河口瑶族自治县河口镇坝洒卫生院部门2019年度部门决算

河口瑶族自治县河口镇坝洒卫生院部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  河口瑶族自治县河口镇坝洒卫生院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  河口瑶族自治县河口镇坝洒卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职责有如下几个方面：（1）乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；（2）加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害身体健康的传染病、地方病等疾病；（3）负责本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；（4）负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；（5）负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；（6）负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

业务工作任务情况

2019年，门诊人次为13474人，住院人次为201人。

基本公共卫生服务工作

1、居民健康档案管理:河口县河口镇坝洒农场辖区常住人口8146人,截至12月底全镇共建立居民健康档案7672份,建档率94.19%,本年度新建档案49份。

2、健康教育:按照规范的要求,发放各类宣传资料。发放教育印刷资料12种2400份,健康教育宣传栏24期(本院12期,村卫生室12期),开展健康知识讲座29次(本院12次,村卫生室17次),开展健康咨询活动11次。

3、预防接种:2019年儿童出生人68人、建卡（证）74人、卡介苗接种44人次、乙肝疫苗接种217人次、IPV：147人次、bopv： 241人次、百白破接种421人次、甲肝接种22人次、流脑接种223人次、乙脑接种256人次、流脑A+C按种 210人次、麻风接种 121人次、麻腮风接种106人次、白破接种107人次、麻疹接种 0人次、麻腮接种0人次。查验接种证的小学和幼儿园2家,查验率100%。

4、0-6岁儿童保健管理:辖区0—6 岁儿童 418人，管理379人，管理率90.66%，5岁以下儿童 342人, 管理率301人，管理率88.01%，3岁以下186人,管理168人，管理率90.32%， 新生儿访视77人, 其中：佝偻病0人，低体重儿5人，巨大儿1人，贫血36人，早产5人，5岁以下儿童死亡人数为1人。

孕产妇管理健康:全农场产妇总数80人，其中早孕建册75人，建册率为93.75%，产妇系统管理73人，管理率91.25%，其中住院分娩80人，住院分娩率100%，新法接生率100%，产后访视77人次，访视率为96.25%；筛查出高危产妇62例，进行全程跟踪管理，使高危孕妇管理率和住院分娩率均达100%。孕产妇死亡0人。

6、老年人健康管理:辖区65岁及以上常住居民数829人，健康管理668人,健康管理率81%,健康体检569人数，健康体检表完整率69%。

7、慢性病患者健康管理:主要是针对高血压、糖尿病等慢性病人群进行健康指导。对 35 岁以上人群实行门诊首诊测血压。对确诊高血压和糖尿病的患者进行登记管理,定期进行随访。发现高血压693人,管理高血压633人,管理率91%,规范管理488人,规范管理率70%,血压控制400人,控制率58%。糖尿病发现233人,管理糖尿病166人,管理率71%,规范管理166人,规范管理率71%,血糖控制138人,控制率59%。

8、严重精神障碍患者健康管理:调整了严重精神障碍领导小组,对我镇严重精神障碍患者进一步排查、摸底,掌握严重精神障碍患者复发、住院、迁出、死亡、走失等情况。现登记在册患者53人,管理52人,管理率98%,规范管理52人,规范管理率98%。

9、传染病及突发公共卫生事件报告和处理:一是依据《中华人民共和国传染病防治法》《传染病信息报告管理规范》以及传染病报告与处理规范要求,建立健全了传染病报告管理制度。二是定期对本单位人员进行传染病防治知识、技能的培训;采取多种形式对辖区居民进行传染病防治知识的宣传教育,提高了辖区居民传染病防治知识的知晓率。

10、卫生监督协管工作:在院领导下认真贯彻落实上级有关文件精神,紧紧围绕以保证人民群众食品安全、学校卫生、公共场所卫生、非法行医等工作出发点,根据上级文件精神认真对中心学校开展传染病防治、健康教育、突发公共卫生事件应急预案处置,到各村巡查非法行医,排查公共场所单位和个人;全年开展巡查271次,各项工作取得了显著成绩,切实保障了人民群众身体健康和生命安全。

11、中医药健康管理:辖区65岁及以上老年人829人,接受中医药健康管理服务569人,中医药健康管理率68.6%,0-36个月儿童272人,接受中医药健康管理服务224人,中医药健康管理率91.3%

12、结核病患者健康管理:全年发现结核病患者4例,管理4例,管理率100%,发现疑似结核病18例,转诊18例。

13、责任医生签约服务:调整了全科医生签约服务工作领导小组,制定责任医生签约实施方案,成立签约服务团队4个。截至12月底,规范签约2876人,签约率 35%。

14、3、全农场共有112人孕产妇检测HIV、乙肝及梅毒，检测结果其中9人乙肝表面抗原为阳性，0人HIV阳性，0人梅毒阳性。

15、避孕药具发放：发放口服避孕药（左炔诺孕酮肠溶片）10 盒，人数10人，避孕套 128人份，1260只；宣传发放人数64人，避孕套640只；避孕膜0人，0本。预防出生缺陷，发放叶酸片64 人。孕前优生任务数是18对，目前已完成24对。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入河口瑶族自治县河口镇坝洒卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

河口瑶族自治县河口镇坝洒卫生院部门2019年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。其中：专业技术人员23人，管理人员1人，工勤人员3。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县河口镇坝洒卫生院部门2019年度收入合计5,350,081.08元。其中：财政拨款收入4,446,031.68元，占总收入的83.10%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入904,049.40元，占总收入的16.90%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。财政拨款收入比上年增加212183.16元，同比增长5%，原因是2019年的基本公共卫生服务项目资金和全科医生特设岗位计划项目补助资金比2018年增加。事业收入比上年增加348635元，同比增长62.77%，原因是临床业务相较于上年有所增加。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县河口镇坝洒卫生院部门2019年度支出合计5,365,600.20元。其中：基本支出4,823,310.49元，占总支出的89.89%；项目支出542,289.71元，占总支出的10.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。本年支出比上年增加844012.47元，同比增长率21.21%，原因是2019年新增6名退休人员，职业年金单位部分增加。本年日常公用经费增加。项目支出比上年减少317069.29元，同比下降36.89%，原因是今年基本药物补助资金减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障河口瑶族自治县河口镇坝洒卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,823,310.49元。本年支出比上年增加844012.47元，同比增长率21.21%，原因是2019年新增6名退休人员，职业年金单位部分增加。本年日常公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.53%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.47%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障河口瑶族自治县河口镇坝洒卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出542,289.71元。项目支出比上年减少317069.29元，同比下降36.89%，原因是今年基本药物补助资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县河口镇坝洒卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出4,439,342.96元,占本年支出合计的82.74%。与上年相比增加302819.12元，原因是2019年新增6名退休人员，职业年金单位部分增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出776,025.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.48%。主要用于2080502款事业单位离退休293368.75元；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出323654.68元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出157005.76元。2089901款其他社会保障和就业支出1996.69。

  9.卫生健康（类）支出3,662,387.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.50%。2100302款乡镇卫生院2903793.57元；2100399款其他基层医疗卫生机构支出50351元；2100408款基本公共卫生服务444007.56元；2101102事业单位医疗204321.8元；2101199其他行政事业单位医疗支出12912元；2109901其他卫生健康支出45002元。2100799其他计划生育事务支出2000元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出929.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县河口镇坝洒卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县河口镇社区卫生服务中心部门2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，河口瑶族自治县河口镇坝洒卫生院部门资产总额2,710,416.53元，其中，流动资产699,019.30元，固定资产2,001,680.54元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产9,716.69元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加138700元，其中;流动资产增加186300元，固定资产增加75100元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产9,716.69元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额46,050.00元,其中：政府采购货物支出46,050.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额46,050.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

  无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

  一、 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

  三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。