河口瑶族自治县信访局部门2019年度部门决算

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河口瑶族自治县信访局部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  河口瑶族自治县信访局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  河口瑶族自治县信访局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

（2）承办上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

（3）推进信访工作制度改革和信访法治化建设，推动党中央、国务院和省、州、县党委、政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

（4）综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和进京访的处置工作。

（5）制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

（6）负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。

（7）负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

（8）承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责河口县信访事项复查委员会办公室日常工作。

（9）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一是学习贯彻党的十九大精神，引领信访融入新时代；二是适应社会主要矛盾新变化，提升信访工作新水平；三是坚决打好“四大重点”攻坚战，体现信访工作新担当；四是不断深化信访业务规范化，实现信访工作新突破；五是深入贯彻党的建设总要求，展现信访干部新形象。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入河口瑶族自治县信访局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

河口瑶族自治县信访局部门2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是：1.河口瑶族自治县信访信息技术中心。2.河口瑶族自治县群众来访接待中心。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县信访局部门2019年度收入合计1,025,094.37元。其中：财政拨款收入1,025,094.37元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。财政拨款收入与上年对比减少36736.55元，下降3.46%，主要原因分析：由于人员经费增加2.65万元，公用经费增加0.6万元，项目经费减少6.93万元导致。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县信访局部门2019年度支出合计1,025,021.98元。其中：基本支出996,821.98元，占总支出的97.25%；项目支出28,200.00元，占总支出的2.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。基本支出与上年对比增加32530.71元，增长3.37%，主要原因分析：本年度基本支出增加是由于人员经费、公用经费增加；项目支出与上年对比减少69339.65元,下降71.09%，主要原因分析：本年度项目减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障河口瑶族自治县信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出996,821.98元。与上年对比增加32530.71元，增长3.37%，主要原因分析：本年度基本支出增加是由于人员经费、公用经费增加；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.45%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.55%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障河口瑶族自治县信访局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28,200.00元。与上年对比减少69339.65元,下降71.09%，主要原因分析：本年度项目减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县信访局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,025,021.98元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少36808.94元，下降3.47%，主要原因分析：本年度办公费、差旅费等机构运转开支幅度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出889,265.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.76%。其中：（1）2013101款—行政运行支出770739.61元，占一般公共服务支出的 86.67%，主要用于在职人员工资及福利支出、机构正常运转的日常支出。（2）2013150款—事业运行支出118525.5元，占一般公共服务支出的13.33%，主要用于在职人员工资及福利支出、机构正常运转的日常支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

  8.社会保障和就业（类）支出86,805.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.47%。其中：（1）2080505款—机关事业单位基本养老保险缴费支出81263.36元，占社会保障和就业支出的93.61%，主要用于缴纳在职人员的基本养老保险。（2）2080506款-机关事业单位职业年金缴费支出4961.68元，占社会保障和就业支出的5.71%，主要用于缴纳在职人员的职业年金。（3）2089901款-其他社会保障和就业支出580.53元，占社会保障和就业支出的0.68%，主要用于缴纳在职人员的工伤保险。

  9.卫生健康（类）支出48,951.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。其中：（1）2101101款-行政单位医疗39106.8元，占卫生健康支出的79.9%，主要用于缴纳在职行政人员的医疗保险。（2）2101102款-事业单位医疗7786.5元，占卫生健康支出的15.90%，主要用于缴纳在职事业人员的医疗保险。（3）2101199款-其他行政事业单位医疗保险2058元，占卫生健康支出的4.2%，主要用于缴纳在职人员的大病保险。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县信访局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为100000元，支出决算为3,561.61元，完成预算的3.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3,561.61元，完成预算的7.12%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定、坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，压缩“三公”经费开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少26562.39元，下降88.18%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少16481元，下降100%；公务接待费支出决算减少10081.39元，下降73.89%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定、坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，压缩“三公”经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出3,561.61元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3,561.61元。其中：

国内接待费支出3,561.61元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次103人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上纺人员及公务接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县信访局部门2019年机关运行经费支出65,327.61元，与上年对比增加6024.51元，增长10.16%,主要原因分析：本年人员增加，导致支出经费增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、邮电费、差旅费、其他交通费等日常零星支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，河口瑶族自治县信访局部门资产总额155,089.69元，其中，流动资产42,416.37元，固定资产112,673.32元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少87472.45元，其中;流动资产减少49860.38元，固定资产减少37612.07元,对外投资及有价证券减少0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

公开决算表中《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

 2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53253200149701111