河口瑶族自治县人民医院部门2019年度部门决算

河口瑶族自治县人民医院部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  河口瑶族自治县人民医院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  河口瑶族自治县人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是基本职能：主要是宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施公立医院改革工作；提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。实行聘用制，以岗位绩效和工作业绩为核心实行绩效工资，进行绩效考核，每月一次，将医务人员工作业绩与个人收入挂钩；贯彻落实国家基本药物制度，实施基本药物零差价销售；协助开展突发公共卫生事件应急调查和处理工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告；开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务；承担对乡镇卫生院和乡村医生的业务管理和指导；协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生、新型农村合作医疗和基本医疗服务。

二是公共卫生服务职能：主要是建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健孕产妇保健、老年人保健等；协助处置突发公共卫生事件；承担社区卫生服务任务，根据服务人数和国家及省确定的公共卫生服务项目内容和数量、质量要求核定。

三是卫生行政管理职能：负责全县卫生院、卫生室和个体医疗机构的医疗、预防保健和卫生信息等工作技术培训和指导，完成上级主管部门交办的其他专项任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.狠抓医疗质量管理，强化医疗安全；2. 加强护理队伍建设，树优质服务品牌；3. 贯彻医改精神，推进县级公立医院改革重点任务。按照《红河州2018年度公立医院医疗费用增幅控制指标》，医院分别从合理用药、合理使用医疗卫材、合理检查、合理诊治、推进双向转诊分级诊疗工作、规范收费、将控制不合理费用增长工作纳入科室目标考核管理等七大方面进行管控医疗费用不合理增长。4. 加强临床重点专科项目管理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入河口瑶族自治县人民医院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

河口瑶族自治县人民医院部门2019年末实有人员编制290人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制290人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员276人（含参公管理事业人员0人），其他人员252人，主要是自聘人员。

离退休人员147人。其中：离休1人，退休146人。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县人民医院部门2019年度收入合计196,154,784.47元。其中：财政拨款收入36,970,306.76元，占总收入的18.85%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入154,719,763.84元，占总收入的78.88%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4,464,713.87元，占总收入的2.28%。与上年对比增加24073342.04元，主要原因是医疗收入正常增加。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县人民医院部门2019年度支出合计162,445,157.98元。其中：基本支出150,022,470.51元，占总支出的92.35%；项目支出12,422,687.47元，占总支出的7.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加21199320.83元，主要原因是医疗收入的正常增加导致医疗成本的增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障河口瑶族自治县人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出150,022,470.51元。与上年对比增加15034892.68元，主要原因分析今年调增工资幅度大和日常支出正常增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的44.09%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的55.91%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障河口瑶族自治县人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,422,687.47元。与上年对比增加6164428.15元，主要原因增加了上年的项目结余支出。具体项目开支及开展工作情况：全年专项经费补助支出10704615.33元用于医疗设备购置；人才培养经费补助支出542671.94元用于医务人员外出进修学习。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县人民医院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出37,280,391.40元,占本年支出合计的22.95%。与上年对比增加5851970.17,主要原因是增加了人员经费和项目经费的财政拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于征兵经费支出；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出7,053,899.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.92%。主要用于离退休人员工资、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出及死亡抚恤金；

  9.卫生健康（类）支出30,206,491.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.03%。主要用于在职人员工资福利支出及专项业务支出；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县人民医院无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

河口瑶族自治县人民医院无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县人民医院无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，河口瑶族自治县人民医院部门资产总额600,121,043.04元，其中，流动资产162,839,232.13元，固定资产66,577,039.51元，在建工程341,540,064.93元，无形资产1,501,750.17元。与上年相比，本年资产总额增加54832590.55元，其中;流动资产减少15177579.7元，固定资产减少31101444.76元,，在建工程增加73226005.78元，无形资产增加222652.93元。处置房屋及其附属建筑物11个，账面原值29841986.82元，实现资产使用收入（除税金）47075939.67元，目前该收入已上缴国库。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额44,599,053.00元,其中：政府采购货物支出44,599,053.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额44,599,053.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。 

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。