河口瑶族自治县人民政府蚂蝗堡农场管理委员会部门2019年度部门决算

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河口瑶族自治县人民政府蚂蝗堡农场管理委员会部门2019年度部门决算

目录

第一部分 河口瑶族自治县人民政府蚂蝗堡农场管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 河口瑶族自治县人民政府蚂蝗堡农场管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。蚂蝗堡农场管委会主要职能是：

1、负责管理委员会机关日常工作的运转协调及人民武装及工会、共青团、妇联等机构和组织的日常工作。

2、拟定辖区内经济发展规划，制定产业发展政策实施方案；基本建设项目申报立项；负责扶贫开发、招商引资。

3、承担辖区内卫生与计划生育、民政、残疾人事业、难民管理，科技、教育、文化体育、卫生食品安全、安全生产监管等职责。

4、承担辖区内法制建设、法制宣传教育、社会治安综合治理、人民调解等职责。

5、贯彻落实财经法律法规及相关政策；编制各种财务报表；负责惠农补助资金、各项农工补贴的核定兑付；各项专户资金管理。

6、负责宣传和贯彻落实《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国就业促进法》、《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》等劳动保障法律、法规及相关政策。

7、制定辖区内各项农、林、水产业发展规划；承担农业技术推广示范工作；负责辖区内森林火灾的预防、森林资源保护及林业科学技术推广普及；承担水资源和水利设施建设及管理、水土保持和防汛抗旱技术服务工作。

8、负责辖区内基础设施规划建设和改善民生社会事业项目的编制和储备，配合相关部门积极向上级申报项目、资金；组织实施保障性住房建设；参与编制和实施辖区的土地利用总体规划、地质环境保护总体规划及其他专项规划和巡查；配合上级主管部门做好国土资源违法案件的调查核实、取证和处理工作。

9、负责组织开展辖区内群众文化娱乐和体育活动，普及科学文化知识；积极开展全民健身活动；负责辖区内广播电视设施的规划、维护、管理工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、深化农垦改革发展，农场政企分开改革取得阶段性成效。2、不断调整农业产业结构，产业发展成效凸显。3、社会事业全面进步，民生保障不断改善(民生保障方面、人口和计划生育方面、残疾人事业方面、安全生产方面、森林防火方面、环境卫生整治方面、河长制工作方面、防汛抗旱方面、文化体育建设方面等）。4、加大基础设施建设力度，城乡面貌显著改善。5、扎实开展平安创建工作，维护农场安全和谐稳定（扫黑除恶方面、边境地区综合整治工作维护农场辖区稳定方面、流动人口及“三非”人员管理方面、普法方面、反恐防控和缉枪治爆方面）。6、积极推进“大棚房”问题专项清理整治工作。7、落实党建工作任务，推进全面从严治党。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入河口瑶族自治县人民政府蚂蝗堡农场管理委员会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县人民政府蚂蝗堡农场管理委员会部门2019年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县人民政府蚂蝗堡农场管理委员会部门2019年度收入合计14,801,628.09元。其中：财政拨款收入14,801,628.09元，占总收入的100.00%，与上年相比增加7124226.99元，增加48.13%。上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%，与上年相比无增减变动。事业收入0.00元，占总收入的0.00%，与上年相比无增减变动；经营收入0.00元，占总收入的0.00%，与上年相比无增减变动；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%，与上年相比无增减变动；其他收入0.00元，占总收入的0.00%，与上年相比无增减变动。

与上年相比，总收入增加7,124,226.99元，增加92.79%，主要原因是：人员变动。

1、2019年机构改革，2019年4月份调入公务员4人，调出公务员4人，因调入人员的职务工资大于调出人员的职务工资，所以， 造成总体的人员工资（财政拨款）增加。

2、根据《关于切实加强和完善村级组织建设的意见》（河发〔2004〕8号）和《关于提高村组干部补贴、村（社区）办公经费、村（居）民小组党支部活动经费补助标准的方案》的通知（河办发〔2018〕1号）文件的规定，以及根据河民联发〔2019〕12号《关于做好农场新建社区干部岗位补贴待遇发放工作的通知》等文件，2019年蚂蝗堡农场管委会新成立，并新增选举了三个社区（含15名社区干部，24名小组长）。

所以较比上年收入情况，我单位2019年财政拨款收入有所增加。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县人民政府蚂蝗堡农场管理委员会部门2019年度支出合计7,917,828.09元。其中：基本支5,641,828.09元，占总支出的71.25%,与上年相比增加635,376.99元,增加12.69%；项目支出2,276,000.00元，占总支出的28.75%，与上年相比减少204000元，减少8.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，总支出增加的主要原因是：1、人员工资变动（年度晋升）；2、是2019年9月1日新增发放三大社区干部（15人），社区居民小组长24人的人员工资。3、退休人员增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障河口瑶族自治县人民政府蚂蝗堡农场管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,641,828.09元，与上年相比增加635,376.99元,增加12.69%，主要原因分析：人员调整，人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.61%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.39%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障河口瑶族自治县人民政府蚂蝗堡农场管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,276,000.00元，与上年相比减少204000元，减少8.22%；主要原因分析：2019年度农垦改革，政企分离，蚂蝗堡农场管委会新成立出来，项目专业技术人员调配不全面，缺乏项目技术指导，专业技术人员缺乏等等因素，在项目计划安排上，有所减少，所以形成项目支出较上年减少的情况。

具体项目开支及开展工作情况：2019年部门安排项目个数共计3个。1、河财农〔2019〕088号日常办公经费270,000.00元；2、河财农〔2019〕285号征兵工作经费26,000.00元；3、河财建〔2019〕160号蚂蝗堡农场兴边富民老三队至田房队道路硬化建设项1,980,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县人民政府蚂蝗堡农场管理委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出7,917,828.09元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加831,376.99元,增加11.73%。主要原因分析：人员变动，人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,453,884.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.25%。与上年相比增加44,111.34元，主要原因分析：根据河编[2019]2号《河口瑶族自治县机构编制委员会关于在农场设立工作委员会和管理委员会的通知》文件，蚂蝗堡农场管委会于2019年2月26日正式挂牌成立，单位性质为行政单位，河口瑶族自治县人民政府蚂蝗堡农场管理委员会为中共河口县委、河口县人民政府派出机构，机构规格为正科级，所以自2019年度起，单位预算支出功能科目（款项类））从2130105变更为2010399；2010301；2010350。一般公共财政预算拨款支出主要用于①工资福利支出3,113,474.00元（其中用于支出基本工资1282178.00元，津贴补贴986,118.00元，奖金174,404.00元，绩效工资431,625.00元，住房公积金239,149.00元)；②商品和服务支出372,390.00元（办公费219,100.42元，邮电费12.00元，差旅费2,625.00元，公务接待费8,795.00元，其他交通费用140,577.58元，税金及附加费用780.00元，其他商品和服务支出500.00元）;③对个人和家庭的补助支出879,160.00元（生活补助879,000.00元，奖励金160.00元）；④资本性支出88，860.00元（办公设备购置88,860.00元）；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出26,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。与上年相比无增减变动。主要用于：①购买民兵服装费支出9,298.00元;②支付国庆期间民兵执勤补助1,192.00元；③购买民兵信息系统建设（办公桌、照相机、电脑等）15,510.00元

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,125,210.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.21%。与上年相比增加548878.59元，增加95.24%。主要原因分析：一是2019年7月开始单位新增缴费机关事业人员工伤保险单位部分；二是2019年新增退休人员开始缴纳职业年金纪实单位部分；三是2019年10月份开始新增社区干部、小组长、小组书记等人员工资补贴。主要用于：①工资福利支出516,992.39元（机关事业单位基本养老保险缴费338,193.24元，职业年金缴费176,626.16元，其他社会保障缴费2,172.99元）；②对个人和家庭的补助支出608,218.30元（退休费299,658.30元，生活补助308,560.00元）。

9.卫生健康（类）支出227,133.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.87%。与上年相比增加227133.40元。主要原因分析：2019年机构改革，单位核算的机关事业及退休人员医疗保险及大病缴费划入210款核算。主要用于：支付2019年在职在编公务员、事业人员以及提前退休人员（缴费年限尚未达标）的基本医疗保险单位部分和大病保险单位部分。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出105,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%。主要用于支付2018年1-10月公务员提高改革行性补贴。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出1,980,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.01%。主要用于支付河财建〔2019〕160号蚂蝗堡农场兴边富民老三队至田房队道路硬化建设项目进度款1,980,000.00元。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县人民政府蚂蝗堡农场管理委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为260,000.00元，支出决算为8,795.00元，完成预算的3.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为8,795.00元，完成预算的3.38%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，进一步加强“三公”经费管理。硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费，细化“三公”经费预算管理。，所以形成年末决算数小于年初预算安排数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加8,795.00元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加8,795.00元，增长100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：根据中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，进一步加强“三公”经费管理。硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费，细化“三公”经费预算管理。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出8,795.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8,795.00元。其中：

国内接待费支出8,795.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次117人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：接待县州级检查及边境沿线调研等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县人民政府蚂蝗堡农场管理委员会部门2019年机关运行经费支出191,250.00元，与上年对比减少20,550.00元，减少9.70%。主要原因分析：严根据中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，严格加强经费管理。硬化预算约束，切实从源头控制经费支出，所以较去年相比，机关运行经费有所减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，河口瑶族自治县人民政府蚂蝗堡农场管理委员会部门资产总额9,901,459.89元，其中，流动资产7,568,533.77元，固定资产102,926.12元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,230,000.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9,901,459.89元，其中;流动资产增加7,568,533.77元，固定资产增加102,926.12元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加2,230,000.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额161,510.00元,其中：政府采购货物支出161,510.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额161,510.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

机关运行经费：是指为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

基本支出：是指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括工资福利支出（职工工资、津补贴、医疗费、住房公积金等）；商品和服务支出（办公费、差旅费、公务接待费等）；对个人和家庭的补助支出（独子费、生活补助、救济费等）。

项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

“三公”经费：是指单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

监督索引号53253200450301111