河口瑶族自治县疾病预防控制中心部门2019年度部门决算

目录

第一部分 河口瑶族自治县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 河口瑶族自治县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

通过对疾病、残疾和伤害的预防控制，创造健康环境，维护社会稳定，保障国家安全，促进人民健康;其宗旨是以科研为依托、以人才为根本、以疾控为中心。做好各类疾病预防控制工作规划的组织实施;开展食品安全、职业安全、健康相关产品安全、放射卫生、环境卫生、妇女儿童保健等各项公共卫生业务管理工作，大力开展应用性科学研究，加强对全国疾病预防控制和公共卫生服务的技术指导、培训和质量控制，在防病、应急、公共卫生信息能力的建设等方面发挥重要作用。对影响人群生活、学习、工作等生存环境质量及生命质量的危险因素，进行营养食品、劳动、环境、放射、学校卫生等公共卫生学监测;对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、食源性疾病、学生常见病、老年卫生、精神卫生、口腔卫生、伤害、中毒等重大疾病发生、发展和分布的规律进行流行病学监测，并提出预防控制对策。参与和指导地方处理重大疫情、突发公共卫生事件等重大公共卫生问题的应急反应系统。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、加强了政治思想教育：一是抓好党员干部职工的思想作风建设，学习实践科学发展观，开展慵懒散自查自纠活动，使全院职工整体素质得到了提高；二是认真按照精神文明单位的要求，搞好院内外环境的绿化美化工作；三是利用各种方式对卫生开展的工作进行宣传，正确引导群众健康意识，受到了社会各界和人民的好评；

2、强化精神文明建设；一是进一步扩大民主，推进民主决策、民主管理、民主监督、落实民主集中制；二是抓稳定，深入群众，倾听意见建议，掌握群众的卫生需求，采取了切实可行的措施，解决群众关心的热难点问题，按照“四项制度”的要求抓好落实；三是开展安全生产防范，全年无治安案件和医疗事故发生；

3、加强医护质量管理：一是一切工作以质量为核心，建立健全医院、科室、个人三级质量控制网络，调整和充实质控和业务管理机构，形成全院上下同把质量关，避免了严重差错事故的发生；二是一切服务以病人满意为准，定期征求病人及群众意见，针对病人及群众提出的热难点问题，结合医院实际，认真加以研究和解决，人民群众反映较；。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入河口瑶族自治县疾病预防控制中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县疾病预防控制中心部门2019年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员35人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。其中：专业技术人员28人，管理人员4人、技术岗人员3人。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县疾病预防控制中心部门2019年度收入合计8,234,204.42元。其中：财政拨款收入 元，占总收入的74.25%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,964,078.64元，占总收入的23.85%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入156,620.00元，占总收入的1.9%。财政拨款收入比上年增加157442.13元，同比增长2.64%，原因是2019年登革热等疾病及项目增加；事业收入比上年增加324968.8元，同比增长19.26%，原因是疫苗需求增加，疫苗收入增加；其他收入比上年增加156,620.00元，同比增长100.00%，原因是上年度无其他拨入资金，今年其他收入中有省寄生虫防治所拨入的经费。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县疾病预防控制中心部门2019年度支出合计7,777,932.66元。其中：基本支出5,642,667.76元，占总支出的72.55%；项目支出2,135,264.90元，占总支出的27.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。本年支出比上年增加484950.65元，同比增长率6.65%，原因是登革热疫情增加、项目增加；基本支出比上年增加364514.81元，同比增长率6.91%，原因是本年日常公用经费增加、人员增加导致工资支出增加；项目支出比上年增加117435.84元，同比增加5.82%，原因是原因是登革热疫情增加、项目增加。

基本支出和项目支出与上年对比情况

（一）基本支出情况

2019年度用于保障河口瑶族自治县疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出5,642,667.76元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.74%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.26%。

基本支出各项支出占比情况

（二）项目支出情况

2019年度用于保障河口瑶族自治县疾病预防控制中心等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,135,264.90元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县疾病预防控制中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出6,419,926.80元,占本年支出合计的21.15%。2018年财政拨款支出4881548.92元，基本支出4310279.10元，项目支出571269.82元。一般公共预算财政拨款支出比上年增加1538377.88元，同比上升31.51%。原因是登革热疫情增加、项目增加、在职人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出755,348.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.77%。主要用于2080502款事业单位离退休277,518.84元；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出418,303.20元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出56,629.60元。

9.卫生健康（类）支出5,664,578.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.23%。2100401款疾病预防控制3874943.01元；2100408款基本公共卫生服务187,288.53元；2100409款重大公共卫生1,303,287.38元；2101102事业单位医疗242,923.40元；2101199其他行政事业单位医疗支出15,374.00元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县疾病预防控制中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为180000元，支出决算为63,731.60元，完成预算的35.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出预算数为95,000.00元，决算为11,257.40元，完成预算的11.85%；公务接待费支出预算数为85,000.00元，决算为52,474.20元，完成预算的61.73%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加44832.5元，增长237.22%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长-21.66%；公务接待费支出决算增加47944.4元，增长1058.42%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出11,257.40元，占17.66%；公务接待费支出52,474.20元，占82.34%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11,257.40元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11,257.40元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出52,474.20元。其中：

国内接待费支出52,474.20元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待67批次（其中：外事接待0批次），接待人次874人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县疾病预防控制中心部门2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，河口瑶族自治县疾病预防控制中心部门资产总额13265544.33元，其中流动资产8,078,363.37元，固定资产9,112,526.73元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产9,951.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2945046.28元，其中;流动资产增加3767437.12元，固定资产减少365093.18元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加9951.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额363590.00元,其中：政府采购货物支出363590.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额363590.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。