中国共产党河口瑶族自治县委员会统战部部门2019年度部门决算

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　　中国共产党河口瑶族自治县委员会统战部部门2019年度部门决算 

　　目录 

　　 第一部分  中国共产党河口瑶族自治县委员会统战部概况 

　　  一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　 第二部分  2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　 第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　 第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告 

　　   （三）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   六、相关口径说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  中国共产党河口瑶族自治县委员会统战部概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　县委统战部是县委主管统一战线工作的职能部门，县委统战部的主要职责是：贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导要求，推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士政治安排，贯彻落实党的宣传工作方针，牵头协调无党派代表人士工作，统一领导民族宗教工作，做好党外知识分子和新的社会阶层人士工作，参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，统一领导海外统战工作，统一管理侨务工作。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　全面推动统一战线工作：一是继续推进民族团结进步示范创建各项工作；二是着力解决宗教领域突出问题，确保全县民族宗教领域和谐稳定；三是围绕中心服务大局，全面推进扶贫领域、民生领域统战工作；四是持续加大招商引资工作力度，主动为企业做好服务，着力处理非公经济“两个健康”；五是探索打造新的一批统一战线工作创新基地建设。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　中国共产党河口瑶族自治县委员会统战部部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位3个，分别是：县委统战部、县侨联、县职教社,参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,分别是：县委统战部信息中心。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　河口县委统战部(含县侨联、县职教社）2019年末实有人员编制15人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。 

　　离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　中国共产党河口瑶族自治县委员会统战部部门2019年度收入合计2,365,298.70元。其中：财政拨款收入2,341,378.70元，占总收入的98.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入23,920.00元，占总收入的1.01%。与上年对比收入增加103341.58元，增加4.57%，其中：财政拨款收入比上年增加79421.58元，增加3.51%，其他收入比上年增加23920.00元，增加100%。主要原因分析, 在职人员增加2人,增加社会保险支出、奖金、年度绩效考核奖、抚恤费、调整预算核拨了驻村扶贫队员工作经费及补贴等。 

　　二、支出决算情况说明 

　　中国共产党河口瑶族自治县委员会统战部部门2019年度支出合计2,422,147.40元。其中：基本支出2,225,977.60元，占总支出的91.90%；项目支出196,169.80元，占总支出的8.10%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2019年支出与上年对比增加220284.08元，增加10.00%，2019年基本支出与上年对比增加320682.30元，增加16.83%，主要原因为人员经费增加，人员调动、工资津贴补贴调整,增加社会保险支出、奖金、年度绩效考核奖、抚恤费、调整预算核拨了驻村扶贫队员工作经费及补贴等。2019年项目支出与上年对比减少100398.22元，减少33.85%，主要原因是2019年预算批复项目减少，制度了整体绩效目标，对财政拨款资金实施绩效管理严格控制预算资金的使用，节约开支、提高项目资金的使用效率，保障预算拨款资金能够有效促进工作运行。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障中国共产党河口瑶族自治县委员会统战部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,225,977.60元。与上年对比增加320682.30元，增加16.83%，主要为人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.42%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.58%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障中国共产党河口瑶族自治县委员会统战部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出196,169.80元。与上年对比减少100398.22元，减少33.85%。减少原因为2019年预算批复项目减少，制度了整体绩效目标，对财政拨款资金实施绩效管理严格控制预算资金的使用，节约开支、提高项目资金的使用效率，保障预算拨款资金能够有效促进工作运行。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　中国共产党河口瑶族自治县委员会统战部部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,392,047.40元,占本年支出合计的98.76%。与上年对比增加290582.30元，增加13.83%，要原因为人员经费增加，人员调动、工资津贴补贴调整,增加社会保险支出、奖金、年度绩效考核奖、抚恤费、调整预算核拨了驻村扶贫队员工作经费及补贴等。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出1,958,121.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.86%。用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。 

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出316,956.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.25%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。 

　　9.卫生健康（类）支出101,321.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%。主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  12.农林水（类）支出15,648.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。用于补助侨联扶贫工作经费。 

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　中国共产党河口瑶族自治县委员会统战部部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20000.00元，支出决算为5,608.00元，完成预算的28.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为5,608.00元，完成预算的28.04%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是没有因公出国（境）支出，二是取消公务用车，三是我单位严格执行中央八项规定以及中央、省、州各级制度的公务接待方面的规定，从严控制各项支出，相比上年公务接待支出有大幅减少。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少106236.10元，下降94.99%。其中：因公出国（境）费支出决算减少49400.00元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少23494.10元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少33342.00元，下降85.60%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是没有因公出国（境）支出，二是取消公务用车，三是我单位严格执行“中央八项规定以及中央、省、州各级制度的公务接待方面的规定，从严控制各项支出，相比上年公务接待支出有大幅减少。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出5,608.00元，占100.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出5,608.00元。其中： 

　　国内接待费支出5,608.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次93人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国内公务接待费。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　中国共产党河口瑶族自治县委员会统战部部门2019年机关运行经费支出151,955.10元，与上年对比减少19059.10元，减少14.34%。减少原因为我部单位严格执行中央八项规定以及中央、省、州各级制度的公务接待方面的规定，从严控制各项支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，中国共产党河口瑶族自治县委员会统战部部门资产总额213,029.04元，其中，流动资产153,737.16元，固定资产59,291.88元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少24240.49元，其中;流动资产减少28269.08元，固定资产减少4029.59元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　我单位无其他重要事项情况说明。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　    一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　二、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。 

　　　 三、“社会保障和就业”支出：主要反映基本养老保险、职业年金经费支出和离退休费支出。 

　　　 四、住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等。 

　　　　五、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　　　六、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　监督索引号53253200121301111