河口瑶族自治县人民代表大会常务委员会办公室部门2019年度部门决算

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河口瑶族自治县人民代表大会常务委员会办公室部门2019年度部门决算 

目录 

   第一部分  河口瑶族自治县人民代表大会常务委员会办公室概况 

   一、主要职能 

   二、部门基本情况 

   第二部分  2019年度部门决算表 

   一、收入支出决算总表 

   二、收入决算表 

   三、支出决算表 

   四、财政拨款收入支出决算总表 

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

   第三部分  2019年度部门决算情况说明 

   一、收入决算情况说明 

   二、支出决算情况说明 

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

   一、机关运行经费支出情况 

   二、国有资产占有情况 

   三、政府采购支出情况 

   四、部门绩效自评情况 

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

   （二）部门整体支出绩效自评报告 

   （三）部门整体支出绩效自评表 

   五、其他重要事项情况说明 

   六、相关口径说明 

   第五部分  名词解释 

   第一部分  河口瑶族自治县人民代表大会常务委员会办公室概况 

   一、主要职能 

  （一）部门主要职责 

   1、在不同宪法、法律、行政法规和本省地方性法规相抵触的前提下，制定自治条例及城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的单行条例，报省人民代表大会常务委员会批准后施行。 

   2、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。 

   3、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。 

   4、召集本级人民代表大会会议。 

   5、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。 

   6、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。 

   7、依法监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。 

   8、撤销下一级人民代表大会不适当的决议。 

   9、撤销本级人民政府不适当的决定和命令。 

   10、按照《中华人民共和国监察法》的规定，根据县监察委员会主任的提名，任免县监察委员会副主任、委员。 

   11、在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。 

   12、根据县长的提名，决定本级人民政府局长（主任）的任免，报上一级人民政府备案。 

   13、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。 

   14、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销所任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。 

   15、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。 

   16、决定授予地方的荣誉称号。 

   17、完成州人民代表大会及其常务委员会、县委交办的其他事项。 

   （二）2019年度重点工作任务介绍 

    2019年是中华人民共和国成立70周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五” 规划的关键之年。工作的指导思想是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会、省委十届六次全会、州委八届五次全会、县委十二届四次全会以及全国、省州县人代会精神，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，紧紧围绕“开放主动、内外互动、产业驱动、三区联动，实现边、产、城融合发展”的思路，更加自觉坚持党对人大工作的领导，忠实履行宪法和法律赋予的各项职责，进一步做好新时代人大立法、监督、代表等工作，切实加强人大及其常委会自身建设，砥砺前行、真抓实干，积极发挥地方国家权力机关的职能作用，为打赢脱贫攻坚战，全面建成小康社会作出新的更大贡献！一年来共召开人大常委会会议8次，主任会会议18次，听取和审议专项工作报告16项，开展执法检查3次，专题调研（调查）8次，代表视察2次，组织工作评议2项，述职评议2项，专题询问1次，工作满意度测评5项，发出审议意见书20份，作出决议决定3项，配合全国、省、州人大调研、检查和视察10批次。   

   二、部门基本情况 

   （一）部门决算单位构成 

纳入河口瑶族自治县人民代表大会常务委员会办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县人民代表大会常务委员会办公室部门2019年末实有人员编制22人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员5人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。 

离退休人员20人。其中：离休1人，退休19人。 

   实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

   第二部分  2019年度部门决算表 

  （详见附件） 

   第三部分  2019年度部门决算情况说明 

    一、收入决算情况说明 

    河口瑶族自治县人民代表大会常务委员会办公室部门2019年度收入合计7,145,997.88元。其中：财政拨款收入7,127,917.88元，占总收入的99.75%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入18,080.00元，占总收入的0.25%。与上年对比减少2,233,934.93元，下降23.82%，主要原因分析本年度拨款减少，支出减少、代表经费、工作经费是从财政借款。 

    二、支出决算情况说明 

    河口瑶族自治县人民代表大会常务委员会办公室部门2019年度支出合计7,265,488.02元。其中：基本支出6,567,245.32元，占总支出的90.39%；项目支出698,242.70元，占总支出的9.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少2,355,558.34元，下降24.48%，主要原因分析本年度拨款减少，支出减少、代表经费、工作经费是从财政借款。 

   （一）基本支出情况 

2019年度用于保障河口瑶族自治县人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,567,245.32元。与上年对比减少295,014.48元，下降4.30%主要原因分析下降比列底，在正常值范围。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.38%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.62%。 

   （二）项目支出情况 

2019年度用于保障河口瑶族自治县人民代表大会常务委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出698,242.70元。与上年对比减少2,060,543.86元，下降74.69%，主要原因分析本年度拨款减少，支出减少、代表经费、工作经费是从财政借款。具体项目开支及开展工作情况： 

   （1）河财行〔2019〕91号县人大十四届四次全会经费支出185,000.00元； 

   （2）河财行〔2018〕313号关于安排2018年州人大代表履职活动经费的通知支出12,800.00元； 

   （3）河财行〔2019〕492号关于安排2019年人大代表履职经费的通知支出45,000.00元； 

   （4）河财行〔2018〕485号关于下达2018年度基础人大建设经费的通知支出130,000.00元； 

   （5）河财行〔2018〕563号关于下达2018年第二批基层人大履职能力提升专项资金的通知支出118,500.00元； 

   （6）河财行〔2019〕466号人大工作考察学习经费支出139,872.56元； 

   （7）河财行〔2019〕354号关于下达2019年基层人大履职能力提升专项资金的通知支出47,741.94元； 

   （8）河财行〔2019〕527号关于安排2019年基层人大建设专项经费的通知支出19,328.20元。 

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

    河口瑶族自治县人民代表大会常务委员会办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出7,253,288.02元,占本年支出合计的99.83%。与上年对比减少2367758.34元,下降24.61%，主要原因分析主要原因分析本年度拨款减少，支出减少、代表经费、工作经费是从财政借款。 

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

   1.一般公共服务（类）支出5,403,345.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.50%。主要用于工资福利支出4,277,983.00元；商品和服务支出1,125,292.70元；对个人和家庭的补助70.00元。 

   2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

   3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

   4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

   5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

   6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

   7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

   8.社会保障和就业（类）支出1,572,316.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.68%。主要用于工资福利支出497,755.10元；商品和服务支出0元；对个人和家庭的补助1,074,561.80元。 

   9.卫生健康（类）支出277,625.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%。主要用于工资福利支出277,625.42元；商品和服务支出0元；对个人和家庭的补助0元。 

   10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

   11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

   12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

   13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

   14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

   15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

   16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

   17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

   18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

   19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

   20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

   21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

   22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

   23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

   24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

    (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

    河口瑶族自治县人民代表大会常务委员会办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为680,000.00元，支出决算为11,297.00元，完成预算的1.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为11,297.00元，完成预算的1.66%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因费用多由向财政借款支出，无法体现出费用。 

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少25,825.20元，下降69.57%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增减少25,825.20元，下降69.57%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因费用多由向财政借款支出，无法体现出费用。 

   (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出11,297.00元，占100.00%。具体情况如下： 

    1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

    2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

    公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

    公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

    3.公务接待费支出11,297.00元。其中： 

    国内接待费支出11,297.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次161人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务接待、乡镇汇报工作等发生的接待支出。 

    国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

    一、机关运行经费支出情况 

    河口瑶族自治县人民代表大会常务委员会办公室部门2019年机关运行经费支出427,050.00元，与上年对比减少850.00元,下降0.02%，主要原因分析基本无变动。部门机关运行经费主要用于办公费108,910.00元；印刷费27,084.00元；邮电费25,234.84元；差旅费57,568.00元；会议费70,621.00元;公务接待费11,297.00元；劳务费24,105.36元；委托业务费377,486.50元；其他交通422,986.00元。 

    二、国有资产占用情况 

    截至2019年12月31日，河口瑶族自治县人民代表大会常务委员会办公室部门资产总额1,202,124.39元，其中，流动资产1,005,217.92元，固定资产196,906.47元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加523,560.53元，其中;流动资产增加562,575.07元，固定资产增加20700.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0；报废报损资产0，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

    2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。 

    四、部门绩效自评情况 

    部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

    五、其他重要事项情况说明 

    单位本年度无其他重要事项情况说明 

    六、相关口径说明 

   （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

   （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

   （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

   （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

    第五部分  名词解释 

    1．一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。 

    2．一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。 

    3．基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

    4．项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    5．“三公”经费：省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

    6．机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

    7．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 

    8．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 

    9．一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

    10. 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

    河口瑶族自治县人民代表大会常务委员会办公室    2020年7月27日 

监督索引号53253200110101111