红河州河口县瑶山乡部门2019年度部门决算

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红河州河口县瑶山乡部门2019年度部门决算

目录

第一部分 红河州河口县瑶山乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 红河州河口县瑶山乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，办理上级县委、县政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.一年来，我们秉承瑶山精神，工作成效更实。全面落实“高质量脱贫年”的部署和要求，大力弘扬“敢于斗争、勇于担当、勤于创业、善于进取、乐于奉献”的瑶山精神，配合完成国务院脱贫成效省际交叉考核工作，实现了334户1278人脱贫，2个深度贫困村出列，整乡脱贫退出的目标任务，贫困发生率降至0.28%。扎实开展“动车时代、自贸时代，河口怎么办”大讨论活动，全面完成机构改革任务，乡村运转更加协调。持续开展“自强、诚信、感党恩”活动，推行道德诚信“红黑榜”评议发布制度，启动脱贫攻坚“动力小站”建设工作，乡风文明持续好转。

2.一年来，我们聚力转型升级，产业布局更优。持续推进农业产业结构调整，不断优化低中高海拔“三个产业带”布局，“退蕉”取得积极进展，“扩果”成效日益凸显，“增林”稳中有进，“强畜”持续发力。全乡香蕉种植面积减至2.77万亩，新兴林果种植面积增至2.33万亩，其中：柠檬、沃柑、柚子等柑橘产业种植面积达1.67万亩，芒果、菠萝蜜等热果种植面积达6605亩；砂仁、草果等生物药业种植面积达接近1万亩。引进秋歌农业科技有限责任公司、翔铭农业发展有限公司、鑫利畜牧产业有限公司、炜晨农牧发展有限公司等一批农业企业发展规模化种植和标准化养殖，7个农民专业合作社实现实体化经营，农业产业组织化程度不断提升。

3.一年来，我们狠抓项目建设，乡村形象更美。全力推进交通、水利等基础设施建设，田房至达沟河公路改造工程开工建设，八角村新龙进村道路加快实施，乡村公路生命防护工程全面完工。24个村民小组农村饮水巩固提升工程竣工投入使用，五道河界河治理工程稳步推进。盘王小镇成功纳入财政部PPP项目库，集镇市政设施、灯光亮化、景观绿化不断完善，垃圾处理场、污水处理厂完成招投标工作，集镇自来水厂获得可研批复，瑶山火车站改造项目前期工作有序推进。持续推进“两违”建筑和危旧田棚整治，完成14个垃圾池、15座村组公厕、219个农村户厕改造工程，一批村组公共服务设施和农村人居环境改造提升项目全面完工。瑶山首个5G试验基站开工建设。河长制工作全面落实，环境保护更加有力。民族团结进步示范村、边境小康示范村、易地扶贫搬迁安置点各放异彩，美丽乡村的画卷日益显现。

4.一年来，我们致力改善民生，群众幸福感更强。教育教学再创新辉煌。认真落实教育扶贫举措和教育普惠政策，教育教学质量持续提升。2019年河口三中第7次荣获全县教学质量综合考评第一名好成绩。深入开展“控辍保学”清零行动，全乡幼儿园入园率为85.31%，小学学龄儿童入学率达100%，初中毛入学率达100%。文体事业再上新台阶。推进“国门文化形象”工程示范创建工作，完成乡文化站改造提升工程，成功举办2019年河口瑶族盘王节暨新米节和第十七届“瑶岭杯”篮球运动会。卫生健康工作再创新佳绩。扎实开展疾病防控、妇幼保健、健康教育等公共卫生计生服务，做好贫困人口慢病家庭医生签约服务工作。健全突发公共卫生事件与传染病疫情应急机制，有效防止登革热疫情传入瑶山。社会保障再创新局面。开发乡村公共服务岗位65个，开展劳动力就业转移培训557人，实现劳动力转移就业4452人次。城乡居民养老保险续保率达97%。城乡居民医疗保险参保率达100%。对173户373人农村低保对象分类施保，对551户1463人实施临时救助，向3069户10874人发放沿边居民生活补助703.5万元。特殊困难群体基本生活得到有效保障和改善。

5.一年来，我们注重社会治理，安全基础更牢。坚决落实党政军警民合力强边固防的要求，深入推进扫黑除恶专项斗争和边境地区综合整治专项行动，开展公共安全领域突出问题大排查大化解大整治攻坚行动，严厉打击各类违法犯罪行为。加大边境管控力度，实施3个抵边警务室建设，封堵非法通道2条，查处走私活动163起，查获走私物品869.98吨，遣返越南籍“三非”人员118人。畅通信访诉求渠道，加强社会矛盾纠纷排查化解，共受理各类民事矛盾纠纷30起，调处成功27起。扎实推进“七五“普法工作，依法治乡水平不断提升。全面强化公共安全治理，深化食品药品安全和安全生产责任落实。国防教育、动员和后备力量建设不断加强，民族宗教、工会、共青团、妇女、儿童、残联、工商联、科普、老龄和老干等工作取得新进展。

6.一年来，我们强化自身建设，党风政风更清。切实加强政府系统党的建设，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，全面抓好中央巡视“回头看”反馈意见和上级调研、督查、巡察发现问题整改落实，实现所有问题清零销号。严格贯彻落实中央八项规定精神和“基层减负年”要求，会议、文件分别减少36%、18%。认真落实政府法律顾问工作制度，充分发挥法律顾问职能作用。完善乡村便民服务体系，加强“一部手机办事通”APP宣传、推广和运用，努力营造“办事不求人、审批不见面、最多跑一次”的政务服务环境。全面开展清理拖欠民营企业中小企业账款工作，完成清偿任务1331万元。办理人大代表建议49件，答复率和满意率均达100%。政府廉政建设不断加强。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州河口县瑶山乡部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。分别是：瑶山乡人民政府

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑶山乡2019年末实有人员编制77人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制 4人），事业编制49人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有人员65人，行政人员24人（含行政工勤人员3人），事业人员41人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州河口县瑶山乡部门2019年度收入合计15,854,258.25元。其中：财政拨款收入15,654,258.25元，占总收入的98.74%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入200,000.00元，占总收入的1.26%。比上年减少9.5%。因为工资调整，调出人员变动大。

二、支出决算情况说明

红河州河口县瑶山乡部门2019年度支出合计21,274,160.67元。其中：基本支出10,804,015.39元，占总支出的50.78%；项目支出10,470,145.28元，占总支出的49.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加21.96%，主要原因分析是由于2019年工资调整，车改补贴，调入人员和新招录人员的增加，及对村三委干部和村党支部书记、小组长补助的提高，增加脱贫攻坚工作、城乡人居环境整治工作及基础设施建设等项目支出，加大了对资金投入力度。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障红河州河口县瑶山乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,804,015.39元。与上年对比减少640.98元，主要原因分析严格控制基本开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.68%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.32%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障红河州河口县瑶山乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,470,145.28元。与上年对比增加44.63%，主要原因分析是用于基础设施建设项目，并按上级要求完成工程及进度拨款数额，有效利用结转资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州河口县瑶山乡部门2019年度一般公共预算财政拨款支出18,855,654.88元,占本年支出合计的88.63%。与上年对比增加13.39%,主要原因分析由于2019年工资调整，车改补贴，调入人员和新招录人员的增加，及对村三委干部和村党支部书记、小组长补助的提高，增加脱贫攻坚工作、城乡人居环境整治工作及基础设施建设等项目支出，加大了对资金投入力度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,218,202.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.98%。主要用于乡人大、政府人员工资、津贴补贴、办公经费等支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出39,754.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于民兵训练支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出5,750.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于支付有关开支；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出619,761.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%。主要用于文化活动经费、工资、津贴补贴等支出；

8.社会保障和就业（类）支出2,660,857.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.11%。主要用于工资、津贴补贴、各项社会保险等支出；

9.卫生健康（类）支出560,801.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%。主要用于经费支出，人员工资等；

10.节能环保（类）支出12,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于支付有关开支；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出7,596,055.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.29%。主要用于人员工资、津贴补贴，基础设施项目等支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出7,972.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于相关业务开支；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.其他（类）支出1,134,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。主要用于项目建设；

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州河口县瑶山乡部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为725000元，支出决算为197,989.49元，完成预算的27.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为132,989.49元，完成预算的48.54%；公务接待费支出决算为65,000.00元，完成预算的14.41%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2019年度严格控制各项开支，缩减对公用经费的开支，减少费用的支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加11802.36元，增长5.96%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加24617.36元，增长18.51%，主要原因是为完成脱贫任务，下乡增加，维修和燃油费用相应增加；公务接待费支出决算减少12815元，下降19.7%，主要原因是严格控制公务接待开支。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比2018年增加的主要原因是2019年度完成脱贫任务，下乡增加，费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出132,989.49元，占67.17%；公务接待费支出65,000.00元，占32.83%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出132,989.49元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出132,989.49元，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出65,000.00元。其中：

国内接待费支出65,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待145批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,300人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚检查，部门调研以及相关中心工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州河口县瑶山乡部门2019年机关运行经费支出10,804,015.39元，与上年对比增加89.23%,主要原因分析上年度的机关运行经费只包含商品和服务费用，2019年的数据包含基本人员工资、各类保运转经费等基本支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，红河州河口县瑶山乡部门资产总额148,314,192.38元，其中，流动资产36,765,971.87元，固定资产1,847,192.88元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程90,655,440.09元，无形资产0.00元，其他资产19045587.54元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1360265.52元，其中;流动资产减少14630409.13元，固定资产减少2424803.16元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加5245836.4元，无形资产增加0.00元，其他资产增加66364016.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋151.2平方米，实现资产使用收入31100元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1,847,300.00元,其中：政府采购货物支出50,000.00元;政府采购工程支出1,797,300.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额1,847,300.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：部门决算是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。通过对决算数据进行深入分析，能够揭示单位年度预算执行情况及财务管理和会计核算方面的问题，从而加强和改进财政财务管理，形成“预算→决算→预算规范”的预算管理链，建立部门决算与部门预算相互反映、互为依据、相互促进的有效机制。

2.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

3.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53253200655401111