河口瑶族自治县统计局部门2019年度部门决算

监督索引号53253200141001000

河口瑶族自治县统计局部门2019年度部门决算

目录

第一部分 河口瑶族自治县统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 河口瑶族自治县统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责组织、领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任，建立并管理全县经济社会运行宏观数据库。

（2）负责组织实施统计改革的有关工作；建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系；贯彻执行国家、省、州的国民经济核算制度，组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，核算县域地区生产总值、整理、测算和汇编提供国民经济核算资料。

（3）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、软件业、计算机服务业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

（4）组织实施能源、投资、消费、收入、研发、人口、创新、社会发展基本情况、环境基本状况、社情民意等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

（5）组织协助各乡镇、各部门的经济、社会、研发、创新和资源环境统计调查。归口管理驻河口中央、省、州属单位及县级各部门的统计报表，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

（6）对县域经济社会发展情况进行统计调查、统计分析、统计预测和统计监督。向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（7）依法审批或备案部门统计调查项目、地方统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

（8）建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全县统计信息化系统建设。

（9）做好统计专业业务知识培训及职业道德教育。组织并管理统计教育、统计干部培训工作。

（10）收集、整理民族自治地方有关的统计数据，组织实施有关统计的交流合作项目，开展统计工作方面的资料交换。

（11）开展统计法律法规的教育、宣传工作，对贯彻执行统计法律法规的情况进行执法监督和检查，依法查处统计违纪违法案件。

（12）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，继续按照县委、县政府总体安排部署，不断夯实统计基础，提升咨询服务能力，为全县经济社会持续健康发展提供强有力的统计数据保障。

（一）以高度的政治责任感和严谨务实的态度，做好第四次经济普查

一是提前谋划，做足准备，全面抓好第四次全国经济普查正式登记工作。认真贯彻执行《全国经济普查条例》和普查方案，加强协调，认真实施，全面开展相关各环节工作。摸清我县第二产业和第三产业的发展规模、结构和效益等信息，为促进全县的经济发展提供决策依据。二是加强组织领导，形成工作合力；三是强化工作责任，确保普查质量；四是加强宣传引导，形成良好氛围。做到统筹安排，周密部署，广泛动员，努力在全社会营造共同关心经济普查、密切配合经济普查、积极参与经济普查的良好氛围，为普查工作的顺利实施创造良好的社会环境。

（二）抓好目标运行监测，确保目标工作全面完成

继续围绕中心工作抓好GDP等目标统计工作，不断调整工作思路，明确工作措施。一是加强统计人员业务培训，努力提高统计数据质量。二是继续加强“四上”企业的清理工作，对达标单位做到应统尽统。三是着力加强和改进服务业统计工作。与相关部门合作，分析研究服务业统计中的短板，夯实工作基础，创新工作方式，细化调查方案，全力加强服务业统计，努力实施好全县旅游产业统计。

（三）夯实基层基础，加强统计合作，确保部门统计质量

1.强化部门协作。要充分利用好部门联席会议制度，完善GDP核算联动机制，规范GDP关联部门数据收集、汇总、审核、评估工作流程，建立经常性的沟通和协商机制，不断提高核算水平。创新名录库维护管理工作。会同部门、联动专业动态监测各类法人企业的“生老病死”，加强对各专业新增单位“成长”情况跟踪，提高“四上”单位申报及时性和入库率。

2．要积极做好“升规纳限”工作，要积极配合相关部门深入外贸、珠宝、红木加工等企业，对统计业务知识，法律法规进行宣传讲解，明确企业权利与义务。做到实地了解企业的规模、员工数量、经营销售等主要情况，综合评估企业的年销售额，指导企业建立、完善工作台账。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入河口瑶族自治县统计局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县统计局部门2019年末实有人员编制17人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县统计局部门2019年度收入合计2,771,755.62元。其中：财政拨款收入2,659,355.62元，占总收入的95.94%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入112,400.00元，占总收入的4.06%。与上年对比减少850,281.45元，下降23.48%，主要原因分析本年度未拨工作经费支出较少，经费多是向财政借款支出。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县统计局部门2019年度支出合计3,183,649.58元。其中：基本支出2,666,593.08元，占总支出的83.76%；项目支出517,056.50元，占总支出的16.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少96,502.49元，下降2.94%，主要原因分析下降比例属正常范围。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障河口瑶族自治县统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,666,593.08元。与上年对比增加135,326.01元，上升5.35%，主要原因分析根据政府会计制度，调整其他资金支出，日常经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.66%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.34%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障河口瑶族自治县统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出517,056.50元。与上年对比减少231,828.50元，下降30.96%，主要原因分析本年度减少河财行〔2018〕658号河口调查队建队开办经费20万。

具体项目开支及开展工作情况：

（1）河财预〔2017〕491号2018年红河州第四次全国经济普查经费支出148,007.00元；

（2）河财行〔2018〕727号关于安排2018年住户调查工作经费的通知支出68,450.00；

（3）河财行〔2018〕99号固定资产投资统计业务费支出6,539.00元；

（4）河财行〔2019〕62号住户调查工作经费支出74,914.00元；

（5）河财行〔2018〕658号河口调查队建队开办经费支出216,075.50元；

（6）河财农〔2018〕123号2018年度农业农村统计监测经费支出3,071.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县统计局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,071,498.12元,占本年支出合计的96.48%。与上年对比减少962,681.45元,下降26.58%，主要原因分析本年度未拨工作经费支出较少，经费多是向财政借款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,543,788.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.82%。主要用于工资福利支出1,917,616.32元；商品和服务支出623,872.18元；对个人和家庭的补助2,300.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出382,132.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.44%。主要用于工资福利支出220,657.76元；对个人和家庭的补助160,160.40元。

9.卫生健康（类）支出142,506.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于工资福利支出(医疗保险、大病医保、医疗互助金)220,657.76元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出3,071.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于商品和服务支出3,071.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县统计局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为474,000.00元，支出决算为31,556.00元，完成预算的6.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为31,556.00元，完成预算的6.66%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制相关费用。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少7,545.00元，下降19.30%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少7,545.00元，下降19.30%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因辅调员、经普员培训次数减少，接待费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出31,556.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出31,556.00元。其中：

国内接待费支出31,556.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次525人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务接待费，基层汇报工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县统计局部门2019年机关运行经费支出112,186.68元，与上年对比减少16,517.79元,下降12.83%，主要原因是本年度未拨工作经费支出较少，经费多是向财政借款支出。部门机关运行经费主要用于办公费42,015.99元；印刷费1,260.00元，邮电费6,059.38元；差旅费19,409.00元，维（修）护费15,925.00元，培训费23,265.00元，公务接待费31,556.00元，劳务费75,000.00元，托业务费319,634.81元；其他交通费92,818.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，河口瑶族自治县统计局部门资产总额408,316.24元，其中，流动资产143,636.37元，固定资产264,679.87元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少505713.28元，其中;流动资产减少435381.2元，固定资产减少0元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额172,800.00元,其中：政府采购货物支出172,800.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额172,800.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位无重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

河口瑶族自治县统计局

2020年7月28日

监督索引号53253200141001111