河口瑶族自治县应急管理局部门2019年度部门决算

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河口瑶族自治县应急管理局部门2019年度部门决算

目录

第一部分 河口瑶族自治县应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 河口瑶族自治县应急管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责应急管理工作，指导各乡镇各农场管委会各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，统筹负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇各农场管委会及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门、各乡镇和各农场管委会安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照国家和省委、省政府、州委、州政府、县委、县政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

18.职能转变。县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.全面梳理分析地质灾害、森林草原火灾、水旱灾害、地震等灾害领域及非煤矿山、危险化学品、工贸等直接监管行业领域和综合监管行业领域存在的突出问题、重大风险，形成各领域的防范化解重大风险实施方案。

2.建立灾情管理机制，规范灾情统计、报送和发布工作，推动全县灾情统计报送队伍力量建设，加强业务培训；强化部门协调配合，协调做好救灾物资、资金保障，严格救灾款物使用管理、监督检查和绩效评估。

3.健全完善多部门联合工作机制，加强信息共享和部门联动；协同加强火源和水旱灾害管控体系、监测预警体系及应急处置体系建设；协同部署开展重点地区火险隐患、水旱灾害、地质灾害排查检查工作；联合开展森林草原火灾，山洪、中小河流洪水，地质灾害、城市内涝、地震等灾害应急救援处置工作。

4.督促推进非煤矿山改造提升和整合重组工作，抓好“双重预防机制”试点矿山建设和“五化矿山”建设，扎实开展尾矿库综合治理。

5.持续深化危险化学品安全综合治理，金属冶炼、有限空间、粉尘涉爆、液氨制冷专项治理，督促推进油气输送管道全生命周期完整性管理。研究建立重大安全风险源动态巡察机制和重大安全风险企业动态预警机制。

6.认真履行指导协调、监督检查职能，推进贯彻落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》，部署重点时段安全管控工作，组织开展“查大风险、防大事故”百日行动，统筹协调推进安全工程三年行动计划和城市安全发展工作，组织签订安全生产年度目标责任书并实施考核。

7.组织修订县级突发事件总体应急预案，制定完善安全生产类、自然灾害类专项应急预案，督促重点企业建立与政府总体预案、部门专项预案相衔接的应急预案，开展实战化演练。

8.整合县级各类安全生产应急救援队伍，提高专业化救援水平和实战能力；采取依托企业救援力量、季节性救援力量、专业性救援力量等多种形式，逐步加强基层救援力量建设；支持专业和社会救援力量发展，建立紧急征用和救援补偿机制；建立应急救援专家队伍，提供技术支撑。

9.全力完成河口县2019年淘汰关闭污染严重、不具备基本安全生产条件的非煤矿山年度任务数；强制淘汰列入国家禁止目录的技术和设备；建成1座“五化矿山”；建成2座以上“双重预防机制”示范矿山。

10.涉及1个重大危险源，推动完成自动化控制和安全仪表系统改造升级；完成1户乙醇生产企业酒精生产车间的易燃易爆气体检测报警仪与通风风机实现连锁；推动 1户内部安全距离不足、工艺技术和装备水平低的危险化学品企业就地改造；完成危险化学品企业基础信息、风险分布和管控、重大危险源监控、隐患排查治理等信息系统建设；推动所有烟花爆竹长期零售店自行安装具有不少于30天记录保存功能、能覆盖烟花爆竹堆放区域的视频监控设施或摄像头。

11.进一步精简行政审批事项，简化审批环节，优化办事流程，规范中介服务；持续开展“六个一”便民行动，全面落实“互联网+政务服务”改革措施，扎实推进“一部手机办事通”建设，推动政务服务“一网通办”，拓展网上受理、网上审批功能；加强事中事后监管，积极推进“互联网+监管+督查”系统建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入河口瑶族自治县应急管理局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：河口瑶族自治县应急管理局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县应急管理局部门2019年末实有人员编制17人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制2人），事业编制9人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员2人），事业人员9人（含参公管理事业人员1人），其他人员0人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县应急管理局部门2019年度收入合计3,507,109.02元。其中：财政拨款收入3,476,629.02元，占总收入的99.13%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入30,480.00元，占总收入的0.87%。与上年对比增加1041548.61元，增加的主要原因是机构改革，将县民政局的救灾职责，县国土资源局的地质灾害、县水务局水旱灾害、县农业和科学技术局草原火灾、县林业局的森林火灾、县地震局的地震灾害等的应急救援有关职责，以及防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等指挥部（委员会）的应急救援职责均划入县应急管理局，相对应救灾资金也划入县应急管理局。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县应急管理局部门2019年度支出合计2,804,027.34元。其中：基本支出2,316,796.45元，占总支出的82.62%；项目支出487,230.89元，占总支出的17.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加452933.72元，增加的主要原因是拨付瑶山乡政府2019年中央自然灾害救灾资金220000元；拨付县抗震救灾指挥部、县森林草原防灭火指挥部、县防汛抗旱指挥部、县地质灾害应急指挥部4个专项指挥部应急演练经费40000元；支付2019年—2020年民房保险费76936.72元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障河口瑶族自治县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,316,796.45元。与上年对比增加78558.75元。增加主要原因是单位新招录人员2名。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.63%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.37%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障河口瑶族自治县应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出487,230.89元。与上年对比增加374374.97元，增加的主要原因是拨付瑶山乡政府2019年中央自然灾害救灾资金220000元；拨付县抗震救灾指挥部、县森林草原防灭火指挥部、县防汛抗旱指挥部、县地质灾害应急指挥部4个专项指挥部应急演练经费40000元；支付2019年—2020年民房保险费76936.72元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县应急管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,774,911.81元,占本年支出合计的98.96%。与上年对比增加423818.19元，增加的主要原因是灾害防治及应急管理支出增加较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出252,307.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.09%。主要用于行政事业单位离退休251089.44元；其他社会保障和就业支出1217.94元。

9.卫生健康（类）支出131,387.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。主要用于行政单位医疗66042元；事业单位医疗58950元；其他行政事业单位医疗支出6395元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出2,391,217.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.17%。主要用于应急事务管理2040280.71元；自然灾害救灾及恢复重建支出76936.72元；其他灾害防治及应急管理支出274000元。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县应急管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为136000元，支出决算为30,570.17元，完成预算的22.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为21,425.17元，完成预算的28.19%；公务接待费支出决算为9,145.00元，完成预算的15.24%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位积极响应政府厉行节约的政策，严格执行三公经费支付标准，对不符合规定的费用一律不予报销。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数30,570.17元，比2018年减少46802.33元，下降60.49%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算21,425.17元，比2018年减少32851.33元，下降60.53%；公务接待费支出决算9,145.00元，比2018年减少13951元，下降60.04%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出21,425.17元，占70.09%；公务接待费支出9,145.00元，占29.91%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出21,425.17元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出21,425.17元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9,145.00元。其中：

国内接待费支出9,145.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次152人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位检查指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县应急管理局部门2019年机关运行经费支出123,016.54元，与上年对比减少367892.85元,主要原因是我单位差旅费、公务用车维护费、其他交通费均用于安全生产检查，相关费用基本从省级专项资金支出了。部门机关运行经费主要用于办公经费15190.63元，印刷费560元，邮电费3241.69元，差旅费2234元，培训费950元，劳务费28050.22元，业务委托费11440元，其他交通费61350元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，河口瑶族自治县应急管理局部门资产总额5,045,011.96元，其中，流动资产4,818,091.26元，固定资产226,920.70元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4453934.16元，其中;流动资产增加4422330.57元，固定资产增加31603.59元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

监督索引号53253200534201111