河口瑶族自治县红十字会部门2019年度部门决算

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河口瑶族自治县红十字会部门2019年度部门决算

目录

第一部分 河口瑶族自治县红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 河口瑶族自治县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律法规。

2.开展救援、救灾相关工作。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

4.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

5.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

6.参加国际人道主义救援工作。

7.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

8.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县人民政府委托事宜。

9.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

10.协助县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

11.完成县委、县政府和上级红十字会交办的其他任务。

12.指导全县基层红十字会组织工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.加强红十字会机构能力建设，提升服务水平。一是加强红十字会基层组织管理。目前，全县有红十字基层组织9个，比去年增加3个，增加了瑶山乡、老范寨乡及南溪农场。二是加强红十字志愿者队伍建设。开展红十字志愿者应急救援、救护、关怀救助活动1次和捐献造血干细胞宣传1次，开展利用“世界红十字日”开展宣传招募志愿者活动，目前我会志愿者有92名，会员单位13家，红十字学校4所，社区红十字会1家，增强了我县红十字会工作服务能力。

2.加大宣传力度，提高红十字的影响力。开展了“爱心相伴‘救’在身边—河口县红十字会2019年‘红十字博爱周’宣传活动”，发放《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《艾滋病防治知识手册》、《红十字急救常识》等1000余份，义诊60余人。5月13日，我会联合卫健局和县人民医院在县行政中心开展了急救知识进机关活动。

3.规范应急救护培训，提高红十字的救护力。红会积极开展“急救知识进企业培训”，走进中国人寿保险公司河口分公司、中交集团河口分公司、河口供电公司，对60余名员工进行了应急救护知识培训。开展全县机动车初学驾驶员中卫生救护培训工作。2019年共开展30期培训班，培训机动车初学驾驶员908人，通过培训考核合格并取得初级卫生救护员证。

4.实施博爱工程，提高红十字会的救助力。一是深入开展“红十字博爱送万家活动”。联合县总工会、团县委等部门到瑶山乡牛塘村举行了2019年河口县腊月暖冬行动物资发放仪式暨河口县2019年“红十字博爱送万家”活动，共为80名贫困群众家庭发放了棉被、棉毯、旅游鞋、运动鞋、运动套装、书包等物资共计3.76万元。二是积极开展募捐筹资工作。与昆明共愿荣景领航者165团队在桥头乡开展“爱心暖孤童”捐赠仪式，为河口县竹林寨小学、老街子小学师生和桥头乡16名贫困家庭大、中学生及孤儿送去价值10.3万元的物资和2.3万元助学金。同时邀请州红十字会讲师田真子在老街子小学为100余名师生进行了应急救护知识宣传培训。我会与省红十字会在河口县莲花滩小学开展主题为“爱在仲夏、情暖童心”的文化帮扶和红十字青少年活动，并对该校发放了价值2.8万元的图书、红糖等物资。

5.对外交流活动。落实好2018年在越南老街市签署的双边红十字会领域交流合作会谈纪要精神，以县红十字会常务副会长罗玉明为团长的代表团到越南老街市进行假肢安装患者康复回访和数据采集工作，同时确定6名越南籍残疾人员作为2019年假肢安装援助对象。

6.充分发挥行业优势助力脱贫攻坚。开展了河口县2019年“红十字博爱送万家”活动，共为贫苦群众共发放物资共计3.76万元；于3月28日下午，红会举行了助力脱贫攻坚爱心奶粉发放仪式，此次活动共发放法国素加婴幼儿奶粉212箱，价值约43万元；在桥头乡开展“爱心暖孤童”捐赠活动，为河口县竹林寨小学、老街子小学师生和桥头乡16名贫困家庭大、中学生及孤儿送去价值10.3万元的物资和2.3万元助学金；积极开展贫困先心病患儿救助工作，经前期核查，筛选10余名患儿前往蒙自进行了先心病筛查工作，其中有两名患儿符合手术，并前往广州医科大学第一附属医院救治。6月组织动员河口鑫利公司参加了省红十字会开展的京东网络众筹大赛，经过一个月的时间筹得资金1万余元，主要用于帮助建档立卡贫困户。通过开展企业筹资，河口供电公司捐赠3万元，主要用于瑶山乡牛塘村委会海子和大竹坪小组修缮活动室，助力河口脱贫攻坚工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入河口瑶族自治县红十字会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：河口瑶族自治县红十字会

河口县县红十字会机关设下列 3 个内设机构：

1.办公室。负责文件资料的收发、登记、传阅、分办、核稿等；开展重点工作任务的督查督办；起草县红十字会发展规划、工作计划、工作总结等综合性文稿；负责年度工作会议、党组会议等会务工作；统筹安排机关应急值班；牵头负责本单位年度综合目标考核以及对各红十字会基层组织工作的综合考核；负责人大代表建议、政协委员提案办理的综合协调、组织催办和联络工作；负责信息、保密、信访、档案、政务公开、对外联络、公务接待等日常工作；建立健全财务管理、内部控制、审计公开和监督检查制度；统筹负责机关党建、纪检监察、干部人事、意识形态、普法、工会、共青团、妇女等工作。

2.组织宣传科。负责参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；负责宣传工作，宣传《中华人民共和国红十字会法》等法律法规和红十字运动基本知识、红十字精神，组织开展各项宣传活动，提高红十字会知名度和社会影响力；负责红十字基层组织建设、会员管理、会费收缴，红十字志愿服务，红十字青少年工作；负责会员代表大会、理事会、常务理事会等筹备工作；做好理事、常务理事联络服务工作。

3.赈济救护科。负责救援、救灾、人道救助、艾滋病预防与关怀、参与养老服务工作；负责人道救援救助项目的申报、组织实施、督促检查；负责筹资工作，依法开展社会募捐筹资，不断提高红十字会人道救助实力；做好捐赠款物和财务管理工作，按要求及时向社会公布捐赠款物的收入和使用情况，接受社会监督；接受州红十字会备灾救灾中心（州红十字会应急救护培训中心）指导开展河口县应急救灾救援工作

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县红十字会部门2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员2人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县红十字会部门2019年度收入合计554,462.68元。其中：财政拨款收入554,462.68元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年（833,805.65元）对比减少279342.97元，减少50.4%，主要原因分析由于人员经费增加48686.48元、公用经费增加5762.34元，项目经费减少333791.79元，导致收入减少279342.97元。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县红十字会部门2019年度支出合计591,584.22元。其中：基本支出558,934.22元，占总支出的94.48%；项目支出32,650.00元，占总支出的5.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年（746945.65元）对比减少155361.43元，减少20.8%，主要原因分析由于人员经费增加48686.48元、公用经费增加5762.34元，项目经费减少333791.79元所致，具体原因：工资调整增加，捐赠收入减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障河口瑶族自治县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出558,934.22元。与上年（504485.4元）对比增加54448.82元，主要原因分析由于增加人员工资所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.22%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.78%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障河口瑶族自治县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32,650.00元。与上年（242460.25元）对比减少209810.25元，主要原因分析由于捐赠收入减少所致。

具体项目开支及开展工作情况：2081699款，其他红十字事业支出32650元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县红十字会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出591，584.22元,占本年支出合计的100.00%。与上年（746945.65元）对比减少155361.43元，减少20.8%，主要原因分析由于人员经费增加48686.48元、公用经费增加5762.34元，项目经费减少333791.79元所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出562,134.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.02%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、办公设备购置支出。

9.卫生健康（类）支出29,449.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。主要用于行政、事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县红十字会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14400元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年（3934元）减少3934元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算3934减少0.00元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位执行国家政策，压缩“三公”经费支出所致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县红十字会部门2019年机关运行经费支出32,292.34元，与上年（26530元）对比增加5762.34元，增加17.8%，主要原因分析由于业务工作经费增加所致。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、接待费、委托业务费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，河口瑶族自治县红十字会部门资产总额129,319.95元，其中，流动资产84,740.66元，固定资产44,579.29元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年（231,718.63元）相比，本年资产总额减少102398.68元，其中;流动资产减少83919.97元，固定资产增减少18478.71元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入17870.96元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额102,980.00元,其中：政府采购货物支出102,980.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额102,980.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

三、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

四、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、208类16款01项指：红十字事业行政运行。

七、208类16款99项指：其他红十字事业支出。

八、208类05款05项指：行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出。

九、208类05款06项指：行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出。

监督索引号53253200276101111