河口瑶族自治县残疾人联合会部门2019年度部门决算

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河口瑶族自治县残疾人联合会部门2019年度部门决算

目录

第一部分 河口瑶族自治县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 河口瑶族自治县残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务、发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6.协助乡镇党委、政府做好残联干部的管理工作，业务指导、干部培训，做好残疾人事业工作。

7.承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合组织、协调和服务。

8.承担残疾人专项扶贫与职业技能培训工作。

9.指导和管理各类残疾人社团组织。

10.承担县政府和上级残联交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.春节走访慰问残疾人活动。

2.残疾人精准康复工作。

3.残疾人教育帮扶工作。

4.残疾人就业工作。

5.残疾人培训工作。

6.残疾人扶贫帮困工作。

7.残疾人脱贫攻坚各项工作。

8.残疾人无障碍环境建设工作。

9.残疾人证核发和管理工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入河口瑶族自治县残疾人联合会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县残疾人联合会部门2019年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员5人），其他人员0人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县残疾人联合会部门2019年度收入合计3,350,071.22元。其中：财政拨款收入3,330,571.22元，占总收入的99.42%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入19,500.00元，占总收入的0.58%。与上年对比收入增加356768.91元，其中财政拨款收入增加337268.91元，其他收入增加19500元，主要原因是工资性收入增加，行政事业单位医疗增加，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县残疾人联合会部门2019年度支出合计3,247,433.35元。其中：基本支出1,737,651.22元，占总支出的53.51%；项目支出1,509,782.13元，占总支出的46.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加403,810.03元,主要原因是工资性支出增加，行政事业单位医疗支出增加，残疾人就业和扶贫支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障河口瑶族自治县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,737,651.22元。与上年对比增加172,992.52，主要原因是工资性支出增加,行政事业单位医疗增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.51%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.49%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障河口瑶族自治县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,509,782.13元。与上年对比增加230,817.51元，主要原因是残疾人就业和扶贫支出增加。具体项目开支及开展工作情况为2017年残保金支出778,375.20元，2018年残保金支出254,575.93元，主要用于开展残疾人教育、就业、扶贫、社会保障、康复等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县残疾人联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,202,733.35元,占本年支出合计的98.62%。与上年对比增加468,588.53元,主要原因是社会保障和就业支出增加、卫生健康支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3,119,241.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.39%。主要用于事业单位离退休69,250.20元；机关事业单位基本养老保险缴费支出136,361.48元；机关事业单位职业年金缴费支出32,377.20元；行政运行1,405,719.40元；残疾人康复206,300元；残疾人就业和扶贫1,202,951.13元；其他残疾人事业支出65,331元；其他社会保障和就业支出950.70元。

9.卫生健康（类）支出83,492.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%。主要用于行政单位医疗40,491.64元；事业单位医疗38,259.60元；其他行政事业单位医疗支出4,741元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县残疾人联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为108,000元，支出决算为16,895.23元，完成预算的15.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12,044.23元，完成预算的30.11%；公务接待费支出决算为4,851.00元，完成预算的7.13%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2019公务接待减少，公务用车运行维护费减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少16,570.99元，下降49.52%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少15,224.99元，下降55.83%；公务接待费支出决算减少1,346元，下降21.72%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待减少，公务用车购置及运行维护费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出12,044.23元，占71.29%；公务接待费支出4,851.00元，占28.71%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12,044.23元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12,044.23元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障残联工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4,851.00元。其中：

国内接待费支出4,851.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次84人（其中：外事接待人次0人）。主要用于残联相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县残疾人联合会部门2019年机关运行经费支出73,050.00元，与上年对比减少2,641.5，主要原因是会议费、公务接待费、劳务费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、邮电费、公务接待费、委托业务费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，河口瑶族自治县残疾人联合会部门资产总额4,420,144.93元，其中，流动资产2,219,287.11元，固定资产2,200,857.82元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9,080.65元，其中;流动资产增加102,110.62元，固定资产减少93,029.97元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值2,350元，实现资产处置收入0元；出租房屋1,707.98平方米，账面原值2,347,176.03元，实现资产使用收入96,510.71元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

残疾人事业——208110款：反映政府在残疾人事业方面的支出，主要有行政运行、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出等方面的支出。

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