河口瑶族自治县工商业联合会部门2019年度部门决算

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　　河口瑶族自治县工商业联合会部门2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  河口瑶族自治县工商业联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  河口瑶族自治县工商业联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　县工商业联合会是中共河口县委领导下的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织。其机关主要职责是：

　　（一）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。开展理想信念教育，引导非公有制经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升，学习贯彻党和国家的方针政策，继承和发扬听党话、跟党走的光荣传统，践行社会主义核心价值观，增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉，自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率和践行亲清新型政商关系的典范，在全面建设社会主义现代化强国的新征程上贡献智慧和力量；宣传表彰先进典型，弘扬优秀企业家精神，注重对年轻一代非公有制经济人士的教育培养。

　　（二）引导非公有制经济人士自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，树立义利兼顾、以义为先理念，致富思源、富而思进，自觉投身光彩事业、“万企帮万村”精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任。

　　（三）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。围绕贯彻落实党的路线方针政策，开展调查研究，参与有关政策、法律法规的制定，协助推动落实有关政策措施，促进形成有利于非公有制经济发展的政策环境、法治环境、市场环境、社会环境；密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议；畅通非公有制经济代表人士有序参与政治生活和社会事务的渠道，帮助其提高议政建言水平，积极反映社情民意；按照思想政治强、行业代表性强、参政议政能力强、社会信誉好的标准，做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

　　（四）协助政府管理和服务非公有制经济。积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业贯彻新发展理念，投身供给侧结构性改革，建立完善现代企业制度，加强自主创新，加快转型升级和提质增效，努力促进国民经济更高质量、更有效率、更加公平、更可持续发展；加强与各地区工商界的联系，促进经贸合作；积极开展民间外交，加强同国外工商界的交流合作，为非公有制企业参与“一带一路”建设、开展国际合作提供服务；组织非公有制企业参与实施区域协调发展战略，为地方经济建设服务，促进城乡、区域统筹协调发展。承办政府和有关部门委托的第三方评估等事项。

　　（五）促进行业协会商会改革发展。对所属商会进行指导、引导和服务；对所属商会会员开展思想政治工作、教育培训，对主要负责人进行考核，培育和发展中国特色商会组织，推动统战工作向商会组织有效覆盖，确保商会发展的正确方向；指导和推动商会组织依照法律法规和《中国工商业联合会章程》制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，发挥政治引导、经济服务、诉求反映、权益维护、诚信自律、协同参与社会治理作用，研究并反映行业发展动态，参与行业标准和行业政策制定，促进行业健康发展。参与行业协会商会法律法规和政策的制定。

　　（六）参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议，同政府部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法、健全劳动标准体系和劳动关系协调机制，共同研究解决劳动关系中的重大问题，参与劳动争议调解、仲裁；引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同；协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业构建和谐劳动关系，积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策，尊重和维护员工合法权益；引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等；参与经济纠纷的调解、仲裁。（七）完成县委、县政府和州工商联交办的其他任务

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1、深入持续强化政治思想引导,不断提升民营企业家的政治素质

　　一是动员和召开了我县非工企业“万企帮万村”精准扶贫工作推进会；完成“万企帮万村”走访调研共6次。与脱贫任务重的深度贫困村签订“万企帮万村”帮扶协议。

　　二是完成调研4次、完成调查问卷6次。参与调研企业共89户。

　　三是召开了河口县工商联（商会）六届四次执委会，来自全县部分行业、非公经济人士执委代表21人参加会议。

　　四是组织执委企业与勐腊县工商联及企业代表、孟连县工商联及企业代表对贸易经验、信息、技术、地域特点等进行座谈交流。

　　2、强化企业家能力素质提升，助力优化民营企业的营商环境

　　一是组织25家民营企业共31人参加“聚焦减税降费，助力企业发展”税法专题培训活动。

　　二是组织我县部分执委企业参加“检察护航民企发展”检察院开放日活动。

　　三是组织执委企业、商会、部分民营企业20余人参加州工商联开展的提升民营企业风险防控能力培训。

　　四是抓好“贷免扶补”工作。2019年共落实贷免扶补目标任务5户、受理5户、发放5户，发放金额75万元，完成州联下达任务。

　　五是截至12月20日，共为全县民营企业提供政策、法律、技术、项目等简报、信息40余条。

　　3、拓宽企业述求渠道，不断提升非公经济人士参政议政水平

　　一是充分发挥民营企业家中的人大代表、政协委员的民主监督、参政议政的作用。2019年共推荐政协委员4名，县政协工商联界别委员人数达9人。

　　二是2019年开展专题调研3次，并形成专题报告上报县委、县政府及上级业务部门（1. 河口县关于开展民营企业参与“一带一路”建设综合调研的报告。2. 河口县非公经济发展情况调研报告。3. 关于涉及河口经济发展有关问题及解决意见的调研报告）；

　　三是2019年共调研执委企业36户，为企业向县委县政府反映问题16条。

　　4、不断深化“万企帮万村”精准扶贫行动，民营企业承担社会责任能力明显增强

　　截至2019年12月，15家签约非公企业总投入资金6110万元；受益4658人。2019年组织通过“万企帮万村”精准扶贫行动及社会爱心公益捐赠活动捐资捐物共计：23.75万元。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入河口瑶族自治县工商业联合会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　河口瑶族自治县工商业联合会部门2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　河口瑶族自治县工商业联合会部门2019年度收入合计1,033,549.40元。其中：财政拨款收入1,029,339.40元，占总收入的99.59%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4,210.00元，占总收入的0.41%。与上年对比增加240446.34元，增长30.32%，其中财政拨款收入增加236236.34元，增长29.79%，其他收入增加4210元，增长100%。主要原因是人员增加，基本支出工资福利支出、社会保险支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助等支出增加。

　　二、支出决算情况说明

　　河口瑶族自治县工商业联合会部门2019年度支出合计1,094,482.56元。其中：基本支出1,069,553.48元，占总支出的97.72%；项目支出24,929.08元，占总支出的2.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加296629.50元，增长37.18%，其中基本支出增加310768.48元，增长40.96%，主要原因为主要原因是人员经费增加，基本支出工资福利支出、社会保险支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助等支出增加。项目支出减少14138.98元，减少36.19%。主要原因为是预算项目减少，可支出数减少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障河口瑶族自治县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,069,553.48元。与上年对比基本支出增加310768.48元，增长40.96%，主要原因为主要原因是人员经费增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.77%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.23%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障河口瑶族自治县工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24,929.08元。与上年对比减少14138.98元，减少36.19%。主要原因为是预算项目减少，可支出数减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　河口瑶族自治县工商业联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,026,916.36元,占本年支出合计的93.83%。与上年对比财政拨款收入增加236236.34元，增长29.79%，主要原因为主要原因是人员经费拨款增加，基本支出工资福利支出、社会保险支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助等支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出765,412.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.54%。主要用于工资福利、办公费等支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出213,955.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.83%。主要用于单位职工养老保险，职业年金缴纳。

　　9.卫生健康（类）支出47,547.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%。主要用于单位职工医疗保险缴纳。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　河口瑶族自治县工商业联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20200.00元，支出决算为1,111.00元，完成预算的5.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1,111.00元，完成预算的5.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我会无因公出国（境）费用，无公务用车购置及运行费，认真遵循执行“厉行节约”的原则，恪守中央八项规定要求，减少不必要的支出。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2627.00元，下降70.28%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加1,111.00元，下降70.28%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我会无因公出国（境）费用，无公务用车购置及运行费，认真遵循执行“厉行节约”的原则，恪守中央八项规定要求，减少不必要的支出。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,111.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出1,111.00元。其中：

　　国内接待费支出1,111.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国内公务接待。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　河口瑶族自治县工商业联合会部门2019年机关运行经费支出58,597.88元，与上年对比减少14106.88元，下降31.71%主要原因办公费用减少。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、电费、印刷费、公务接待费、工会经费等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，河口瑶族自治县工商业联合会部门资产总额116,560.16元，其中，流动资产87,619.48元，固定资产28,940.68元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少70110.26元，其中;流动资产少74661.23元，固定资产减少4550.97元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无需要说明的其他重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　三、其他收入：指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

　　四、基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助支出。

　　五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出，包括编入部门预算的单位发展项目。

　　六、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53253200171401111