自治县自然资源局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县自然资源局部门2019年末实有人员编制73人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制0人），事业编制62人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员0人），事业人员50人（含参公管理事业人员1人），其他人员0人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县自然资源局部门2019年度收入合计53,243,411.51元。其中：财政拨款收入53,243,411.51元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加了20409751.24元，增加的主要原因是新增一笔土地储备中心用于支付耕地占用税的基金预算，金额为33051600元。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县自然资源局部门2019年度支出合计52,685,192.01元。其中：基本支出9,215,490.11元，占总支出的17.49%；项目支出43,469,701.90元，占总支出的82.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加了23232025.4元，增加的主要原因是土地储备中心新增支付耕地占用税款33051600元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障河口瑶族自治县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,215,490.11元。与上年对比增加了1240059.84元，新增项主要包含卫生健康支出及人员经费支出，增加的主要原因是人员增加，人员增加的主要原因是机构改革和新招录用。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.67%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.33%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障河口瑶族自治县自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出43,469,701.90元。与上年对比增加了21991965.56元，增加的主要原因是土地储备中心新增支付耕地占用税款33051600元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县自然资源局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出16,399,750.61元,占本年支出合计的31.13%。与上年对比增加了5122478元,主要原因新增灾害防治及应急管理支出及卫生健康支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,385,165.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.45%。主要用于2080501-归口管理的行政单位离退休534335.99元、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出728341.36元、2080506-机关事业单位职业年金缴费支出117332.96元、2089901-其他社会保障和就业支出5155.55元；

9.卫生健康（类）支出475,893.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.90%。主要用于2101101-行政单位医疗176868.2元、2101102-事业单位医疗271021.3元、2101199-其他行政事业单位医疗支出28004元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出11,521,831.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.26%。主要用于2200101-行政运行2952876.65元、2200105-土地资源调查1655320.5元、2200106-土地资源利用与保护155656元、2200114-地质矿产资源利用与保护133447.26元、2200150-事业运行等支出4231554.1元、2200199-其他自然资源事务支出2392976.74元；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出3,016,860.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.40%。主要用于2240601-地质灾害防治的支出3016860元；

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县自然资源局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为330000元，支出决算为30,453.00元，完成预算的9.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为17,160.00元，完成预算的9.53%；公务接待费支出决算为13,293.00元，完成预算的8.86%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行三公经费支付标准，积极响应政府厉行节约的政策。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数30,453.00元比2018年减少15588元，下降了33.86%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增减无变化；公务用车购置及运行费支出决算17,160.00元，减少了23572元，下降137.36%；公务接待费支出决算13,293.00元，,增加了7984元，增长了150.39%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体上是减少，主要原因是我单位严格执行三公经费支付标准，积极响应政府厉行节约的政策。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出17,160.00元，占56.35%；公务接待费支出13,293.00元，占43.65%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17,160.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出17,160.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于单位干部职工省上州上开会及培训、下乡勘察等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出13,293.00元。其中：

国内接待费支出13,293.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次147人（其中：外事接待人次0人）。共发生18次接待工作，接待147人次，主要用于项目协调对接、州局实地督查、州局检查地灾防治工作等。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县自然资源局部门2019年机关运行经费支出583,498.60元，与上年对比增加了236079.17元,主要原因是人员增加。部门机关运行经费主要用于办公费78938.95元、印刷费252元、三公经费30453元、水电通讯费67336.15元、差旅费71098.5元、委托业务费164000元、平台用车171420元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，河口瑶族自治县自然资源局部门资产总额12,338,497.52元，其中，流动资产9,835,993.82元，固定资产2,498,547.87元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,955.83元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1171184.79元，其中;流动资产减少919060.94元，固定资产减少256079.68元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产增加3,955.83元，其他资产0元。处置房屋建筑物461.3平方米，账面原值3702354元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入3412327.22元；出租房屋595.65平方米，账面原值4599608元，实现资产使用收入207820.48元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额359,120.00元,其中：政府采购货物支出359,120.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额359,120.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支

四、社会保险基金预算：指是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

五、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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