河口瑶族自治县商务工业和信息化局2019年度部门决算

监督索引号53253200530401000

河口瑶族自治县商务工业和信息化局

2019年度部门决算

目录

第一部分 河口瑶族自治县科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 河口瑶族自治县商务工业和信息化局概况

一、主要职能

（一）主要职能。

1.贯彻落实国家、省、州有关国内外贸易、外商投资、国际经济合作、工业和信息化的法律、法规和方针、政策，拟定全县国内外贸易、外商投资、对外经济合作、工业和信息化的相关政策规定，制定全县商务工业和信息化发展规划、年度计划并组织实施。

2.会同有关部门拟定全县国内外贸易发展规划，研究提出流通体制改革建议，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

3.研究拟定规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策。建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况；组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

4.执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。

5.指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；参与拟定利用外资的中长期发展规划；依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；核准外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况；指导招商引资和投资促进工作；管理外商投资企业的审批和进出口工作，综合协调和指导边境经济合作区的工作。

6.负责对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；协助拟定境外投资的管理办法和具体政策，依法初审国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。

7.负责管理口岸规划、建设等工作。

8.承担对内外贸企业生产经营进行安全监督管理的工作；依法对加油站等重点商品、重点行业的安全生产进行经常性安全管理、监督、检查；保障国家财产和人民生命健康安全。

9.拟定新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟定并组织实施工业、信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

10.制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施地方性行业技术规范和标准；指导行业质量管理工作。

11.监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；组织实施煤炭和电力调度，负责电力行政管理工作和电力需求侧管工作。

12.负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、县财政专项资金安排的意见，按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目核准和备案。

13.负责盐业行政管理；参与协调交通综合运输，负责协调铁路重点物资运输和紧急客货运输，指导和推进工业物流企业发展。

14.推进工业体制改革和管理创新；拟定企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

15.拟定高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划和政策并组织实施；负责组织工程系列专业技术职称的评审工作。

16.参与拟定能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作；研究制定民用爆破器材行业发展规划，调整产业结构和产品结构，监督检查民爆产品产销交易活动，实施行政许可初审。

17.指导中小企业发展，会同有关部门拟定促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

18.统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调解决信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；组织推进信息技术服务工具、平台研发和产业化；组织实施信息技术推广应用。

19.承担有关信息安全管理责任，负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。

20.统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间、边境地区无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作。

21.承办县人民政府交办的其他事项。

行政审批项目，以河口县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.外贸进出口保持快速增长。河口口岸2019年完成外贸进出口总值230.7亿元，同比增长37.8%，完成年初人代会确定目标任务193.4亿元的85.37%，增速超目标增速19.5个百分点。其中：进口78.3亿元，同比增长6.3%；出口152.4亿元，同比增长61.2%。进出口货运量580.2万吨，同比增长14.6%。出入境人员660.7万人次，同比上升16.7%。出入境交通运输工具43.5万辆列/次，同比上升32.3%。 全省口岸四项指标综合排名第二。预计2020年，河口口岸完成外贸进出口总值222.4亿元，同比增长15%；其中：进口93.8亿元，同比增长9.96%，出口128.6亿元，同比增长18.96%。进出口货运量达640.3万吨，同比增长15%；出入境人员758.4万人次，同比增长18.5%；出入境交通运输工具48.2万辆列/次，同比增长22%。

2.互市贸易增速放缓。2019年互市完成交易额60.82亿元，同比增长2.1%。其中进口60.613亿元，同比增长1.84%。出口0.208亿元，同比增长306.4%。交易量108.39万吨，同比13.16%。其中进口108.01万吨，同比增长12.89%。出口0.3763万吨，同比增长244.59%。交易人数785000人次，同比1.44%。边民指纹录入系统人数8826人。全年互市进口商品排名前十是：火龙果87.92万吨，货值49.169亿元。胡椒5.757万吨，货值5.757亿元。木薯淀粉4.286万吨，货值1.071亿元。西瓜3.943万吨，货值0.788亿元。调味咖啡0.231万吨，货值0.462亿元。香蕉2.19万吨，货值0.438亿元。芒果1.254万吨，货值0.416亿元。干龙眼肉0.252万吨，货值0.378亿元。鱼翅0.07万吨，货值0.352亿元。干海参0.019万吨，货值0.194亿元。预计2020年，增长15%，达到74.75亿。

3.边民互市贸易转型升级。结合中越边境特殊的区位优势，加快推进边民互市贸易鼓励“互市＋加工”模式，促进“通道经济”向“口岸经济”转变。目前河口百果园食品有限公司正在进行技术改造，计划投入4条生产线，由初加工转变为深加工，进一步的带动互市商品落地加工，对拉动“以贸促工、以工促贸、工贸联动”的持续发展，起到了积极的作用。

4.进出口商品结构优化。今年来，通过“稳增长、调结构、转动力、提质量”等一系列促进外贸发展政策措施的出台，河口口岸进出口商品结构进一步优化，高价值商品不断增加：如进口的澳洲铁矿、木薯、旋切木片、铜硫、钢坯、硫磺等；出口的电力、农产品、化工、机电产品、纺织品、机械设备等优势产品的比重稳步攀升。

5.外贸队伍不断壮大。随着口岸环境日益提升，吸引大量企业入住河口投资发展，参与对外经贸活动，经营领域涉及矿产、木材、化工、化肥、农产品、机电产品，机械设备等。截至目前，全县累计登记备案外贸企业户数达667户。其中：县内企业268户、县外州内企业63户、州外省内企业100户、省属企业55户、省外企业181户。

6.云南惠红科技、红河惠嘉科技、云南国信达电子科技、河口百果园食品及2019年2月成功升规的云南科维生物公司的生产，拉动了河口工业高速发展。2019年全县工业总产值完成21.126亿元，同比增长51.4%；规上工业总产值完成15.65亿元，同比增长75%；规上工业增加值完成5.48亿元，州返增速81%，位居红河州第一位。

7.2019年，社会消费品零售总额累计完成9.46亿元，同比增长11.0%。批发业累计完成销售总额117.51亿元，同比增长50.0%。零售业累计完成销售总额12.68亿元，同比增长12.9%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入河口瑶族自治县商务工业和信息化局部门2019年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县商务工业和信息化局部门2019年末实有人员编制38人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制5人），事业编制17人；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员5人），事业人员17人。与去年相比行政人员增加6个，事业人员增加6个，原因是机改增加工信局、互市中心人员。

离退休人员28人。其中：离休0人，退休28人。

截至2019年12月31日，我部门车辆账面数量1辆，账面原值41.91万元，车辆资产在本单位，实际已划拨给县打私办使用，未办理划拨手续。

第二部分 2019年度部门决算表

(详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县商务工业和信息化局部门2019年度收入合计50,433,116.65元。其中：财政拨款收入50,433,116.65元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年22,058,054.26元相比增加28,375,062.39元，同比增长128.6%，主要因原是机改增加工信局、互市中心人员经费及上级补助项目经费比上年增加。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县商务工业和信息化局部门2019年度支出合计42,491,277.06元。其中：基本支出6,501,274.04元，占总支出的15.30%；项目支出35,990,003.02元，占总支出的84.70%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年26,164,021.21元对比增加14,116,214.67元，同比增长54%，主要因原是机改增加工信局、互市中心人员经费支出等。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障河口瑶族自治县商务工业和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,501,274.04元。与上年4,333,304.26元对比，增加了2,167,969.78元，同比增长50%，主要因原是：1.机改增加工信局、互市中心人员经费支出。2.人均公用经费比2018年标准提高，增加了驻村工作队工作经费和生活补助经费等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.5%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.5%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障河口瑶族自治县商务工业和信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35,990,003.02元。与上年21,830,716.95元对比，增加了14,159,286.07元，同比增长64.9%，主要因原是增加口岸工作促进大通关建设奖补资金1731万元、双百强企业补助资金700万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县商务工业和信息化局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出42,491,277.06元,占本年支出合计100.00%。与上年26,164,021.21元对比增加16,327,255.85元，同比增长62.4%，主要原因是：1.机改增加工信局、互市中心人员经费支出。2.2019年上级补助项目经费因下达时间较晚，在2019年没有形成实际支出，结转到2020年支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出22,356,724.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.61%。主要用于在职人员工资发放和机关运行经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,563,361.75元，占社会保障和就业（类）总支出的3.68%。主要用于支付离退休人员的离退休费、遗属生活补助、在职人员基本养老保险、职业年金等。

(1) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出820,712.16元，占占社会保障和就业（类）总支出52.5%。主要用于支付离退休人员的离退休费。

(2)社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出468,633.36元，占社会保障和就业（类）总支出30%。主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

(3)社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出98,567.36元，占社会保障和就业（类）总支出6.3%。主要用于缴纳在职人员职业年金。

(4) 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出172,305元，占社会保障和就业（类）总支出11%。主要用于支付死亡人员抚恤费。

（5）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（项）支出3,143.27元，占社会保障和就业（类）总支出0.2%。主要用于遗属生活补助。

9.卫生健康（类）支出291,187.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于缴纳在职人员医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出1,166,603.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。主要用于支付无线电管理水电费27,284.8元，其他对企业补助1,023,844元，委托业务费115,474.22元。

15.商业服务业等（类）支出17,113,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.28%。主要用于支付委托业务费2,608,500元,其他对企业补助14,504,900元。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县商务工业和信息化局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50000元，支出决算为43,643.00元，完成预算的87.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为43,643.00元，完成预算的87.3%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为保障人员经费和机构正常运转，“三公”经费开支严格执行中央八项制度规定，厉行节约，大量压缩经费开支，导致实际支出比预算数小。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年54800元,减少14900元，下降33.03%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少14,900.00元，下降33.03%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因公出国批次和人数比上年少，本年严格控制接待人数和标准，接待费较上年大幅下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出43,643.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出43,643.00元。其中：

国内接待费支出43,643.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次532人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级主管部门及县（市）行业管理部门及相关企业团体发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县商务工业和信息化局部门2019年机关运行经费支出343,520.89元，与上年对比增加233,801.94元，增长46.9%。增加主要原因是：人均公用经费比2018年标准提高，增加了驻村工作队工作经费等；部门机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、离退休公用经费等。

二、国有资产占用情况

截至2019截至2019年12月31日，河口瑶族自治县商务工业和信息化局部门资产总额10,941,672.05元，其中，流动资产10,095,155.92元，固定资产净值821,030.67元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产净值25,485.46元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7,493,473.48元，其中;流动资产增加7,633,673.14元，固定资产减少135,055.5元,对外投资及有价证券增0.00元，在建工程0.00元，无形资产减少5,144.16元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；车辆1辆，账面净值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1,690,500.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出1,690,500.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额1,690,500.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

我单位无此情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53253200530401111