中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部部门2019年度部门决算

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中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部部门2019年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

组织部作为县委管理干部和抓党组织建设的职能部门，其主要职能是发挥在干部管理和党组织发展建设方面的参谋和助手作用，做好全县党组织发展的规划、管理工作，选好配强干部，为全县的经济建设和全面发展提供组织保障。

（二）2019年度重点工作任务介绍

河口县委组织部聚焦县委中心工作，按照全国、全省、全州组织部长会议精神统筹推进党的建设和组织工作，通过深入学习牢筑思想根基、持续发力推进基层党组织建设、精准施策建设高素质专业化干部队伍、持续发力不断推进人才工作向纵深发展、提高服务质量和水平促进老干工作和谐发展，推动河口跨越新发展提供坚强组织保证和干部人才支撑。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。分别是：河口瑶族自治县人才综合服务中心、河口瑶族自治县党员服务中心、河口瑶族自治县老干部活动中心（河口瑶族自治县老年大学）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部部门2019年末实有人员编制33人。其中：行政编制14人，事业编制19人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员3人），事业人员11人（含参公管理事业人员3人），其他人员0人。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部部门2019年度收入合计6,291,721.57元。其中：财政拨款收入6,291,721.57元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比收入减少9,519,885.57元，减少60.21%,主要原因为一、预算项目批复减少，拨款减少。二是2019年对项目资金实施绩效管理严格控制项目资金的使用，节约开支、提高项目资金的使用效率，保障项目资金能够有效促进工作运行。

二、支出决算情况说明

中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部部门2019年度支出合计6,191,977.91元。其中：基本支出4,429,289.37元，占总支出的71.53%；项目支出1,762,688.54元，占总支出的28.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少10,019,156.98元，减少61.80%，主要原因为一是预算项目批复减少，可支出数减少，二是2019年对项目资金实施绩效管理严格控制项目资金的使用，节约开支、提高项目资金的使用效率，保障项目资金能够有效促进工作运行。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,429,289.37元。与上年对比增加959,505.32元，增加27.65%主要原因是2019年机构改革河口县公务员局由原人力资源和社会保障局并入及河口县老干部局并入河口县委组织部人员经费及日常公用经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.43%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.57%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,762,688.54元。与上年对比减少10,978,662.30元，减少86.17%。主要原因为一是预算项目批复减少，可支出数减少。二是2019年对项目资金实施绩效管理严格控制项目资金的使用，节约开支、提高项目资金的使用效率，保障项目资金能够有效促进工作运行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部部门2019年度一般公共预算财政拨款支出6,191,977.91元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比拨款减少61.80%。一是预算项目批复减少，可支出数减少。二是2019年对项目资金实施绩效管理严格控制项目资金的使用，节约开支、提高项目资金的使用效率，保障项目资金能够有效促进工作运行。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,842,603.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.06%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,152,766.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.77%。主要用于职工养老保险、职业年金等的缴纳。

9.卫生健康（类）支出196,607.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。主要用于职工医疗保险缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为198,000.00元，支出决算为83,993.00元，完成预算的42.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为83,993.00元，完成预算的42.42%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是没有因公出国（境）支出，二是取消公务用车，三是我单位严格执行中央八项规定以及中央、省、州各级制度的公务接待方面的规定，从严控制各项支出，相比上年公务接待支出有大幅减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少55,202.00元，下降39.66%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，增下降0.00%；公务接待费支出决算减少55,202.00元，下降0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是没有因公出国（境）支出，二是取消公务用车，三是我单位严格执行中央八项规定以及中央、省、州各级制度的公务接待方面的规定，从严控制各项支出，相比上年公务接待支出有大幅减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出83,993.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出83,993.00元。其中：

国内接待费支出83,993.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待56批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,680人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国内公务接待，接待到我县检查指导工作、开展调研工作的上级有关部门工作组及相关人员。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部部门2019年机关运行经费支出202,500.00元，与上年265,270.45对比减少23.66%，主要用于于部机关正常运转所产生的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部部门资产总额2,286,355.99元，其中，流动资产1,799,357.30元，固定资产486,233.69元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产765.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1030647.57元，其中;流动资产增加1177217.81元，固定资产减少136193.25元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产减少765.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额8,200.00元,其中：政府采购货物支出8,200.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额8,200.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助支出。

四、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出，包括编入部门预算的单位发展项目。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

监督索引号53253200120301111