中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会部门2019年度部门决算

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中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会部门2019年度部门决算

目录

第一部分 中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

领导全县共青团工作；领导和指导全县少先队以及青少年社会团体工作，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等项工作；负责全县共青团组织建设，协助党组织管理、选拔和培训共青团干部；负责组织、指导全县各级团组织搞好青少年事业发展的管理工作；承担全县希望工程领导小组、未成年人保护委员会、预防青少年违法犯罪领导小组具体事务；完成县委、县政府和上级团委交办的其它任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一是大力开展智志双扶志愿服务行动。充分发挥共青团组织动员优势，积极构建“共青团+社会组织+志愿者”扶贫工作模式，与县妇联统筹配合，整合巾帼志愿服务队与青年志愿者队力量，覆盖全县6个乡镇和4个农场，积极组织全县青年志愿者围绕脱贫攻坚、“六城同创”、人居环境提升、扫黑除恶等工作，开展革除陋习智志双扶，提升群众内生动力。

二是大力开展希望工程助力脱贫攻坚行动。以“腊月暖冬行动”、“三下乡”、“金秋圆梦行动”等活动为载体，争取到县人民医院、河口农商行等单位和河口通捷网络公司、腾达广告公司、中山佐能照明科技公司、深圳状元郎、福田公益等爱心企业和爱心人士为贫困地区的学生、青年务工人员、建档立卡贫困户捐赠被子、文具、空调、校服等物资50余万元，资助贫困大学生105名，共30.5万余元。

三是大力实施农村劳动力转移就业扶贫行动。进一步引导和鼓励农村青年利用电商（跨境电商）拓宽创业致富渠道，积极投身脱贫攻坚工作，争取到团省委10万元的电商培训项目支持，开展了1期共2天的跨境电商、边境贸易为主题的电商培训，培训覆盖农村创业青年130余人。

四是大力扶持青年创业就业行动。扎实开展“贷免扶补”、“小额担保”贷款工作，扶持更多青年创业就业，2019年完成贷款发放525万元，做到了应贷尽贷，应扶尽扶。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会部门2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会部门2019年度收入合计1,022,026.38元。其中：财政拨款收入960,026.38元，占总收入的93.93%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入62,000.00元，占总收入的6.07%。比上年减少33.91%，减少的原因是：补因年底更换印鉴，导致大学生志愿者生活补贴没有发出，故支出增减少。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会部门2019年度支出合计897,812.04元。其中：基本支出489,664.44元，占总支出的54.54%；项目支出408,147.60元，占总支出的45.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。决算支出比上年减少33.91%，减少的原因是：补因年底更换印鉴，导致大学生志愿者生活补贴没有发出，故支出增减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出489,664.44元。与上年对比减少419,002.64元，主要因为大学生志愿者生活补助2018年在项目核算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.26%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.74%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出408,147.60元。与上年对比减少2,364.82元，主要原因分析大学生志愿者生活补助减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出871,812.04元,占本年支出合计的97.10%。与上年对比减少447,367.46元。主要是大学生志愿者生活补助发放减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出802,857.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.09%。主要用于行政人员的工资、人员经费支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出51,619.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%。主要用于行政、事业人员医疗保险费、养老保险等支出。

9.卫生健康（类）支出17,335.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。主要用于事业人员工资、人员经费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为31,500元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格管理“三公”经费，规范使用，有效压缩了“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少12184元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算减少0.00元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格管理“三公”经费，规范使用，有效压缩了“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会部门2019年机关运行经费支出25,800.00元，与上年对比减少314,006.1,主要原因大学生志愿者补贴调项目中支出。部门机关运行经费主要用于其他交通费用25,800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会部门资产总额479,597.19元，其中，流动资产463,287.36元，固定资产16,309.83元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少130,700.15元，其中;流动资产减少13,481.98元，固定资产减少120218.17元,对外投资及有价证券0.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 2.政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。 3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53253200171201111