河口瑶族自治县人民政府办公室部门2019年度部门决算

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河口瑶族自治县人民政府办公室部门2019年度部门决算

目录

第一部分 河口瑶族自治县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 河口瑶族自治县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

河口瑶族自治县人民政府办公室是从事行政公务活动独立核算的职能部门；是进行国家行政管理,行使职权,沟通上下、协调左右、联系各方、保证工作正常运转的枢纽；是人民政府的参谋部门和综合办事机构，在政府直接领导下，参与政务，开展调查研究，提供决策服务，加强督促检查，协助县政府处理日常。务。为领导服务，为基层服务，为群众服务，发挥参谋助手作用。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.工作开展情况

河口县人民政府办公室进行国家行政管理,行使职权,沟通上下、协调左右、联系各方、保证工作正常运转的枢纽，在政府直接领导下，参与政务，开展调查研究，提供决策服务，加强督促检查，协助县政府处理日常事务。为领导服务，为基层服务，为群众服务，发挥参谋助手作用。

2.主要事业成效

河口县人民政府办公室主要完成了以下工作：

1.承办州政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和县政府向州政府报告、请示的拟稿、审核、上报工作，以及州委、州政府及其部门转由县政府办理的事项。

2.负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

3.协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

4.研究乡镇人民政府、农场管委会和县级部门请示县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导审批。

5.根据县政府领导指示，对县政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县政府领导决定。

6.负责起草《政府工作报告》；负责起草或参与起草县委、县政府重要文件和重要会议文稿，以及县政府领导的重要讲话和其他文稿。

7.围绕县委、县政府的中心工作、重大部署和县政府领导指示，对全县经济社会发展重点、热点、难点问题开展调查研究，及时反映情况，提出建议。对重大决策的实施情况进行跟踪调研；负责县政府现场办公会等重大会议的前期调研、准备工作。

8.督促检查各乡镇人民政府、农场管委会和县级各部门对县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。县政府办公室对外开展工作时，可以使用县政府督查室的名义和印章。

9.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由县政府和县政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

10.负责全县政务公开工作、政务信息工作，负责《河口政情》的编撰、发行工作。

11.负责县政府规范性文件的合法性审核工作；负责对各乡镇人民政府、农场管委会、县级部门规范性文件的监督管理工作；负责组织清理和汇编规章及规范性文件；负责县政府法律顾问工作。

12.负责县政府办公室总值班工作，及时向县政府及办公室领导、州政府办公室总值班室报告重要情况，传达和督促落实县政府及办公室领导、州政府办公室总值班室指示。

13.组织协调全县打击走私工作，统筹、协调、指导、监督、检查、总结负有反走私职责的部门开展反走私专项联合打击行动和综合治理工作，收集汇总走私活动情报资料，提出应对措施并报告县政府及通报有关部门，督促案发地有关部门查处举报的走私贩私案件，统筹、协调对查获无主货物处置的相关事宜。

14.承办县政府和县政府领导交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入河口瑶族自治县人民政府办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：河口瑶族自治县人民政府办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县人民政府办公室部门2019年末实有人员编制67人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制8人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员48人（含行政工勤人员21人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。其中：在编实有车辆1辆，1辆为其他单位挂在我单位账上车辆，未纳入预算。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县人民政府办公室部门2019年度收入合计11,241,830.69元。其中：财政拨款收入11,205,705.69元，占总收入的99.68%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入36,125.00元，占总收入的0.32%。与上年对比减少7,990,152.65元，下降41.55%，主要原因分析上年此经费为河财行（2018）534号河口县文化长廊房屋拆迁款，2019年无此费用。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县人民政府办公室部门2019年度支出合计12,254,381.91元。其中：基本支出9,668,023.40元，占总支出的78.89%；项目支出2,586,358.51元，占总支出的21.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元。与上年对比减少6,455,006.92元，下降34.50%，主要原因分析2019年费用多由向财政借款支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障河口瑶族自治县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,668,023.40元。与上年对比减少5,088,423.94元，下降34.48%，主要原因分析2019年费用多由向财政借款支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.65%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.35%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障河口瑶族自治县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,586,358.51元。与上年对比减少1,366,582.98元，下降34.57%，主要原因分析2019年费用多由向财政借款支出。具体项目开支及开展工作情况：

（1）红财预发〔2018〕113号处置走私冻品及活体牲畜补助经费支出896,646.43元；

（2）河财行〔2018〕761号办公工作经费补助支出123,812.08元；

（3）河财行〔2019〕134号法律顾问费及律师代理费支出450,000.00元；

（4）河财行〔2019〕31号2019年春节走访慰问经费支出184,900.00元；

（5）河财预〔2019〕1151号关于下达2019年全州走私无主货物拍卖款的通知支出206,000.00元；

（6）河财行〔2019〕316号办公经费支出330,000.00元；

（7）河财预〔2019〕1151号州级春节走访慰问经费支出60,000.00元；

（8）河财预〔2018〕1280号河口县人民政府脱贫攻坚工作经费支出90,000.00元；

（9）河财预〔2018〕1247号政府办工作经费补助支出245,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县人民政府办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出11,987,258.20元,占本年支出合计的97.82%。与上年对比减少7,526,277.65元,下降40.18%，主要原因分析2019年费用多由向财政借款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9,721,736.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.10%。主要用于工资福利支出6,890,028.00元；商品和服务支出2,831,388.51元；对个人和家庭的补助320元；其他资本性支出0元。

2.外交（类）支出0.00元。

3.国防（类）支出0.00元。

4.公共安全（类）支出0.00元。

5.教育（类）支出0.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元。

8.社会保障和就业（类）支出1,496,230.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.48%。主要用于工资福利支出809,918.69元；商品和服务支出60,000.00元；对个人和家庭的补助626,311.44万元。

9.卫生健康（类）支出434,291.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%。主要用于工资福利支出434,291.56元；商品和服务支出0元；对个人和家庭的补助0万元。

10.节能环保（类）支出0.00元。

11.城乡社区（类）支出0.00元。

12.农林水（类）支出90,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。

13.交通运输（类）支出0.00元。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元。

15.商业服务业等（类）支出0.00元。

16.金融（类）支出0.00元。

17.援助其他地区（类）支出0.00元。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元。

19.住房保障（类）支出0.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元。

22.其他（类）支出245,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%。主要用于工资福利支出0元；商品和服务支出228,500.00元；对个人和家庭的补助3,000.00万元；其他资本性支出13,500.00元。

23.债务还本（类）支出0.00元。

24.债务付息（类）支出0.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县人民政府办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为716,000.00元，支出决算为90,485.48元，完成预算的12.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为60,498.48元，完成预算的12.84%；公务接待费支出决算为29,987.00元，完成预算的12.24%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度费用多从财政借款支出，故部分“三公”经费费用从借款中支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数90,485.48元比2018年减少200,031.03元，下降68.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少60,498.48元，下降72.27%；公务接待费支出决算29,987.00元，减少36,508.00元，下降54.90%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：本年度费用多从财政借款支出，故部分“三公”经费费用从借款中支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元；公务用车购置及运行维护费支出60,498.48元，占66.86%；公务接待费支出29,987.00元，占33.14%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出60,498.48元。其中：

公务用车购置支出0.00元。

公务用车运行维护支出60,498.48元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出29,987.00元。其中：

国内接待费支出29,987.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次428人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务接待相关接待费用支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县人民政府办公室部门2019年机关运行经费支出640,350.00元，与上年对比减少4,931,974.37元,下降88.15%，主要原因分析2019年费用多由向财政借款支出。部门机关运行经费主要用于办公费226,279.50元；水费1,415.00元；电费3,233.15元；邮电费30,244.55元；差旅费70,713.00元；维修维护费43,256.00元；培训费1,959.00元；公务接待费29,987.00元；专用材料费3,600.00元；劳务费1,117,527.34元；委托业务费1,016,756.49元；公务用车运行维护费60,498.48元；其他交通602,419.00元；其他商品和服务支出2,000.00元；办公设备购置13,500.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，河口瑶族自治县人民政府办公室部门资产总额2,337,726.75元，其中，流动资产1,197,352.23元，固定资产1,140,374.52元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,027,434.95元，其中;流动资产减少816,855.90元，固定资产减少210,579.05元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额13,500.00元,其中：政府采购货物支出13,500.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额13,500.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1．一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2．一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3．基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4．项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5．“三公”经费：省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6．机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

7．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9．一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

10. 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

河口瑶族自治县人民政府办公室

2020年7月27日

监督索引号53253200143401111