河口瑶族自治县老范寨乡卫生院部门2019年度部门决算

河口瑶族自治县老范寨乡卫生院部门2019年度部门决算

目录

  第一部分  河口瑶族自治县老范寨乡卫生院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  河口瑶族自治县老范寨乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

河口瑶族自治县老范寨乡卫生院属于财政全额拨款的事业单位。单位主要宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作；提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理,为辖区内的人口提供国家基本公共卫生服务。贯彻落实国家基本药物制度，实施基本药物零差价销售；协助开展突发公共卫生事件应急调查和处理工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告；对所属农村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生、新型农村合作医疗和基本医疗服务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一是公共卫生方面：　贯彻落实深化医药卫生体制改革有关精神，扎实推进2019年国家基本公共卫生服务项目各项工作，促进基本公共卫生服务逐步实现均等化，使广大人民群众最大限度收益。根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》相关文件精神，加强医院内部管理，组织全院职工及乡村医生学习掌握了国家基本公共卫生服务规范的各项内容，严抓基本公共卫生服务项目工作，充分调动全院职工的工作积极性和主动性,并与村卫生室签订了乡村医生基本公共卫生服务工作目标责任书、乡村医生上岗承诺书，下放40%以上工作量到村卫生室，同时结合我乡实际情况将2019年基本公共卫生服务项目任务指标数分解到村卫生室。通过各种宣传方式开展基本公共卫生服务项目宣传工作，普及项目相关政策、项目内容和解答群众关心的问题，使宣传工作进农村、进家庭，逐步将基本公共卫生服务项目重大意义传播全体城乡居民，让广大城乡居民了解自身能够享受的项目内容和免费政策，提高对基本公共卫生服务的知晓率。

二是医疗业务方面：从发展院内临床入手，抓基层建设，开展学科体系建设，完善大部制管理，突破院内临床发展瓶颈，提升院内临床服务，凸显专科特色，尽可能体现中医治疗特色。同时，加大人才培养力度，引进高素质人才。在抓好日常工作的同时，继续选派临床科室人员到先进发达地区进修学习，多方引进人才，为医院业务发展作好人才储备。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入河口瑶族自治县老范寨乡卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

河口瑶族自治县老范寨乡卫生院部门2019年末实有人员编制18人。其中：事业编制18人 ,在职在编实有事业人员18人。

离退休人员4人。其中：离休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县老范寨乡卫生院部门2019年度收入合计2,863,652.07元。其中：财政拨款收入2,561,086.99元，占总收入的89.43%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入300,280.23元，占总收入的10.49%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,284.85元，占总收入的0.08%。老范寨乡卫生院2018年收入总计2,597837.21元，与2019年相比减少265814.86元。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县老范寨乡卫生院部门2019年度支出合计2,850,126.27元。其中：基本支出2,558,428.35元，占总支出的89.77%；项目支出291,697.92元，占总支出的10.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。老范寨乡卫生院2018年总支出2575174.85元，与2019年相比减少274951.42元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障河口瑶族自治县老范寨乡卫生院事业单位等机构正常运转的日常支出2,558,428.35元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.53%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.47%。2018年度用于保障河口瑶族自治县老范寨乡卫生院事业单位等机构正常运转的日常支出2167843.5元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13%。2018年2019年用于保障河口瑶族自治县老范寨乡卫生院事业单位等机构正常运转的日常支出基本持平，无大波动。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障河口瑶族自治县老范寨乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出291,697.92元。2018年度用于保障河口瑶族自治县老范寨乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出407331.33元。与上年对比项目经费支出减少，主要原因2019年是基本公共卫生服务项目资金下拨较上年有所减少，2019年未下拨基药款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县老范寨乡卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,537,651.24元,占本年支出合计的89.04%。2018年度一般公共预算财政拨款支出2114720.32元，占本年支出合计的93%。一般公共预算财政拨款支出比上年增加422930.92元，同比上升19%。原因是2019年资本性支出比2018年多，主要是2018年购买的办公设备及专用设备较多，2019年转正三支一扶人员导致财政支付工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出364787.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的14%。主要用于2080502款事业单位离退休138605元；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出196078.24元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出28848元。2089901 其他社会保障和就业支出1256.18元。

2..卫生健康（类）支出2,171,478.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.57%。2100199其他卫生健康管理事务支出73106.9元；2100302款乡镇卫生院2073267.03元；2100399款其他基层医疗卫生机构支出25339.22元；2100408款基本公共卫生服务186898.32元；2100799其他计划生育事务支出2000元；2101102事业单位医疗111981.9元；2101199其他行政事业单位医疗支出8392元；2101399其他医疗救助支出2968.48元。

3.住房保障（类）支出1,385.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。2210199 其他保障性安居工程支出1385元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县老范寨乡卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为71400元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，；公务接待费支出决算0.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县老范寨乡卫生院部门2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，河口瑶族自治县老范寨乡卫生院部门资产总额4,906,999.33元，其中，流动资产224,241.90元，固定资产4,645,807.36元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产36,950.07元，其他资产0元（具体内容详见附表）。2018年资产合计1968872.44元，其中：流动资产283717.75元，固定资产1650154.69元。与上年相比，本年资产总额增加4,906,999.33元，其中;流动资产减少224,241.90元，固定资产增加4,645,807.36元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程）0.00元，无形资产增加36,950.07元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额63,000.00元,其中：政府采购货物支出63,000.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额63,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。