河口瑶族自治县河口镇社区卫生服务中心部门2019年度部门决算

河口瑶族自治县河口镇社区卫生服务中心部门2019年度部门决算

目录

第一部分 河口瑶族自治县河口镇社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 河口瑶族自治县河口镇社区卫生服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作；提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理,为辖区内的人口提供国家基本公共卫生服务。实行聘用制，以岗位绩效和工作业绩为核心实行绩效工资，进行绩效考核，每季度一次，将医务人员工作业绩与个人收入挂钩；贯彻落实国家基本药物制度，实施基本药物零差价销售；协助开展突发公共卫生事件应急调查和处理工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告；开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务；对所属农村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生、新型农村合作医疗和基本医疗服务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、加强了政治思想教育：一是抓好党员干部职工的思想作风建设，学习实践科学发展观，开展慵懒散自查自纠活动，使全院职工整体素质得到了提高；二是认真按照精神文明单位的要求，搞好院内外环境的绿化美化工作；三是利用各种方式对卫生开展的工作进行宣传，正确引导群众健康意识，受到了社会各界和人民的好评；

2、强化精神文明建设；一是进一步扩大民主，推进民主决策、民主管理、民主监督、落实民主集中制；二是抓稳定，深入群众，倾听意见建议，掌握群众的卫生需求，采取了切实可行的措施，解决群众关心的热难点问题，按照“四项制度”的要求抓好落实；三是开展安全生产防范，全年无治安案件和医疗事故发生；

3、加强医护质量管理：一是一切工作以质量为核心，建立健全医院、科室、个人三级质量控制网络，调整和充实质控和业务管理机构，形成全院上下同把质量关，避免了严重差错事故的发生；二是一切服务以病人满意为准，定期征求病人及群众意见，针对病人及群众提出的热难点问题，结合医院实际，认真加以研究和解决，人民群众反映较好。

4、严格国家基本药物制度：实行药品零差率售药，即药品进价多少销售价格就多少，执行规范集中采购、统一配送的基本药物采购机制，老百姓看病贵的问题得到进一步缓解。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入河口瑶族自治县河口镇社区卫生服务中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县河口镇社区卫生服务中心部门2019年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。其中：专业技术人员16人，管理人员3人。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县河口镇社区卫生服务中心部门2019年度收入合计4,323,083.81元。其中：财政拨款收入3,743,563.86元，占总收入的86.59%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入566,850.07元，占总收入的13.11%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入12,669.88元，占总收入的0.29%。财政拨款收入比上年增加399059.21元，同比增长11.93%，原因是2019年的基本公共卫生服务项目资金和全科医生特设岗位计划项目补助资金比2018年增加；事业收入比上年增加321064.2元，同比增长130.63%，原因是疾控中心的计划免疫工作移交到我单位，疫苗收入增加，临床业务也相较于上年有所增加；其他收入比上年减少252849.05元，同比下降95.23%，原因是上年度其他收入中包含卫健局拨入的资金，今年其他收入中只有河口镇政府和县疾控中心拨入的经费，所以较上年有所减少。

各项收入与上年对比情况

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县河口镇社区卫生服务中心部门2019年度支出合计4,755,053.85元。其中：基本支出3,396,594.32元，占总支出的71.43%；项目支出1,358,459.53元，占总支出的28.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。本年支出比上年增加137098.45元，同比增长率2.97%，原因是2019年支出的临聘人员工资比上年增加；基本支出比上年增加686805.68元，同比增长率25.35%，原因是本年日常公用经费增加，原因是购买疫苗支出增加，办公经费增加；项目支出比上年减少549707.23元，同比下降28.81%，原因是今年基本公共卫生服务项目补助资金支出比上年少291010.17元，上年有基本药物补助资金支出188123元。

基本支出和项目支出与上年对比情况

（一）基本支出情况

2019年度用于保障河口瑶族自治县河口镇社区卫生服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,396,594.32元。基本支出比上年增加686805.68元，同比增长率25.35%，原因是本年日常公用经费增加，原因是购买疫苗支出增加，办公经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.02%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.98%。

基本支出各项支出占比情况

（二）项目支出情况

2019年度用于保障河口瑶族自治县河口镇社区卫生服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,358,459.53元。项目支出比上年减少549707.23元，同比下降28.81%，原因是今年基本公共卫生服务项目补助资金支出比上年少291010.17元，上年有基本药物补助资金支出188123元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县河口镇社区卫生服务中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,985,248.09元,占本年支出合计的83.81%。2018年财政拨款支出4216888.36元，基本支出2308721.6元，项目支出1908166.76元。一般公共预算财政拨款支出比上年减少231640.27元，同比下降5.49%。原因是2018年资本性支出比2019年多，主要是2018年购买的办公设备及专用设备较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出577,413.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.49%。主要用于2080502款事业单位离退休335539.2元；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出214394.72元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出26031.92元。

9.卫生健康（类）支出3,407,834.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.51%。2100302款乡镇卫生院1915241元；2100399款其他基层医疗卫生机构支出77061.76元；2100408款基本公共卫生服务1204569.01元；2101102事业单位医疗123622.8元；2101199其他行政事业单位医疗支出10511元；2109901其他卫生健康支出76828.76元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县河口镇社区卫生服务中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县河口镇社区卫生服务中心部门2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，河口瑶族自治县河口镇社区卫生服务中心部门资产总额9,120,021.35元，其中，流动资产1,119,235.28元，固定资产7,956,200.54元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产44,585.53元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3741918.25元，其中;流动资产减少224391.88元，固定资产增加3966327.39元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产减少17.26元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额75,000.00元,其中：政府采购货物支出75,000.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额75,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。