河口瑶族自治县人民政府河口农场管理委员会部门2019年度部门决算

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河口瑶族自治县人民政府河口农场管理委员会部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  河口瑶族自治县人民政府河口农场管理委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  河口瑶族自治县人民政府河口农场管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案，河口瑶族自治县人民政府河口农场管理委员会是行政类事业单位，基本职能是为机关行使职能提供支持保障的其它职能任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年河口农场管委会在河口县委县政府的正确领导下贯彻落实好党和国家的各项方针政策和法律法规，做好农场的民生保障和基本设施建设等工作。主要围绕促进经济发展、强化公共服务、着力改善民生，维护农场稳定促进和谐，让全场的各项工作顺利开展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入河口瑶族自治县人民政府河口农场管理委员会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

河口瑶族自治县人民政府河口农场管理委员会部门2019年末实有人员编制29人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编  制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县人民政府河口农场管理委员会部门2019年度收入合计5,751,190.34元。其中：财政拨款收入5,751,190.34元，占总收入的100.00%,与2018年度收入合计7,844,747.88元相比减少2,093,557.54元，降幅26.69%,减少的原因是政企分开以后项目收入变少；上级补助收入0元，占总收入的0.00%；事业收入0元，占总收入的0.00%；经营收入0元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0.00%；其他收入0元，占总收入的0.00%。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县人民政府河口农场管理委员会部门2019年度支出合计6,152,686.20元（与2018年度支出合计9095680元对比减少2942993.80元，降幅32.36%，主要原因是项目支出的减少）。其中：基本支出5,493,455.10元，占总支出的89.29%（与2018年度5238416.78元对比增加255038.32元，增幅4.87%）；项目支出659,231.10元，占总支出的10.71%（与2018年度3857263.22元对比减少3198032.12元，降幅82.91%,项目支出减少的主要原因是因为政企分开以后项目支出减少）；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障河口瑶族自治县人民政府河口农场管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,493,455.10元（与2018年5238416.78元相比增加255038.32元，增幅4.87%）。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.75%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.25%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障河口瑶族自治县人民政府河口农场管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出659,231.10元（与2018年度3857263.22元对比减少3198032.12元，降幅82.91%,项目支出减少的主要原因是因为政企分开以后项目支出减少）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县人民政府河口农场管理委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出6,152,686.20元,占本年支出合计的100.00%（与2018年度支出合计9095680元对比减少2942993.80元，降幅32.36%，主要原因是项目支出的减少）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出4,337,416.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.50%。其中工资与福利支出3416850元；商品和服务支出320232.95元；对个人及家庭的补助600333.40元。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于支付开展民兵训练产生的经费。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,131,692.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.39%。其中：用于机关事业单位基本养老保险缴费362527.48元；职业年金缴费103364.48元；劳务费232960元；对个人及家庭的生活补助430344元。

  9.卫生健康（类）支出234,346.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%。主要用于支付职工基本医疗保险缴费234346.10元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出369,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。其中；基础设施建设350000元；委托业务费19900元。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出59,331.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于支付基础设施建设59331.10元（廉租房安居工程）。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县人民政府河口农场管理委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为467658元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。本年度“三公”经费决算支出数小于预算数的原因是因为财政本年未下达“三公”经费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2018年相比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县人民政府河口农场管理委员会部门2019年机关运行经费支出343,192.95元，与上年111599.98元相比增加231592.97元，增幅207.52%，增长的原因是因为2019年下设了4个社区，下达了对社区人员的经费补助。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，河口瑶族自治县人民政府河口农场管理委员会部门资产总额174,539.97元，其中，流动资产14,537.23元，固定资产160,002.74元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少238791.13元，其中;流动资产减少398793.87元，固定资产增加160,002.74元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额151,820.00元,其中：政府采购货物支出151,820.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额151,820.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

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