河口瑶族自治县投资促进局2019年度部门决算

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河口瑶族自治县投资促进局2019年度部门决算

目录

   第一部分  河口瑶族自治县投资促进局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  河口瑶族自治县投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担组织、指导、协调全县投资促进工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.强化招商引资组织领导。制定了2019年度外出招商引资工作计划表，按照县委、县政府提出的区县融合工作要求，开展“半月一分析，一月一小结”工作。研究起草了《河口县2019年招商引资目标任务分解方案》，参与制定出台了《中国（云南）自由贸易试验区红河片区招商引资办法（试行）》、《红河片区八条服务承诺》等办法细则。

2.做好招商引资项目储备。结合我县实际，整理了包括园区开发、商贸物流、工业生产、基础设施、旅游开发、农业种植等六大类73个招商引资推介项目。

3.积极开展招商引资宣传推介。研究制定《河口投资指南》和《河口招商宣传片》，分别赴北京、广州、江苏、吉林和越南老街省等地开展了招商引资宣传推介活动。在江苏南通河口县人民政府和赛城集团旗下叠石桥国际家纺城股份有限公司签署了打造“中国—东盟河口纺织品进出口交易中心”的投资意向框架协议书；在2019年商洽会上签约了“红河州河口云众食品产业园”和“河口籽圆化妆品生产加工”两个项目。

4.做好招商引资跟踪服务工作。一是主动服务。主动深入企业、畅通沟通途径，坚持问题导向，针对企业生产经营中遇到的问题困难，坚持“马上就办、真抓实干”，实行“一对一”跟踪服务责任制，及时解决项目建设过程中遇到的问题。二是优化服务。深化“互联网+政务服务”，做到企业办事“只进一扇门、只上一张网、最多跑一次”，降低运输成本和通关成本，加大沿边开放发展。目前中国—东盟（河口）跨境电商物流产业园已开园，并实现边境贸易直通车开通，已累计入驻企业78家，实现网上销售1.25亿元。三是精准招商。全面落实《河口跨境经济合作区招商引资政策（试行）》，围绕跨合区电子设备制造、服装生产加工、农产品进出口加工等产业，以外向型、劳动密集型企业为重点，派招商团队赴深圳、广东等地开展招商推介会，参加第二届中国国际进口博览会暨中国（云南）自由贸易试验区招商引资推介会（上海站），加大宣传推介力度，为高质量发展储备项目，增强发展后劲。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入河口瑶族自治县投资促进局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

河口瑶族自治县投资促进局部门2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县投资促进局部门2019年度收入合计1,420,813.80元。其中：财政拨款收入1,419,373.80元，占总收入的99.90%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,440.00元，占总收入的0.10%。财政拨款收入与上年对比减少229432.35元，下降13.92%，主要原因分析：2019年根据机构改革将本单位调整为县属事业单位，人员减少，公用经费减少。其他收入与上年对比增加1440元，增加100%，主要原因分析：本年度省收到组织部转入的退休人员公用经费。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县投资促进局部门2019年度支出合计1,442,008.72元。其中：基本支出1,219,438.72元，占总支出的84.57%；项目支出222,570.00元，占总支出的15.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减少198266.18元。其中：其本支出与上年对比增加36394.02元，增长3.08%；项目支出与上年对比减少234660.2元，下降51.32%，主要原因分析：本年人员经费、公用经费增加，项目减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障河口瑶族自治县投资促进局机构正常运转的日常支出1,219,438.72元。与上年对比增加36394.02元，增长3.08%，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.95%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.05%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障河口瑶族自治县投资促进局机构为完成特定事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出222,570.00元。与上年对比减少234660.2元，下降51.32%，主要原因分析：本年项目经费减少。具体项目开支是用于开展招商引资项目前期工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县投资促进局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,441,943.72元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少198331.18元，下降12.09%,主要原因分析：本年度办公费、差旅费等机构运转开支幅度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,142,052.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.20%。主要用于在职人员工资及福利支出、机构正常运转的日常支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

  8.社会保障和就业（类）支出227,072.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.75%。其中：（1）2080505款—机关事业单位基本养老保险缴费支出97175.68元，占社会保障和就业支出的42.8%，主要用于缴纳在职人员的基本养老保险。（2）2080506款-机关事业单位职业年金缴费支出41564.96元，占社会保障和就业支出的18.3%，主要用于缴纳在职人员的职业年金。（3）2089901款-其他社会保障和就业支出694.86元，占社会保障和就业支出的0.3%，主要用于缴纳在职人员的工伤保险。（4）2080501款-归口管理的行政单位离退休支出87637.2元，占社会保障和就业支出的38.6%，主要用于缴纳退休人员退休费。

  9.卫生健康（类）支出72,818.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。其中：（1）2101101款-行政单位医疗4704元，占卫生健康支出的6.45%，主要用于缴纳在职行政人员的医疗保险。（2）2101102款-事业单位医疗64341.6元，占卫生健康支出的88.36%，主要用于缴纳在职事业人员的医疗保险。（3）2101199款-其他行政事业单位医疗保险3773元，占卫生健康支出的5.19%，主要用于缴纳在职人员的大病保险。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县投资促进局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为80000元，支出决算为58,524.00元，完成预算的73.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为58,524.00元，完成预算的117.05%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定、坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，压缩“三公”经费开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少32453元，下降35.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少32453元，35.67%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定、坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，压缩“三公”经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出58,524.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出58,524.00元。其中：

国内接待费支出58,524.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次392人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资及公务接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县投资促进局部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，河口瑶族自治县投资促进局部门资产总额241,291.87元，其中，流动资产86,411.56元，固定资产154,880.31元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少54825.68元，其中;流动资产减少20959.01元，固定资产减少33866.67元,对外投资及有价证券减少0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额11,330.00元,其中：政府采购货物支出11,330.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额11,330.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

公开决算表中《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   1、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

 2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

4、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53253201847201111