中国共产党河口瑶族自治县委员会办公室部门2019年度部门决算

监督索引号53253200120101000

中国共产党河口瑶族自治县委员会办公室部门2019年度部门决算

第一部分 中国共产党河口瑶族自治县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2019部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党河口瑶族自治县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

围绕党的中心工作，按照中央、省委、州委、县委的工作部署以及县委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策及省、州党委和县委的决策、决定、规定、工作部署及领导交办事项贯彻落实的督促检查、调查研究、收集反馈信息和重要情况综合。根据不同的职责内设以下科室：综合调研科、改革办秘书科、文稿科、政研科、机要科、保密科、督查督办科、检查考评科、常委办、信息科、办文科、法规科、档案执法科、档案业务科、行政科、档案馆。

（二）2019年度重点工作任务介绍

我办紧紧围绕县委中心工作，坚持“高水平谋事、高效率办事”，积极主动开展服务，扎扎实实抓好工作，充分发挥了参谋助手、督促检查、综合协调和后勤保障作用，有力地保证了各级党政机关的高效运转，办公室各项工作取得了明显成效。一是发挥了以文辅政能力，严谨细致的做好了文秘工作。二是主动协调各方工作，把方方面面的智慧和力量凝聚到县委的决策部署上来，确保各项工作紧密衔接、有力协作、高效运转。三是以信息为载体，为各级党委政府科学决策、民主决策、依法决策作出了重要依据。四是协助党委、政府抓督查、促落实，确保了各级党委的各项方针政策、重大决策部署、重要批示指示落实到位。五是切实加强了保密宣传教育，强化保密防范措施，改善保密装备条件，做好了保密工作，筑牢安全保密的坚固防线。六是坚持投入与厉行节约、改善硬件与优化软件、加强管理相统一，坚持“压缩一般、突出重点”的方针，调整优化支出结构，创新用财手段，确保了工资性支出和机构运转的基本需要，围绕构建和谐社会的目标以及县委、县政府的中心工作安排好各项重点支出，保障了各项工作的顺利开展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党河口瑶族自治县委员会办公室部门2019年度部门决算编报的单位共2个，分别是：

1.河口县委办

2.河口县直机关工委

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党河口瑶族自治县委员会办公室部门2019年末实有人员编制41人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制5人），事业编制16人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员5人），事业人员14人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党河口瑶族自治县委员会办公室部门2019年度收入合计8483925.31元。其中：财政拨款收入8177708.09元，占总收入的96%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入306217.22元，占总收入的4%。与上年对比减少522528.61元，降低了6%。主要原因是机构改革档案局并入县委办，党史办和接待办划出县委办，导致相关经费减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党河口瑶族自治县委员会办公室部门2019年度支出合计10147275.55元。其中：基本支出7300135.55元，占总支出的71.94%；项目支出2847140元，占总支出的28.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加了1082200.69元，增加了11.94%,主要原因是机构改革档案局并入县委办，党史办和接待办划出县委办，导致相关经费增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党河口瑶族自治县委员会办公室机关、河口县直机关工委正常运转的日常支出7300135.55元。与上年对比增加了460234.89元,增长了6.73%。主要原因是机构改革档案局并入县委办，党史办和接待办划出县委办，导致基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.24%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.76%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党河口瑶族自治县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,847,140.00元。与上年对比增加了621,965.8,增长了27.95%。主要原因机构改革档案局并入县委办,增加了河口县综合档案馆建设项目的资金。本年在综合档案馆建设项目的支出合计2160000元，因此产生相关费用增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党河口瑶族自治县委员会办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出7,194,935.55元,占本年支出合计的70.91%。与上年对比减少了355,034.89元，下降了5.19%,主要原因是机构改革档案局并入县委办，党史办和接待办划出县委办，导致相关经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8,181,299.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.2%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,343,262.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的13%。主要用于离退休工资、养老保险、职业年金及对个人和家庭的补助（抚恤金）的支出；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出322,512.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%。主要用于职工医疗保险的支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出35000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于城乡社区相关工作支出；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党河口瑶族自治县委员会办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为453,000.00元，支出决算为70,567.23元，完成预算的15.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为56801.23元，完成预算的12.54%；公务接待费支出决算为13,766.00元，完成预算的3%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数差异过大,的主要原因是机构改革接待办划出县委办，导致接待费大幅下降。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1,243,425.27元，下降94.63%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，无变动；公务用车购置及运行费支出决算减少27597.27元，下降32.7%；公务接待费支出决算减少1,215,828.00元，下降98.88%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是机构改革接待办划出县委办，导致接待费大幅下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出56,801.23元，占80.49%；公务接待费支出13,766元，占19.51%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出56,801.23元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出56,801.23元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于机要和应急所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出13,766元。其中：

国内接待费支出13,766元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次662人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待乡镇、村组干部前来本单位汇报工作、接待上级部门的考察调研等接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党河口瑶族自治县委员会办公室部门2019年机关运行经费支出459,326.66元，与上年对比增加16.59%。主要原因是机构改革档案局并入县委办，导致相关经费增加。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党河口瑶族自治县委员会办公室部门资产总额7,891,616.52元，其中，流动资产2,854,590.85元，固定资产3,665,574.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程3,194,516.38元，无形资产21,200.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5710722.95元，其中;流动资产增加2681470.34元，固定资产增加1653082.07元,在建工程增加2336661.38元，无形资产增加20000元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。