河口瑶族自治县人民政府坝洒农场管理委员会部门2019年度部门决算

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河口瑶族自治县人民政府坝洒农场管理委员会部门2019年度部门决算

目录

第一部分 河口瑶族自治县人民政府坝洒农场管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 河口瑶族自治县人民政府坝洒农场管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

河口瑶族自治县人民政府坝洒农场管理委员会单位性质是行政机关，行政级别为正科级，是河口瑶族自治县人民政府的派出机构,主要职能是为机关行使职能提供支持保障，主要负责社会公共事务管理。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1. 全面深化农垦体制改革，进一步完善政企分开管理机制。在党中央国务院，省州县党委政府关于深化农垦改革意见精神指引下，我场根据《中共河口县委河口县人民政府关于深化农垦改革发展的实施方案》等政策文件精神，坚持“农垦集团化、农场企业化”的改革路径向前推进。在县深化改革领导小组的指导下，经县委、县人民政府同意，2019年2月27日正式挂牌成立中共河口县坝洒农场工作委员会、中共河口县人民政府坝洒农场管理委员会，参照乡镇模式，负责社会公共事务管理，成立河口县坝洒农场有限责任公司负责生产经营内容。管理委员会内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室（司法所）、财务统计站、社会保障服务中心、农林水综合服务中心、规划建设与国土环保所、文化体育和广播电视站9个部门，设公共管理事业编制17名，公共服务事业机构事业编制25名。根据《河口县人民政府关于农场管理委员会设立居民委员会工作指导意见》（河政发〔2019〕4号）精神，坝洒农场管理委员会于6月初成立了5个片区居民委员会筹备工作组，对有关农场改革和上级的要求以及《中华人民共和国城市居民委员会组织法》等组织职工群众宣传学习，并对辖区人员特别是党员情况调查摸底，为5个居民委员会的组建打下基础。9月2日 ，经过前期精心细致的准备，南屏、小河口、坝洒、曼美、曼峨五个社区党总支、居委会正式挂牌成立。

2. 夯实基层党的建设，不断挖掘发挥党员作用。按照“全员覆盖、分类指导，按需施教”的原则，通过“万名党员进党校”“云岭先锋”夜校访谈节目等载体，开展一系列教育培训活动。顺利完成社区党组织组建工作。顺应农垦改革，优化基层党组织设置，抓实组织生活全覆盖。结合推进“两学一做”常态化制度化，进一步规范组织生活制度。

3.扎实推进党风廉政建设和反腐败工作。2019年，党工委认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深入落实上级关于全面从严治党，推进党风廉政建设和反腐败工作的决策部署，压实压牢管委会各级党组织管党治党政治责任，营造风清气正政治生态，全面推进党风廉政建设和反腐败工作。

4.抓招商、抓产业，促经济增长

（1）引进投资4500万元的芳香产业建设项目，种植香茅草、玫瑰花、印度紫檀、黄花梨共600多亩试种工作；投资4000万元的河口联达建材有限公司临时取土石场建设项目，占地面积500亩，日生产毛石5000-7000立方、碎石4000立方。

（2）截直10月份完成干胶产量1369吨。

（3）大力发展养殖业。水产方面，水面养殖176亩，年产量85吨。鸡产业方面，年出售3600只，现在存栏的鸡有2300只。猪产业方面，全场养殖户129户，大猪：525头，其中能母猪152头，中猪645头，小猪433头，共计1755头。

（4）完成固定资产投资项目。2019年固定资产投资任务目标1.8亿元，截至10月底，坝洒农场管委会合计完成投资12640万元，11月份预计完成3350万元，已完成固定资产投资任务额的70.2%。

（5）狠抓城乡人居环境综合整治，全力提升人居环境工作，着力打造美丽农场，全面推行河长制工作全面推行，开展“四治一增”工作。

（6）积极配合做好河口县河堤二期征地拆迁各项工作。

（7）民生保障持续改善，推动社会事业全面进步。做好社会保障工作，做好社会帮扶工作，做好保障退役军人权益工作，根据河口县人民政府办公室印发《河口县公共租赁住房管理暂行管理办法》的通知要求，开展“公共租赁住房”问题专项清理整治行动工作。

（8）积极做好疫情防控各项工作 ，确保人民群众健康。

（9）推进社会事业齐头奔进，促进文体事业不断蓬勃发展。

（10）紧抓综治维稳建设，维护全场社会稳定。加强社会面管控，着力营造扫黑除恶专项斗争氛围，积极开展重点时期的维稳工作，开展打击整治枪爆违法犯罪专项行动，积极开展反邪防邪工作，扎实开展矛盾纠纷大排查。

（11）全力推进脱贫攻坚工作（截至2019年1月已全部脱贫）

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

我单位纳入河口瑶族自治县人民政府坝洒农场管理委员会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：河口瑶族自治县坝洒农场管理委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

河口瑶族自治县人民政府坝洒农场管理委员会2019年年末实有人员编制42人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人），其中公共管理事业编制17名，公共服务事业机构事业编制25名；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员2人），其他人员0人。离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

详见附表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县人民政府坝洒农场管理委员会部门2019年度收入合计7,466,389.55元。其中：财政拨款收入7,466,389.55元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比财政拨款收入减少372226.53元，原因是本年事业单位改革，单位性质由原来的事业单位变成行政机关，相关的项目支出减少，所以财政拨款收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县人民政府坝洒农场管理委员会2019年度支出合计7,312,058.51元。其中：基本支出6,085,728.63元，占总支出的83.23%；项目支出1,226,329.88元，占总支出的16.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比本年支出减少1569308.69元，原因是本年本年事业单位改革，单位性质由原来的事业单位变成行政机关，相关的项目支出减少，所以财政拨款支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障河口瑶族自治县人民政府坝洒农场管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,085,728.63元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.69%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.31%。与上年对比，本年支出增加，主要原因本年本年新组建5个社区，增加社区工作经费支出、社区工作人员生活补助支出，且本年涉及机构改革，人员变动较大，有事业人员调入，新聘用4位事业人员，相应经费支出增加。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障河口瑶族自治县人民政府坝洒农场管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,226,329.88元。其中2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出560000元，其中河财农（2019）276号社区组建工作经费250000元，河财农（2019）188号小河口8队宣传经费10000元，河财预（2019）613号南屏12队群众活动室建设300000元。2030607-民兵支出290000元（河财预（2019）286号征兵工作经费），2130199-其他农业支出233500元（河财农（2019）218号2019农垦土地确认登记颁证补助资金），2210199-其他保障性安居工程支出53829.88元（河财农（2018）287号下半年公租房计提8%业务费），2296002-用于社会福利的彩票公益金支出150000元（河财预（2019）1191号居家养老服务中心建设项目），2296099-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出200000元（河财预（2019）1060号小河口3队老年活动场所建设）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县人民政府坝洒农场管理委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出6,962,058.51元,占本年支出合计的95.21%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出增加，主要原因本年本年新组建5个社区，增加社区工作经费支出、社区工作人员生活补助支出，且本年涉及机构改革，人员变动较大，有事业人员调入，也有新聘用的事业人员，所以相应经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,192,278.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.58%。主要用于管委会日常运转支出，18年决算数为43750元，差异数为5192278元，主要原因是年末进行了功能科目调整，原农林水支出调到一般公共服务支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出29,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于征兵工作方面的专项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,082,545.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.55%。

9.卫生健康（类）支出232,836.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出371,569.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出53,829.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县人民政府坝洒农场管理委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为122000元，支出决算为1,800.00元，完成预算的1.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1,800.00元，完成预算的1.48%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据有关规定要逐年减少“三公”经费，且2019年农场改革完成来往人员较少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1,800.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加1,800.00元，增长0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是根据有关规定要逐年减少“三公”经费，且有部分支出从专户的工作经费中列支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,800.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,800.00元。其中：

国内接待费支出1,800.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县人民政府坝洒农场管理委员会部门2019年机关运行经费支出323,319.00元，主要用于为保运行而购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，年初预算数为120000元，与上年对比，机关运行经费支出增加，主要原因是：本年机构改革，机构性质变为行政机关，且本年新组建5个社区，故相关支出增加。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，河口瑶族自治县人民政府坝洒农场管理委员会部门资产总额11,036,407.13元，其中，流动资产10,896,113.87元，固定资产140,293.26元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11,036,407.13元，其中;流动资产增加10,896,113.87元，固定资产增加140,293.26元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1,473,515.00元,其中：政府采购货物支出143,600.00元;政府采购工程支出1,329,915.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额1,473,515.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

1. 河口县坝洒管委会2019年年末财政拨款结转346229.92元。 其中，河财农456号社区党建宣传栏制作费用10000元，已支付0元，结转10000元，功能科目2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；河财农408号吕剑霞、刘晓瑛职业年金记实36229.92元，已支付0元，结转36229.92元，功能科目2080506-机关事业单位职业年金缴费支出。红财预发（2019）191号南屏12队群众活动室建设500000元，已经支付300000元，结转200000元，功能科目2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。河财预（2019）1060号坝洒农场小河口3队老年活动场所建设项目300000元，已支付200000元，结转100000元，功能科目2296099-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。结转和结余规模较大的原因是南屏12队群众活动室建设项目和小河口3队老年活动场所建设项目这两个项目均未竣工，属于在建工程，故年末有结转资金。

2. 河口县坝洒管委会2019年年末应缴财政款余额为18243.64元，全部是2019年第四季度的专户利息收入，我单位已于2020年年初按照政府非税收入管理办法，全部上缴国库，切实做到应缴尽缴、不留余额。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53253200450201111