河口县跨境经济合作区管理委员会2019年度部门决算

监督索引号53253200571301000

河口县跨境经济合作区管理委员会

2019年度部门决算

第一部分 河口跨境经济合作区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 河口跨境经济合作区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责贯彻党和国家的路线、方针、政策及省州党委、政府的重大部署。

2.负责编制跨合区总体发展规划和经济社会发展计划，按程序报经批准后负责组织实施。制订、发布、组织实施跨合区的有关管理规定。

3.根据州县人民政府授权或接受有关部门委托，集中统一行使行政许可权、行政处罚权等行政管理职权；依法接受省州级有关行政部门的委托，履行相应社会管理和社会服务职能。

4.负责招商引资工作，按规定权限审批、审定、申报各类投资项目。

5.负责跨合区规划建设，基础设施和公共设施建设管理工作。

6.负责跨合区财政决算、国有资产管理、投资融资工作。

7.负责跨合区各类进出口行政事务。

8.承担与上级相关部门及单位的沟通联系和协调，协调海关、检验检疫、税务、金融、外汇等有关管理部门和其他驻区单位的工作和相关事务。

9.负责指导和管理跨合区管委会机关及企事业单位党的建设、纪检监察、精神文明建设和群团工作。

10.承办州委、州人民政府和县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年以来，河口跨合区管委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会及中央经济工作会议精神，认真贯彻省委、省政府对红河提出的“沿边开放活州”和州委、州政府“全面开放、三区联动、市区融合、重点突破”发展思路，牢牢把握“高标准谋划、高水平建设、高质量发展，切实当好沿边开放发展排头兵”要求，融入中国（云南）自由贸易试验区红河片区建设，突出“抓项目、抓招商、抓融资”等重点任务，坚定信心、攻坚克难、狠抓落实统筹推进跨合区各项工作，园区持续健康发展。

1.项目建设推进有力。围绕“2020年实现3平方公里建设开发规模，完善园区基础功能配套，改善园区投资环境”的目标，努力克服融资难、资金缺乏等问题，持续有序推进园区项目建设。一是组建项目专班。专人专班督促协调项目建设，全力推动跨合区三年行动计划实施。二是积极申报资金支持。组织申报全省开放平台园区建设项目补助资金和省级工业园区专项资金3779万元，协助润盛、惠嘉、国信达等企业申报规上企业培育奖励扶持资金；完成了路网二期林地报批507亩，累计完成林地报批1151.56亩；完成跨合区“十四五”项目及金点子行动计划拟定工作。三是抓紧项目建设进度。路网（二期）完成路基土石方开挖158.5万立方米，供水厂、路网（二期）、标准厂房和生活配套设施等项目建设累计完成土石方开挖343.43万立方米、总投资1.57亿元；完成污水处理厂项目主体工程并进入收尾阶段；中国国际会展中心项目投入使用，中国（云南）自由贸易试验区红河片区综合服务中心使用3号厅；完成10kV湖广线电力线路及大部分区内通信网络线路的迁改；积极参与中国坝洒—越南巴刹红河界河公路大桥联合专家组、技术组会谈，中越双方通过评审认可大桥工程可行性研究报告，各自正按各自程序报批；食堂项目完成建设；共同参与中国（云南）自由贸易试验区红河片区总体规划方案编制工作，对外标识标牌制作安装工程项目、中国（云南）自由贸易试验区红河片区氛围营造项目建设；加强企业安全生产管理，抓好防汛减灾、环保防控、农民工权益维护工作。

2.招商引资创新有为。围绕红河片区定位，聚焦加工及贸易、大健康服务、跨境旅游、跨境电商、跨境物流等重点产业，编制《红河片区招商引资三年行动计划》《红河片区2020年度赴省外开展精准招商活动行动计划》，策划包装2020年重点招商项目20个，其中，入选省级重点招商项目10个。坚持以项目为抓手，紧盯浙江合盛硅业、广东猫屎咖啡、滇中金控、重庆长安集团、深圳市产业园区协会等国内外知名企业，加大招商引资力度，成功引入广东猫屎咖啡、云南中创石油天然气、云南滇中金控等22个项目签约落地，协议总投资约267.42亿元。全力推进在谈项目22个，协议总投资约16.52亿元；梳理了一、二季度重点招商引资目标企业33家。加快推进3000万元以上续建项目有4个，协议总投资37.3亿元。积极推进与昆山经开区在产业合作、投资促进等领域合作，努力形成产业联动、梯度转移、资源共享。跨合区企业均在红河片区范围内，目前红河片区范围内新增内资注册企业233户，注册资本金42.76亿元人民币；外资企业4户，注册资本金2121.5万美元。

3.园区企业生产有序。云南惠科（河口）电子信息产业园、河口服装生产加工项目等项目稳定投产，河口糖蜜深加工、云南（河口）高新技术电子信息产业园等项目加快建设。惠科产业园（一期）已入驻企业4户（加工生产企业3户、人才服务公司1户），其中云南国信达电子科技有限公司线材连接器项目主要生产经营精密连接器、线速信号传输线等相关材料及组件，2019年实现产值801万元；红河雅顺科技有限公司遥控器主要销往惠科集团及国内市场，实现产值2670万元，硅胶项目投入运营；红河州高新技术电子信息产业园（一期），累计完成投资23500万元，预计今年12月30号前一条生产线投产；糖蜜深加工建设项目总投资8100万元，正在进行场地平整及基础设施建设，已完成投资约5000万元。

4.融资工作开展有效。坚持“园区建设靠融资”的理念，宽领域、多渠道创新融资，加快园区融资平台建设，努力补齐园区投融资短板。跨投公司依托中国河口国际会展中心项目成功与中国农业发展银行元阳支行完成了3亿元项目贷款。跨投公司与州红投公司达成增资扩股协议，启动了跨投公司资产评估等工作，同时，州红投启动了有色金属交易中心项目落户跨合区相关前期工作，并完成注资2000万元。与省土储运营公司以路网二期项目为融资主体合作开展融资工作，力求走出一条投资、建设、营运和管理为一体的园区开发建设模式。

5.中越合作交流有果。分别与越南老街和奠边劳动荣军和社会厅开展了第五、第二轮跨境劳务用工会谈，有力地推进了劳务用工的开展。与越南老街省经济区管委会举行首轮工作会谈，建立了双边定期会晤工作机制，为今后双边交流合作奠定了基础。目前，园区电子制造、服装加工等企业现有员工370人，其中，中国籍人员90人，越南籍人员280人。

6.“多区”联动形成合力。一是积极参与完成红河片区申建工作。自启动申建工作以来，按照省政府要求，积极配合省、州商务部门抓紧申建工作，参与起草修改完善《中国（云南）自由贸易试验区总体方案》，确保红河片区重点试点任务与政策的顺利落地。参与编制红河片区总规、详规、产业发展及特殊监管区等规划，参与完成《红河片区挂牌工作方案》等方案。同时，按照州委“高标准谋划、高水平建设、高质量发展，切实当好沿边开放发展排头兵”的要求，参与制定完善《企业开办全流程半日办结实施方案》《水电气视网业务“一窗办理”实施方案》《投资项目审批制度改革实施方案》，推进办事流程再造，实现了“一窗办理”和“一枚印章管审批”。加快综合服务中心建设，高标准、严要求推进综合服务中心与管委会办公区建设，确保综合服务中心按时投入运行。完成片区门户网站和片区标识标牌建设；对接企业，实现首批申请登记注册企业34家，签约企业10家，签约金额107.05亿元；加快行政审批事项梳理，梳理州级拟下放的第一批行政审批事项115项。通过省州县共同努力，8月30日红河片区正式挂牌成立。二是积极融入红河片区建设。按照州委、州政府“以红河综保区为引领、蒙自经开区为支撑、河口跨合区为前沿”的三区联动发展思路，在政策、招商等方面推进工作，积极参与联动招商。采取走出去和引进来策略，加强与红河综保区、蒙自经开区就招商引资、产业发展、政策研究等方面进行学习交流，信息互换、良性互动、互补发展。将跨合区政策、产业、招商、人才等发展要素融入到中国（云南）自由贸易试验区红河片区，通过综合队伍力量、共享政策资源、融合规划蓝图、共建共享基础设施推动中国（云南）自由贸易试验区红河片区、河口跨合区、河口边合区、河口县一体化发展。

7.脱贫攻坚扎实开展。严格按照中央、省、州、县的要求以及乡党委政府的工作部署，以实施产业扶贫项目为抓手，以贫困村、贫困户增收脱贫为目标，压实责任、强化措施，全力推进各项脱贫攻坚工作。一是认真开展脱贫攻坚工作。认真学习与贯彻扶贫政策，深入挂包联系贫困户家中开展入户走访工作，帮助瑶山乡政府2万元脱贫攻坚工作经费和价值4万元的困难家庭安置物资，帮助解决瑶山乡牛塘村红土小组基础设施、驻村工作队员办公设备不完善困难问题。下派陈文瑞同志作为补充驻村扶贫工作队员赴桥头乡老街子村参加驻村扶贫工作。二是建设“扶贫产业园”，构建“园区+扶贫工厂+贫困户”扶贫模式，依托园区企业用工需求承接劳动力转移就业扶贫，带动全县产业发展、增加税收、转移就业、促进增收，已有红河州河口云众食品产业园项目作为“扶贫工厂”落地河口跨合区，在谈河口亚生服装成衣生产项目和云南尚品生态食品加工项目也将作为“扶贫工厂”引入“扶贫产业园”。

8.自身建设逐步加强。一是严格落实意识形态工作。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，抓好党委中心组学习规范化、制度化建设，抓好舆论引导，传播凝聚正能量。二是突出党建引领作用。坚持以“抓好党建、构筑和谐、促进发展”为核心，抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育，期间共开展了3期集中学习研讨读书班，把党建工作融入跨合区招商引资、项目建设、优质服务等重点工作。三是加强干部队伍建设。围绕打造一支有技术、懂经济、善协调、能招商的综合型干部队伍，先后安排18批次干部到上海、深圳、成都、瑞丽、昆明、大理等地参加各类培训班，参加人数达37人次，组织干部职工学习27次。四是切实加强作风建设。强化宗旨意识和理想信念教育，认真开展“不忘初心、牢记使命”学习实践活动，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，严格执行中央八项规定及其实施细则精神和市委贯彻落实办法，建立领导干部联系重点企业“服务包”制度。五是切实加强廉政建设。落实“一岗双责”主体责任，结合重点工作查找廉政风险点，强化领导干部经济责任审计，严格落实领导干部个人有关事项报告制度，构建亲清政商关系，努力营造风清气正的政治生态。六是认真开展民族团结创建和扫黑除恶专项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入河口跨境经济合作区管理委员会2019年度部门决算编报的单位共2个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

1.河口跨境经济合作区管理委员会为行政单位，属于财政全供养单位。

2.下属部门一站式服务中心为事业单位，属于财政全供养单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口跨境经济合作区管理委员会2019年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口跨境经济合作区管理委员会2019年度收入合计112,388,272.70元。其中：财政拨款收入112,388,272.70元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少10,359,061.2元，减少8.44%，变动原因主要是本年度财政较为困难，本年度项目经费拨入减少。

二、支出决算情况说明

河口跨境经济合作区管理委员会2019年度支出合计

113,221,200.92元，其中：基本支出5,690,729.19元，占总支出的5.03%；项目支出107,530,471.73元，占总支出的94.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比减少5,763,426.49元，下降4.84%,变动原因主要是本年度财政较为困难，本年度项目经费拨入减少，支出随之减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障河口跨境经济合作区管理委员会机构正常运转的日常支出5,690,729.19元。与上年对比增加566,101.78元，变动原因主要是本年度人员增加，费用随之增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,012,622.7元，占基本支出的88.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费678,106.49元，占基本支出的11.92％。人均基本支出145,916.13元，与上年对比减少19,394.43元，变动原因主要是本年度财政较为困难，各项业务经费拨入减少，费用随之减少。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障河口跨境经济合作区管理委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出107,530,471.73元。与上年对比减少6,329,528.27元，变动原因主要是本年度财政较为困难，本年度项目经费拨入减少，支出随之减少。具体用于拨入河口跨投公司综合财力补助资金及项目筹建前期经费17,000,000元；自由贸易试验区红河片区筹建等前期经费2,145,028.11元；脱贫攻坚补助资金及日常办公经费70,000元，云南省自贸区红河片区办公区域规划建设资金30,000,000元；跨合区路网二期项目前期经费800,000元；河口跨境经济合作区综合财力补助资金基础设施项目建设44,899,862元；跨合区标准厂房项目前期经费400,000元；河口高新技术电子信息产业园项目扶持资金5,000,000元；跨合区供水厂、污水处理厂配套供水管网工程一期资金5,998,000元；跨合区会展和招商引资宣传资料费150,000元；跨合区专项工作经费67,581.62元；跨合区智能展厅建设项目1,000,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口跨境经济合作区管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出112,141,200.92元,占本年支出合计的99.05%。与上年对比减少4,143,426.49元，变动原因主要是本年度财政较为困难，本年度项目经费拨入减少，支出随之减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出104,468,939.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.16%。具体支出如下：

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行(项）支出2,438,058元，占一般公共服务（类）总支出的2.33%。主要用于人员经费与日常办公经费的开支。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行(项）支出2,115,991元，占一般公共服务（类）总支出的2.03%。主要用于人员经费与日常办公经费的开支。

（3）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务(项）支出99,914,890.11元，占一般公共服务（类）总支出的95.64%。主要用于跨合区基础设施项目支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出477,919.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的开支。

9.卫生健康（类）支出286,053.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于机关事业单位医疗保险费用的开支。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出5,400,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%。主要用于供水厂、污水处理厂及配套供水管网（一期）项目等项目经费支出。

15.商业服务业等（类）支出1,508,288.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%。主要用于日常办公、维修、委托业务等方面开支。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口跨境经济合作区管理委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为700,000元，支出决算为128,276元，完成预算的18.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为128,276元，完成预算的18.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是河口跨境经济合作区管理委员会是2017年的新增单位，由于成立时间较短，2019年度做年初预算“三公经费”时，根据单位2018年度发生的业务活动、招商引资等接待费用预算，由于河口跨境经济合作区管理委员会无车辆编制，日常办公经费较少，部分招商引资等活动产生的接待费用是用向各级部门争取的工作经费支付，统计“三公”经费支出时不含这部分费用。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少21,242元，下降14.21%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少21,242元，下降14.21%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是河口跨境经济合作区管理委员会严格执行履行节约相关规定度，控制单位“三公经费”支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出128,276元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出128,276元。其中：

国内接待费支出128,276元（其中：外事接待费支出12,957元），共安排国内公务接待157批次（其中：外事接待4批次），接待人次1,170人（其中：外事接待人次58人）。主要用于县域内及跨区域交流学习、考察调研、检查指导、招商引资、外事活动等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口跨境经济合作区管理委员会2019年度机关运行经费支出598,106.49元，与上年对比减少496,941.41元，变动原因主要是本年度财政较为困难，各项业务经费拨入减少，费用随之减少。部门机关运行经费主要用于日常办公、维修、委托业务等方面开支。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，河口跨境经济合作区管理委员会部门资产总额127,295,533.46元，其中，流动资产90,695,227.14元，固定资产1,234,192.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程35,366,114.19元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加99,677,228.52元，其中：流动资产增加80,773,535.26元，固定资产减少176,550.43元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加19,080,243.69元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

河口跨境经济合作区管理委员会2019年度政府采购支出总额1,013,670元,其中：政府采购货物支出13,670元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出1,000,000元;授予中小企业合同金额1,013,670元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算财政拨款：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

河口跨境经济合作区管理委员会

2020年7月29日

监督索引号53253200571301111