河口瑶族自治县南溪镇蚂蝗堡卫生院部门2019年度部门决算

河口瑶族自治县南溪镇蚂蝗堡卫生院部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  河口瑶族自治县南溪镇蚂蝗堡卫生院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  河口瑶族自治县南溪镇蚂蝗堡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

    一是基本职能：主要是宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作；提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。实行聘用制，以岗位绩效和工作业绩为核心实行绩效工资，进行绩效考核，每季度一次，将医务人员工作业绩与个人收入挂钩；贯彻落实国家基本药物制度，实施基本药物零差价销售；协助开展突发公共卫生事件应急调查和处理工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告；开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务；对所属农村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生、新型农村合作医疗和基本医疗服务。

二是公共卫生服务职能：主要是建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健孕产妇保健、老年人保健等；协助处置突发公共卫生事件；承担对辖区、社区卫生服务任务根据服务人数和国家及省确定的公共卫生服务项目内容和数量、质量要求核定。

   三是卫生行政管理职能：负责本乡镇村卫生室和个体医疗机构的医疗、预防保健和卫生信息等工作技术培训和指导，完成上级主管部门交办的其他管理任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一是加强职工政治思想教育，全面贯彻落实科学发展观，大力加强行业作风建设，着力提高医疗服务水平，努力构建和谐医患关系，整体工作取得了较大进步

二是加强业务学习，提高业务水平，业务量不断提高，今年我院克服人手少，设备简陋的困难，全院职工不断加强业务学习，提高业务水平，实现业务收入77.71万元，与上年对比减少3.76万元，下降率4.61%。年初确立的工作目标基本完成。

三是加强医疗质量管理，服务水平稳步提升继续实行二十四小时值班制度，不断完善并严格落实各项医疗质量管理核心制度，加强医务人员医德医风建设，实行行风民主评议，加强群众监督，不断提高服务水平。增强服务意识，转变服务观念，改善服务态度，以群众满意为最高目标，自觉抵制医药行业的不正之风，加强自身职业道德修养，努力构建和谐医患关系。

四是增强安全防范意识，确保良好医疗秩序增强依法执业意识，不超范围执业。定期进行卫生法律法规和医疗事故纠纷防范知识培训，增强医疗纠纷防范意识，杜绝医疗事故纠纷的发生。

五是做好医疗保障工作，缓解群众看病难，实行了住院报销直补工作，本院住院病人实现了出院即时报销，极大地方便了群众，对医保工作加强宣传，有效地提高了群众的参保积极性。

六是做好公共卫生工作，提高农村卫生工作水平，计划免疫工作正常开展，严格执行国家有关政策，积极开展扩大规划免疫工作，组织人员进行全面摸底排查，发现疑似病例及时转诊，做好患儿家长的思想工作，消除恐慌，维护社会稳定。

七是 对孕产妇定期进行孕期检查，并做好产后访视和母乳喂养指导工作，做好妇幼卫生信息统计管理，按时准确上报各种报表，定期召开村卫生员例会，按时参加县保健员会议，认真做好降消工作，真正把降消项目这一民生实事办好。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入河口瑶族自治县南溪镇蚂蝗堡卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。                                 蚂蝗堡卫生院按单位基本性质为事业单位，机构1个，执行政府会计制度，财政预算级次为一级预算单位，部门决算报表为单户表。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县南溪镇蚂蝗堡卫生院部门2019年末实有人员编制23人。其中：在职在编实有事业人员23人（其中：管理人员1人，工勤人员1人）；离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因：

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县南溪镇蚂蝗堡卫生院部门2019年度收入合计4,607,244.87元。其中：财政拨款收入3,828,529.31元，占总收入的83.10%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入776,076.06元，占总收入的16.84%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,639.50元，占总收入的0.06%。

（一） 收入支出预算执行情况。

                                                                    单位：元

2．收入支出结构分析。

（1）收入结构分析

2019年总收入460.72万元，与上年464.45万元对比减少3.73万元，下降率0.8%。其中财政补助收入382.85万元，占总收入的83%，与上年财政补助收入361.52万元对比，增加21.33万元，增长率6%。事业收入77.61万元，占总收入的16.85%。其他收入0.26万元，占总收入的0.15%，

 二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县南溪镇蚂蝗堡卫生院部门2019年度支出合计4,701,591.43元。其中：基本支出4,241,485.57元，占总支出的90.21%；项目支出460,105.86元，占总支出的9.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障河口瑶族自治县南溪镇蚂蝗堡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,241,485.57元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.11%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.89%。

支出结构分析

  2019年总支出470.16万元，与上年464.49万元对比增加5.67万元，增长率1.22%。其中：基本支出424.15万元，占总支出90%;项目支出46.01万元,占总支出10%。支出增加的主要原因是本年项目支出增加。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障河口瑶族自治县南溪镇蚂蝗堡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出460,105.86元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县南溪镇蚂蝗堡卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,899,580.05元,占本年支出合计的82.94%。2019年一般公共预算财政拨款支出3899580.05,其中：基本支出3439474.19元；项目支出460105.86元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出444,668.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.40%。主要用于机关事业养老保险缴费支出300340.32元，事业单位离退休经费支出142241.25元，其他社会保障和就业支出2087.42元。

  9.卫生健康（类）支出3,379,004.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.65%。主要用于基层医疗卫生机构支出2820107.00元，公共卫生服务项目支出282699.5元，行政事业单位医疗支出226298.20元。

  10.节能环保（类）支出75,906.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%。主要用于其他环境保护管理事务支出75906.36元。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。                                        17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县南溪镇蚂蝗堡卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县南溪镇蚂蝗堡卫生院部门2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，河口瑶族自治县南溪镇蚂蝗堡卫生院部门资产总额3,711959.11元，其中，流动资产276,101.90元，固定资产4199386.34元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2268259.48元，其中;流动资产减少34238.85元，固定资产增加2525777.57元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额88,000.00元,其中：政府采购货物支出88,000.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额88,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

1．“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，说明单位从同级财政以外的同级政府部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府（包括政府财政和政府部门）取得的各类财政款，纳入单位预算管理的投资收益、利息收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等情况（附表3）。

收疾控中心拨2018年消除疟疾款998元，孕前优生健康检测经费540元，跨国婚姻补助款2639.5元。类款项都是2100302。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。