河口瑶族自治县医疗保障局部门2019年度部门决算

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河口瑶族自治县医疗保障局部门2019年度部门决算

目 录

第一部分 河口瑶族自治县医疗保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 河口瑶族自治县医疗保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

参照政府批准的“三定”方案。河口县医疗保障局基本职能为：

（1）组织实施医疗保险、生育保险的政策和标准。组织拟订并实施医疗救助保障制度。

（2）组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（3）组织实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，执行城乡医疗保障待遇标准。组织实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

（4）组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，落实动态调整机制，组织实施省、州医保目录准入谈判实施细则。

（5）组织实施药品、医用耗材价格标准，组织制定医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（6）组织实施药品和医用耗材的招标采购政策并监督管理，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

（7）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（8）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

（9）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.筹建工作开展情况。

（1）按照《河口县深化机构改革实施方案》（河发〔2019〕8号）文件精神，完成人员转隶和局机关“三定”方案，人社局划转27名工作人员到我局。发改委、民政局职能虽划转担无工作人员转隶。组建后，我局按照程序选举产生了党支部委员、工会委员，成立了党支部、工会。党组、党支部、工会工作步入正轨。各项业务工作正常开展。

（2）按程序对办公场所进行了必要的改造，采购了电脑、打印机等办公设备，确保了正常办公需求。

2.落实减税降费政策工作情况。为减轻企业负担，优化营商环境，社会保险缴费负担有实质性下降。我局按照红河州医疗保障局、红河州财政局联合下发的《关于调整2019年城镇职工基本医疗保险、生育保险缴费工资基数上限和下限的通知》（红医保发〔2019〕47号）文件要求，积极协调相关部门，组织人员安排、部署减税降费工作，确保医疗保障降费政策落实到位。城镇职工基本医疗保险参保单位共292家，参保人数总计18747人，涉及退费参保单位102家，5662人；全年预计核减医疗保险费409.14万元。职工生育保险参保单位共278家，参保人数总计7099人，涉及退费的参保单位133家，2372人；全年预计核减医疗保险费31.09万元。

3.不断推进医保全国联网异地就医结算。2017年9月我县跨省异地结算网络连接测试成功。目前，河口县有4家定点医院在国家跨省异地结算平台备案，为省外参保人员提供住院就医直接结算服务。截至12月，我县参保人员跨省异地就医备案登记成功158人，跨省异地就医直接结算111次。跨省异地就医直接结算让患者就医更便利，享受医疗待遇报销更及时。

4.顺利承接职工生育保险。2019年3月29 日生育保险完成交接，生育保险各项工作正式由医疗保障局承担。截至12月，享受生育保险待遇人数334人次，生育保险待遇支付356万元。

5.医疗救助工作进展顺利。根据《中共河口县委河口县人民政府关于印发< 河口县深化机构改革实施方案>的通知》(河发〔2019〕8号)精神，将县民政局城乡医疗救助职责整合划入县医疗保障局。2019年9月10日，我县医疗救助工作在县纪委监委的监督指导下，顺利完成了城乡医疗救助的整体移交工作。我局在正式接收工作职责后，积极安排工作人员进行学习，目前此项工作稳步推进。享受医疗救助待遇3604人次，结算医疗费用519.41万元。

6.医疗保障扶贫工作开展情况。

（1）建档立卡贫困人口100%参保。为切实做好健康扶贫医疗保障工作，有效提高我县建档立卡贫困人口医疗保障和服务水平，积极主动与扶贫、民政、残联等部门做好衔接，核实核准农村贫困人口基础信息，确保建档立卡贫困人口100%参加医疗保险和大病保险。截至2019年12月，我县建档立卡贫困人口共有14644人参保（其中：城乡居民医保参保14549人、城镇职工参保72人、服兵役4人、死亡13人、大学生5人在校参保、外州参保1人），实现了建档立卡贫困人口100%参保基本医保和大病保险。

（2）健康扶贫政策落实到位。为全面贯彻落实省委省政府脱贫攻坚战略部署的各项重点工作和任务，切实做好健康扶贫工作，有效提高我县建档立卡贫困人口医疗保障和服务水平，我局严格执行全省统一的健康扶贫医疗保障政策。一是提高基本医疗报销比率。城乡居民在乡镇卫生院住院报销比例已高达95%，二级医院住院报销比例达85%，三级医院住院符合转诊转院的报销比例达70%。二是大病保险待遇大幅提升，从2019年1月起取消建档立卡贫困人员大病保险封顶线。三是28种疾病门诊政策范围内报销比例达80%；符合转诊转院的住院治疗费用实际补偿比例达到90%；医疗救助覆盖所有建档立卡贫困人口。

（3）建档立卡贫困人口受益面不断扩大。截至2019年12月建档立卡贫困人口享受门诊待遇26778人次，医疗总费用154.88万元，门诊报销66.79万元；28种门诊特慢病就诊49人次，医疗总费用3.32万元，政策范围内费用3.2万元，统筹支出2.57万元，政策范围内报销比例80.31%；享受住院待遇4105人次，医疗总费用1857.65万元，报销合计1676.09万元，其中基本医疗报销1320.26万元，大病保险报销53.82万元，医疗救助报销196.20万元，兜底保障报销105.81万元，实际报销比例达90.23%。住院享受“一站式”结算4105人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入河口瑶族自治县医疗保障局部门2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：河口瑶族自治县医疗保障局；河口瑶族自治县医疗保险管理中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县医疗保障局部门2019年末实有人员编制37人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制31人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员9人），其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件河口瑶族自治县医疗保障局表）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县医疗保障局部门2019年度收入合计6,518,006.12元。其中：财政拨款收入6,518,006.12元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加100%，主要原因分析河口瑶族自治县医疗保障局于2019年2月25日挂牌成立，上年度无数据。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县医疗保障局部门2019年度支出合计5,061,047.29元。其中：基本支出2,165,422.12元，占总支出的42.79%；项目支出2,895,625.17元，占总支出的57.21%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加100%，主要原因分析河口瑶族自治县医疗保障局于2019年2月25日挂牌成立，上年度无数据。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障河口瑶族自治县医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,165,422.12元。主要原因分析河口瑶族自治县医疗保障局于2019年2月25日挂牌成立，上年度无数据。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.53%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.47%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障河口瑶族自治县医疗保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,895,625.17元。与上年对比增加100%，主要原因分析河口瑶族自治县医疗保障局于2019年2月25日挂牌成立，上年度无数据。具体项目开支及开展工作情况是用于河财社〔2019〕253号中央财政医疗救助补助资金1987267.07元；河财社〔2019〕205号建档立卡贫困人口参加基本医保县级财政定额资助部分845，316.00元；河财社〔2019〕205号新型农村合作医疗补助22，540.00元；河财社〔2019〕205号建档立卡贫困人口资助参保预算资金34128.00元；河财社〔2019〕256号中央医疗服务与保障能力提升补助资金2，324.10元；河财社〔2019〕256号中央医疗服务与保障能力提升补助资金4，050.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县医疗保障局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出5,061,047.29元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加100%，主要原因分析河口瑶族自治县医疗保障局于2019年2月25日挂牌成立，上年度无数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出175,995.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%。主要用于20805-行政事业单位离退休173，830.19元，其中：2080501-归口管理的行政单位离退休2，721.55元；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出171，108.64元。用于20899-其他社会保障和就业支出2，165.1元，其中：2089901-其他社会保障和就业支出2165.1元。

9.卫生健康（类）支出4,885,052.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.52%。主要用于21011-行政事业单位医疗106494.83元，其中：2101101-行政单位医疗92173.03元；2101102-事业单位医疗14321.8元。21013-医疗救助2889251.07元，其中：2101301-城乡医疗救助1987267.07元；2101399-其他医疗救助支出901984元。21015-医疗保障管理事务1889306.1元，其中：2101501-行政运行1692862元；2101504-信息化建设2324.1元；2101506-医疗保障经办事务4050元；2101550-事业运行190070元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县医疗保障局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为210.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为210.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因河口瑶族自治县医疗保障局于2019年2月25日挂牌成立，编制2019年预算时未预算三公经费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加210.00元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加210.00元，增长100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因河口瑶族自治县医疗保障局于2019年2月25日挂牌成立，上年度无数据。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出210.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出210.00元。其中：

国内接待费支出210.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次3人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州医保局一行3人开展医保调研和医疗保障脱贫攻坚调度工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县医疗保障局部门2019年机关运行经费支出226,700.00元，与上年对比增加100%,主要原因分析河口瑶族自治县医疗保障局于2019年2月25日挂牌成立，上年度无数据。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出211600元，包含30201-办公费12697.9元；30204-手续费998.6元；30207 -邮电费93元；30211-差旅费10098.5元；30217-公务接待费210元；30226-劳务费920元；30228-工会经费24900元；30229-福利费24000元；30239-其他交通费用127682元；30299-其他商品和服务支出10000元。310资本性支出15100 元，包含31002-办公设备购置15100元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，河口瑶族自治县医疗保障局部门资产总额1,663,277.84元，其中，流动资产1,516,505.91元，固定资产146,771.93元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,663,277.84元，其中;流动资产增加1,516,505.91元，固定资产增加146,771.93元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额45,400.00元,其中：政府采购货物支出45,400.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额45,400.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53253200276401111