中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部部门2019年度部门决算

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中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部部门2019年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

一、负责组织全县贯彻落实中央、省委、州委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟定全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

二、统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实中央、省委、州委和县委关于意识形态工作决策部署，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

三、统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

四、负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工。

五、统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调全县各新闻单位的工作，对县融媒体中心进行归口管理，对县融媒体中心的工作实施方针、政策进行指导，组织全县突发公共事件应急新闻工作。

六、负责制定全县网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策，统筹协调涉及经济、政治、文化、社会等各个领域的网络安全和信息化重大问题。负责互联网信息内容管理，统筹协调全县互联网宣传管理和舆论舆情工作。

七、负责指导、监督、管理广播电视工作，统筹规划和指导协调全县广播电视事业和产业发展，监督管理广播电视内容和质量。

八、负责组织全县贯彻落实党和国家新闻出版（版权）工作的方针政策，督促落实新闻出版业的管理政策，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导、协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业等。组织协调全县“扫黄打非”工作。

九、负责组织全县贯彻落实党和国家电影工作的方针政策，督促落实电影业的管理政策，管理电影行政事务，指导监督电影制片、发行、放映等有关工作，组织对有关电影内容进行审查，指导协调全县重大电影活动。

十、负责全县群众性精神文明创建工作的规划和组织实施；协调、指导和监督推动全县各类群众性精神文明创建活动。

十一、从宏观上统筹指导协调推动全县精神文明产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

十二、统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

十三、统筹协调全县对外宣传工作，组织全县贯彻落实中央、省委、州委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导协调有关部门研究拟定全县对外宣传工作相关政策各事业发展规划。统筹组织开展对外传播能力建设，指导对外文化交流工作。

十四、统筹协调组织开展全县新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导协调县级各部门和各乡镇、农场的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟定我县重大问题对外宣传口径。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一、理论宣传纵深推进。举行县委理论学习中心组集中学习8次，690人参与集中学习。其他党委、党组开展理论学习中心组集中学习295次，5425人参加学习。举办中国(云南)自由贸易试验区红河片区政策解读专题培训班、“区县融合”读书班等11期，2500余人次参加培训和学习。采取每周一国旗下宣讲、每月重点示范宣讲、重点主题持续宣讲、全面统筹系列宣讲、“移花接木”巧妙宣讲等方式，开展各类宣讲758场，受众51900余人次。“学习强国”平台使用增强向心力，学习参与度在13县市中排名第1，供稿量排名全州第4，《云南河口“盛装”迎国庆“中国红” 美艳了整个口岸》在学习强国首页推出，“十一”国庆节当天获得10万+点赞量，创造了红河州供稿点赞量之最。开展“‘自贸时代’‘动车时代’河口怎么办”大讨论活动，共撰写研讨文章90余篇。抓牢抓实领导干部读书提能行动和“2019书香河口”系列活动，强化“国门书社”汉语推广培训基地建设，提高书香河口建设水平。扎实做好“四力教育”助推宣传思想文化工作提质增效。

二、主流舆论不断巩固。围绕庆祝新中国成立70周年、脱贫攻坚、“不忘初心、牢记使命”主题教育等中心工作做好主题宣传，县级媒体刊发新闻资讯4730条。策划中越异域风情“美食街”活动、“礼赞新中国.活力新口岸”群众文化活动，集中展现了边境口岸风貌、中国风貌以及中国气派和时代风采，营造“70年大庆”宣传浓厚氛围。完成各项重点工作的氛围营造，共刊播刊发宣传标语、横幅、宣传片13070条次，制作展板700余面。举办河口县第一届道德模范暨2018“感动河口”人物颁奖晚会，展播感动河口人物片。强化对脱贫攻坚先进典型背后故事的挖掘，发挥他们示范、激励、引导作用。强化宣传阵地管控和舆论引导，有效引导社会舆论。

三、对外宣传“多点”开花。举行河口县委宣传部与越南老街市委宣传部第四轮双边宣传工作交流合作会谈，搭建平台，拓展领域，促进合作。扎实做好重要时间节点和重要事件的宣传。做好庆祝新中国成立70周年新闻发布会河口专场，中国（云南）自由贸易试验区红河片区挂牌仪式等重要事件，“边交会”“跨国春晚”、中越中秋诗歌朗诵会、“两国一赛道”国际自行车赛等重大活动以及民族节庆活动等宣传，掀起对外宣传的阵阵热潮。县外媒体刊发河口相关稿件1253条。

四、精神文明创建常抓常新。通过“移风易俗促乡风文明”示范点建设、修订完善村规民约、推行“善行义举榜”和“红黑榜”、动力小站建设、村史室（墙）建设、“自强、诚信、感恩”主题实践活动的开展，深化移风易俗，促乡风文明。扎实开展“弘扬雷锋精神”“清明忆先烈 传承红色基因”等主题活动，积极培育和践行社会主义核心价值观。通过抓实文明创建和道德实践，不断提升市民素质。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部部门2019年末实有人员编制29人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员3人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部部门2019年度收入合计13,484,085.50元。其中：财政拨款收入13,075,748.40元，占总收入的96.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入408,337.10元，占总收入的3.03%。与上年收入合计4,023,959.88元增加9,460,125.62元，主要原因:因机构改革，文广局1—4月的数字并入本单位做决算。

二、支出决算情况说明

中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部部门2019年度支出合计13,301,374.30元。其中：基本支出10,382,172.42元，占总支出的78.05%；项目支出2,919,201.88元，占总支出的21.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对支出合计4,258,004.94元增加9,043,369.36元，主要原因：因机构改革，文广局1—4月的数字并入本单位做决算。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,382,172.42元。与上年基本支出合计3,019,676.51元增加7,362,495.91元，主要原因分析：因机构改革，文广局1—4月的数字并入本单位做决算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.86%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.14%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,919,201.88元。与上年项目支出合计1,238,328.43元增加1,680,873.45元，主要原因分析：因机构改革，文广局1—4月的数字并入本单位做决算。具体项目开支及开展工作情况:2013399 款其他宣传事务支出327,900.94元，占本年总项目支出的11.23%；2070111款文化创作与保护支出8,000.00元，占本年总项目支出的0.27%；2070305款体育竞赛支出494,417.80元，占本年总项目支出的16.94%；2070701 款资助国产影片放支出30,000.00元，占本年总项目支出的1.03%；2070702款资助影院建设支出200,000.00元，占本年总项目支出的6.85% ；2070799款其他国家电影事业发展专项资金支出50,000.00元；占本年总项目支出的1.71% ；2070804款广播支出249,235.66元，占本年总项目支出的8.54% ；2070805款电视支出47,800.00元，占本年总项目支出的1.64% ；2070899款其他广播电视支出1,011,847.48元，占本年总项目支出的34.66%；2079902款宣传文化发展专项支出200,000.00元，占本年总项目支出的6.85% ；2079903款文化产业发展专项支出200,000.00元，占本年总项目支出的6.85% ；2299901款其他支出100,000.00元，占本年总项目支出的3.42%。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部部门2019年度一般公共预算财政拨款支出12,681,086.03元,占本年支出合计的95.34%。与上年一般公共预算财政拨款支出4,258,004.94增加8,423,081.09元,主要原因分析：因机构改革，文广局1—4月的数字并入本单位做决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,284,532.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.90%。主要用于支付人员工资及办公经费。2013301款行政运行1,784,306.37元；2013350款 事业运行1,172,325.00元；2013399款327,900.94元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出6,742,082.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.17%。主要用于支付人员工资及办公经费。20701文化和旅游1,941,666.00元；20702文物176,984.00元；20703体育581,043.80元；20703体育581,043.80元；20706新闻出版电影766,676.18元；20708广播电视2,875,712.14元；20799其他文化体育与传媒支出400,000.00元。

8.社会保障和就业（类）支出2,139,515.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.87%。主要用于支付退休人员工资、死亡抚恤和在职人员养老保险、职业年金、其他社会保险。2080501归口管理的行政单位离退休309,825.21元；2080502事业单位离退休865,270.69元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出652,386.24元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出302,715.04元；2080801死亡抚恤7,206.00元；2089901 其他社会保障和就业支出2,112.32元。 9.卫生健康（类）支出414,956.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%。主要用于支付在职人员医疗保险。2101101行政单位医疗 146,738.70元；2101102事业单位医疗214,709.40元；2101199其他行政事业单位医疗支出53,508.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于宣传部对外文化交流活动经费。2299901 其他支出100,000.00元。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为270,000.00元，支出决算为34,558.07元，完成预算的12.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为24,037.07元，完成预算的8.9%；公务接待费支出决算为10,521.00元，完成预算的3.9%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加9,388.47元，增长37.3%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算增加15,427.07元，增长179.17%；主要原因：因机构改革文广局1-4月的数字并入本单位做决算；公务接待费支出决算减少6,038.6元，下降36.46%，主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：因机构改革，文广局1—4月的数字并入本单位做决算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出24,037.07元，占69.56%；公务接待费支出10,521.00元，占30.44%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出24,037.07元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出24,037.07元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于出差下乡放映宣传文化片所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10,521.00元。其中：

国内接待费支出10,521.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门来检查本单位相关的宣传工作情况。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部部门2019年机关运行经费支出816,228.45元，与上年机关运行经费支出106,200.00元增加710,028.45元,主要原因分析：因机构改革，文广局1—4月的数字并入本单位做决算。部门机关运行经费主要用于支付单位的日常办公经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部部门资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中;流动资产增加0元，固定资产0元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号5325320012110111