中国共产党河口瑶族自治县委员会党校部门2019年度部门决算

监督索引号53253200128101000

中国共产党河口瑶族自治县委员会党校部门2019年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党河口瑶族自治县委员会党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党河口瑶族自治县委员会党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。

（一）根据中央、省、州和县委对党员干部队伍建设的要求，以党的理论教育和党性教育为重点，有计划地轮训和培训科级干部、后备干部、少数民族干部、妇女干部、党外干部以及农村基层干部、基层党组织书记、党务工作者等。

（二）受县委委托举办各类党员干部培训班，到基层宣讲中央、省州县重要会议精神及习近平总书记系列重要讲话精神。

（三）紧紧围绕教学需求，对重大理论和现实问题开展专题研究，以更多的研究成果服务于党校教学；聚焦县委、县政府重大决策部署和社会热点难点问题，努力提高党校科研决策咨询服务水平。

（四）协同组织部门做好学员管理、教学评估、培训考核等工作，并根据参训党员干部表现提出意见建议。

（五）对乡镇党校进行业务指导，督促乡镇党校结合当地工作重点及干部需求制定和完成教学任务。

（六）完成县委和上级党校交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年是决胜全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的冲刺之年，县委党校将在县委、县人民政府坚强有力的领导下，以饱满的政治热情，积极营造“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”浓厚氛围，充分发挥县委党校作为全县干部教育培训“主渠道”、理论武装“主阵地”、党员干部党性锻炼“大熔炉”的作用，特制定我校2019年年度工作计划：

（一）强化“政治建校”，在提高干部职工思想政治素质上有新成效。

坚持把全面从严治党要求和从严治校方针结合起来，坚持严以治校、严以治教、严以治学，紧紧围绕打造学习型、服务型、创新型、勤廉型、和谐型党校目标，把校风、教风、学风建设作为作风建设的重点。始终坚持“党校姓党”原则，认真落实习近平总书记对新形势下做好党校工作新要求，促进全体教职工努力涵养政治素质，严格遵守政治纪律和政治规矩，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致。

（二）强化“质量立校”， 在高标准、高质量、严要求履行职责、完成任务上有新成效。

一是突出主业主课，高标准、高质量办好干部教育培训主体班次。坚持因需培训的原则，按时按质按量落实县委干部培训计划，把马克思主义理论教育和党性教育作为主业主课，增强培训的针对性和实效性，推进精细化管理、规范学员管理、提升培训质量，计划完成全年主体班次10个班以上。

二是围绕“不忘初心、牢记使命”主题教育。继续深化习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的宣传，为全县经济社会的发展提供智力支持和思想引领。做好理论“五进”工作，完成全年外出宣讲任务不少80场次。

三是深入调研提升科研质量，发挥好“智库”作用。围绕河口县经济社会发展的热点难点，深化对县情的研究，坚持问题为导向，用 “接地气”的成果服务河口经济社会的发展，努力把河口县委党校建设成为具有河口地方特色的智库。全年理论文章发表数量、质量与2018年相比有提升。

四是按照县委县政府关于实施精准扶贫。开展“挂包帮、转走访”的要求，认真履行“挂包帮”职责，切实做好联系点的脱贫攻坚工作。我校干部职工负责帮扶的贫困对象20户均已在2017年底实现脱贫，今年继续对其开展扶贫巩固工作。按照年初制定的帮扶计划和方案，每周至少走访帮扶贫困户一次，按照“两不愁三保障”的要求，帮助贫困户安居乐业。在继续完善精准扶贫建档立卡工作的基础上，认真做好结对帮扶，推进帮扶措施的落实，严格落实县委县政府要求，在人力、物力、财力方面予以保证，督促教职工认真落实好帮扶责任。

（三）强化“改革兴校”，在深化教职工人事制度管理改革和科研工作管理上有新成效。

以改革和创新为动力，认真落实全面深化改革的决策部署，进一步深化教师人事制度改革，大胆改革，勇于创新，完善教职工职称评聘、考核、晋级、评优等制度，加强科研、教学在年末考核中的权重，规范奖励性绩效分配，形成正向、积极、和谐的激励机制。

（四）强化“人才强校”，在团队建设和教职工能力素质提升上有新成效。

一是进一步加强教师培训。加强教师培养、注重能力提升，有计划组织教师到省内外党校及大专院校进行理论培训、师资培训和业务进修，更新知识、拓宽视野。

二是有计划地开展一系列社会调研。以教师集体调研和自主调研相结合，加强实践锻炼，增强理论联系实际的能力。

三是充分调动教师学习研究的积极性，提升教师队伍的综合素质。实行有效的竞争激励机制，继续开展精品课评选，实行培养学科带头人、师徒制等方法调动教师钻研业务的积极性。

四是加强部门间、成员间的合作，打造高效团队。在形成团队共同目标、增进成员信任、化解良性冲突、增强成员责任感、重视行动结果五个方面着力，提升县委党校团队精神、激发活力。积极争取县委、县政府的理解和支持，增加教职工编制，及时选调、招考录用几名教职工并增加一些辅助人员。引入激励竞争机制，对表现优秀的教师进行奖励，充分调动教职工敬业乐教积极性。

（五）强化“制度管校”，在健全制度管理、提升规则意识上有新成效。

没有规矩，不成方圆。国有宪法、校有校规。制度是保证组织有效运转、达成组织目标的可靠保证，也是实现公平、公正、公开、和谐的必要条件。要在健全完善制度的基础上强化制度执行，增强规则意识，确保制度的严肃性，保持制度的连续性、完善性、公正性，并采取有效措施纠正违反制度的行为。

（六）强化“从严治校”，在学风建设上有新成效。

坚持把全面从严治党要求和从严治校方针结合起来，推进严以治校、严以治教、严以治学，把校风、教风、学风建设作为作风建设的重点。通过理论学习，牢固树立坚定的理想信念，加强党性修养，坚持立德树人，把社会主义核心价值观融入教育教学、党性锻炼、道德实践的全过程，促进学员树立马克思主义的世界观、人生观和社会主义核心价值观，使学员通过河口县委党校培训达到修炼“想为”的境界、培育“敢为”的担当、养成“勤为”的作风 、提升“善为”的能力。用制度的执行培育严的教风、好的学风，建设廉洁党校、打造廉洁校园，真正做到管党治党从严和反腐倡廉从严。

一是着力带头引领，加强思想政治建设。坚持把思想建党放在首位，深化“两学一做”学习教育常态化制度化，在创新、创特上下功夫，争取在村级党建方面涌现更多的亮点和特色。要进一步增强理论清醒和政治坚定，坚持把“四个意识”作为必修内容，认真落实领导干部学习化制度。贯彻民主集中制，推进班子议事规范化，提高决策能力。通过严肃党内政治生活，把全面从严治党压力层层传导到全体党组织和党员；

二是夯实基础，抓好基层组织建设。按照州委、县委党建工作部署，大力深化“五化建设”，进一步落实落细“三会一课”“主题党日”等基本制度，认真抓好党员发展，完善党员积分制管理，定期开展党员党性分析和民主评议党员。

三是聚焦主动作为，强化责任担当。党支部书记要认真履行第一责任人职责，抓好班子、带好队伍，身先士卒、敢于担当。要围绕中心，服务大局，在重点项目、脱贫攻坚等中心工作中积极作为，争当发展“排头兵”，着力打造一支“讲政治、重公道、业务精、作风好”的干部队伍。

四是以教育为先导，实现政治清明。按照“忠诚、干净、担当”要求，深入推进党风廉政建设，落实班子成员“一岗双责”。进一步加强廉政警示教育，引导党员干部牢固树立正确的人生观、价值观、世界观，自觉遵守廉洁自律各项规定，划准底线，不越红线；要持之以恒推进作风建设，贯彻落实中央八项规定，着力解决“庸、懒、散、浮、躁”和“空、虚、假”等作风问题，对各类违纪违法问题，坚决查处，决不姑息，确保良好的政治生态。

（七）强化“文化名校”，在推进环境育人和创建文明校园上有新成效。

党校精神是校园文化建设的灵魂和核心，是党校人的信念、意志、风格、形象的综合体现，是党校人所具有的共同价值观念和共同理想追求，决定着党校人的价值取向和道德取向，具有统一思想、凝聚人心、规范行为的作用。要进一步明确党校的职能定位，形成党校教职工形象定位，加强校园环境建设和设施设备配备，营造浓郁的人文环境，实现环境育人。

新时代赋予新使命，新思想引领新作为。站在2019年新的起跑线上，让我校在县委、县政府的坚强领导下，以境界高远、追求卓越的创新精神，以坚韧不拔、攻坚克难的拼搏精神，以胸怀全校、和谐团结的协作精神，以海纳百川、诚信友善的包容精神，继续不忘初心、牢记使命，抢抓机遇，真抓实干，全力推动各项工作的有序进行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党河口瑶族自治县委员会党校部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党河口瑶族自治县委员会党校部门2019年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党河口瑶族自治县委员会党校部门2019年度收入合计2,972,265.35元。其中：财政拨款收入2,972,265.35元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加了23,607,403.6元，主要原因是本年各项培训增加，财政拨款收入相应增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党河口瑶族自治县委员会党校部门2019年度支出合计3,165,913.66元。其中：基本支出2,336,684.93元，占总支出的73.81%；项目支出829,228.73元，占总支出的26.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加了683,617.16元，主要原因是本年各项培训增加，支出也相应增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党河口瑶族自治县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,336,684.93元。与上年对比增加了17.86%，主要原因是正常年度晋升调整薪级工资，调整基本工资标准，人员工资支出增加，人员变动大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.91%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.09%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党河口瑶族自治县委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出829,228.73元。与上年对比增加了65.94%,主要原因是拨付了党校音视频系统等会议教学设备采购费，增加了工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党河口瑶族自治县委员会党校部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,165,913.66元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加了683,617.16元，主要原因是本年各项培训增加，支出也相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出2,379,241.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.15%。主要用于党校日常教育活动的各项开支，教学设备器材的采购。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出682,580.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.56%。主要用于工资、津贴补贴、各项社会保险等支出；

9.卫生健康（类）支出104,091.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%。主要用于缴纳职工的医疗保险费用。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党河口瑶族自治县委员会党校部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17715元，支出决算为1,045.00元，完成预算的5.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1,045.00元，完成预算的5.9%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大小于预算数的主要原因是严格控制各项开支，缩减对公用经费的开支，减少公务接待费用的支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少9554.00元，下降90%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少9554.00元，下降90.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待费用支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,045.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,045.00元。其中：

国内接待费支出1,045.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州委党校教师到河口党校考察。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党河口瑶族自治县委员会党校部门2019年机关运行经费支出72,299.18元，与上年对比增加了16.82%，增加的主要原因是办公设备购置等支出增加。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党河口瑶族自治县委员会党校部门资产总额1,221,398.83元，其中，流动资产356,953.62元，固定资产864,444.21元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少472358.52元，其中;流动资产减少715835.73元，固定资产增加243477.21元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入:反映政府部门本期从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53253200128101111